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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

?????（一）职能职责

?????（二）机构设置

????二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

?????（一）收入预算

?????（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

?????（一）基本支出

?????（一）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

?????（一）机关运行经费

?????（二）“三公”经费预算

?????（三）一般性支出情况

?????（四）政府采购情况

?????（五）政府购买服务情况

?????（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

?????（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

??????（一）机关运行经费

??????（一）“三公”经费

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责编制高铁新城区域规划、产业政策，协调、督促雨花区、长沙县和市直有关部门推进落实。

2.统筹协调规划、国土、建设行政审批，并承担有关基础性、事务性工作，协调或协助办理项目建设其他有关行政审批事项。

3.负责组织实施区域开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。

4.负责指导高铁新城功能开发，按照产业规划开展招商引资活动。

5.负责统筹安排高铁新城发展资金。

6.负责协调、考核市直部门派驻机构的工作。

7.负责监督雨花区、长沙县和相关市直部门履行高铁新城有关行政管理职责，并检查工作落实情况；承担长沙高铁新城开发建设领导小组办公室的工作。

8.承办市委、市人民政府、长沙高铁新城开发建设领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为：综合管理部、招商融资部、开发建设部（政务服务部）和财政发展统计部。同时，因工作需要，市住建局和市资规局在高铁新城设立分局同驻办公。

二、部门预算单位构成

长沙高铁新城管理委员没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制单位的只有长沙高铁新城管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,829.27万元，其中，一般公共预算拨款1,829.27万元。收入较去年增加122.35万元，上升7.17%。主要是:第一，2022年基本支出预算810.95万元，比上年增加115.27万元，增加16.57%，原因为根据2022年人员情况，政策性增资及新增公用经费。第二，2022年项目支出预算1018.32万元，比上年增加7.08万元，增加0.7%，原因为业绩薪酬增加6.16万元、规划技术服务专项增加0.92万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,829.27万元，其中，一般公共服务支出1,829.27万元。支出较去年增加122.35万元，上升7.17%。主要是:第一，2022年基本支出预算810.95万元，比上年增加115.27万元，增加16.57%，原因为根据2022年人员情况，政策性增资及新增公用经费。第二，2022年项目支出预算1018.32万元，比上年增加7.08万元，增加0.7%，原因为业绩薪酬增加6.16万元、规划技术服务专项增加0.92万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,829.27万元，其中，一般公共服务支出1,829.27万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数810.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,018.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,018.32万元，主要用于规划技术服务专项429.81万元，包括规划技术服务（规划技术论证、日照分析审核）、规划测绘（工程建设项目现状地形图、定位放线含定位图）服务、片区规划编制前后期技术外委服务；行政审批工作专项49万元，包括前期工作项目、政府投资类项目的技术外委咨询费，片区水土保持区域监测委托服务费，以及交通培训等其他行政审批费用；物业管理类项目45万元，包括管委会办公区域物业管理费、网络费、水电费、燃气费、会务和保洁人员服务费；消防审查技术服务专项15万元，包括片区市政和房建项目的方案设计阶段消防审查和政府投资项目的初步设计消防审查、施工图审查备案阶段抽查等工作技术外委服务，以及培训费用等；业绩薪酬项目414.51万元，包括人员业绩薪酬等方面；招商工作专项40万元，包括招商考察、交通和培训费用、招商推介、客商招待以及自贸区会展片区发展研究费用等其他招商工作费用；宣传工作专项25万元，包括自贸区会展片区和会展管委会招商、开发建设或发展规划及片区形象等情况宣传，开展党建、党风廉政、文明创建、平安建设等宣传教育建设工作，以及其他宣传工作费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙高铁新城管理委员会机关运行经费86.17万元，比上年预算增加13.66万元，上升18.84%。主要是人员增加，对应的机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙高铁新城管理委员会“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是根据上年度“三公”经费的使用情况对本年度相关预算进行了调减。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算4万元，拟开展学习培训，人数5人，内容为参加专业业务、综合管理、党建等专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额449.51万元，其中：货物类采购预算4.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算444.81万元。

（五）政府采购服务情况：2022年本部门政府购买服务预算总额630.25万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，我委固定资产净值41.4万元、无形资产净值0.36万元。其中，通用设备72个（台），家具用具76个（套），构筑物3个，计算机软件1个，无车辆和单位价值50万元以上通用设备及专用设备。2022年拟新增资产24个，预算9.96万元，无新增车辆配置。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,829.27万元，其中，基本支出810.95万元，项目支出1,018.32万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

????????????????????第二部分?2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年项目支出绩效目标表

(具体见附件)

????????????????????????????????????????????????????长沙高铁新城管理委员会

????????????????????????????????????????????????????2022年2月8日

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