??????2021年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区

会展管理委员会部门决算

目 ?录?

第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第五部分 ?2021年度部门整体支出绩效自评报告

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??第一部分?

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会概况

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一、部门职责

????（一）负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

????（二）负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

????（三）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区 发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

????（四）负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境 保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。

????（五）负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

????（六）负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。

????（七）承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区 改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（八）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作 领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。

????（九）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。同时，因工作需要，市住建局和市资规局设立分局同驻办公。

（二）决算单位构成。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会无二级预算单位，故2021年部门决算公开单位只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委机构编制委员会转发中共湖南省委机构编制委员会办公室关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区机构编制事项批复的通知》（长编委发〔2021〕1号）文件精神明确：同意组建中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展工作委员会和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会，加挂长沙会展新城管理委员会牌子，为中共长沙市委、长沙市人民政府派出机构，委托中共长沙县委、长沙县人民政府管理，正处级。不再保留中共长沙高铁新城工作委员会和长沙高铁新城管理委员会，领导职数一并核销。因办理程序等因素影响，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会法人证书于2022年7月设立，长沙高铁新城管理委员会于2022年7月完成注销手续。市财政对我部门2021年度部门决算和2021年度部门整体支出绩效自评报告以长沙高铁新城管理委员名义批复。

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????????????第二部分?2021年度部门决算表

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????第三部分?2021年度部门决算情况说明

?一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,615.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少14,974.08万元，下降90.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支各增加25.92万元，增长57.54%；政府性基金预算财政拨款收、支各减少15,000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,615.93万元，其中：财政拨款收入1,615.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,615.93万元，其中：基本支出606.84万元，占37.55%；项目支出1,009.09万元，占62.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,615.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,974.08万元，下降90.26%。主要原因是2021年人员较2020年增加，基本支出有所增加；根据工作实际，财政拨款项目支出有所减少；2021年无政府性基金预算财政拨款收、支。

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,615.93万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.92万元，增长1.63%。主要原因是2021年人员较2020年增加，基本支出有所增加；根据工作实际，财政拨款项目支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,615.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1612.87万元，占99.81%；城乡社区（类）支出3.06万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1706.92万元，支出决算为1,615.93万元，完成年初预算的94.67%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为1706.92万元，支出决算为1612.87万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资类预算为预算系统自动生成，我单位根据实际情况进行支付。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，年中追加预算3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划技术服务专项预算不足，年底调剂资金弥补不足，调剂资金下拨至城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出606.84万元。其中：人员经费521.39万元，占基本支出的85.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.45万元，占基本支出的14.08%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.91万元，完成预算的18.20%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因受疫情影响，未安排因公出国（境）预算及实际出行，决算数与年初预算数无差异，与上年决算数相比无差异。

公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位自成立以来一直无公车，每年公务用车购置及运行费支出预算数及决算数均为0，决算数与年初预算数无差异，与上年决算数相比无差异。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的18.20%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.06万元，下降6.19%，减少的主要原因是2021年接待来宾级别的用餐标准较去年稍有降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.91万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中公务用车购置费支出0.00万元(公务车辆更新0辆）、公务用车运行费支出0.00万元。截止2021年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待国内来访团组8个、来宾68人次（不包括陪同人员），主要用于国内相关单位对片区开展公务考察接待用餐支出。全年无外宾接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出85.45万元，比年初预算数减少3.15万元，降低3.56%，主要原因是厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.00万元。开支培训费5.8万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1.82万元、项目支出3.98万元，培训费主要用于工作人员外出学习培训，有推进自贸试验区建设专题培训、产业园区创新发展专题培训、市政府系统建议提案办理工作业务培训、国土空间规划建设专题培训、新格局下自贸试验区综保区合开放型园区协同联动发展专题培训等，人数为10人，内容为培训费用（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），经费预算5.8万元，支出5.8万元。2021年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额396.89万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出394.73万元。授予中小企业合同金额396.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.46%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，因我部门只有本级1个单位，组织对“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会（原长沙高铁新城管理委员会）本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1615.93?万元，政府性基金预算支出0 万元。2021 年度一般公共预算基本支出606.84万元，占一般公共预算支出总额的37.55%；一般公共预算项目支出1009.09万元，占一般公共预算支出总额的62.45%，项目支出中，一级项目7个，二级项目7?个。2021年度0?个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，2021 年度0?个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。我委部门整体支出绩效自评得分为100分。从评价情况来看，一是保障人员工资、津补贴的及时发放，二是保障单位的正常运转，三是保障各项目的有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门只有本级1个单位，未开展部门评价，开展了部门整体支出绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门只有本级1个单位，未开展部门评价，开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评报告公开见第五部分。

（四）重点项目绩效情况说明

我部门2021年度无重点项目支出，均为常规性项目开支，详见第五部分2021年度部门整体支出绩效自评报告。

??????????第四部分　名词解释

??一、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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????????????????????????????第五部分

??????2021年度部门整体支出绩效自评报告

2021年度部门整体支出绩效自评报

?????一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置。根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为：综合管理部、招商融资部、开发建设部（政务服务部）和财政发展统计部。同时，因工作需要，市住建局和市资规局在高铁新城设立分局同驻办公。

2、在职人员情况。经市编办批复，管委会全额拨款事业编制26人，政府雇员编制8人。目前，管委会已到位全额事业编人员24人，政府雇员8人，共计32人。市住建局和市资规局派驻干部共计5人。管委会和派出机构共借调工作人员7人，同驻办公。

3、主要职能。（1）负责编制高铁新城区域规划、产业政策，协调、督促雨花区、长沙县和市直有关部门推进落实。（2）统筹协调规划、国土、建设行政审批，并承担有关基础性、事务性工作，协调或协助办理项目建设其他有关行政审批事项。（3）负责组织实施区域开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。（4）负责指导高铁新城功能开发，按照产业规划开展招商引资活动。（5）负责统筹安排高铁新城发展资金。（6）负责协调、考核市直部门派驻机构的工作。（7）负责监督雨花区、长沙县和相关市直部门履行高铁新城有关行政管理职责，并检查工作落实情况；承担长沙高铁新城开发建设领导小组办公室的工作。（8）承办市委、市人民政府、长沙高铁新城开发建设领导小组交办的其他事项。

4、重点工作计划。2021年及今后的一段时期，坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚定不移把足彩app哪个是正规的总书记视察湖南重要讲话精神作为全部工作的主题主线，全面落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中国（湖南）自由贸易试验区工作领导小组第一次会议精神，立足新发展阶段，以打造开放高地、建设会展名城为战略目标，聚焦“六大行动”，发力右岸经济，在贯彻落实“三高四新”重大战略中彰显会展新城担当。结合长沙市2021年政府工作报告和片区开发实际，明确2021年会展片区相关经济指标的目标：力争完成总投资80亿元以上。力争新引进及推进在建项目130个以上。会展中心举办各类品牌展会40场次以上，确保展览面积120万平方米，力争实现130万平方米。确保圆满完成长沙市六大片区各项考核任务。

5、其他情况。根据《中共长沙市委机构编制委员会转发中共湖南省委机构编制委员会办公室关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区机构编制事项批复的通知》（长编委发〔2021〕1号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于印发<中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展工作委员会 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（长编委发〔2021〕9号）文件精神明确：同意组建中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展工作委员会和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会，加挂长沙会展新城管理委员会牌子，为中共长沙市委、长沙市人民政府派出机构，正处级；不再保留中共长沙高铁新城工作委员会和长沙高铁新城管理委员会，领导职数一并核销。自贸会展管委会被赋予了新的职能职责；内设机构5个，分别为党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）；批复全额拨款事业编制31个。现因客观原因，长沙高铁新城管理委员会暂未核销，但已按自贸会展管委会职能职责履职工作。按财政相关要求，现仍以长沙高铁新城管理委员会身份进行绩效自评上报工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

管委会2021年部门整体预算支出1615.93万元，其中一般公共预算财政拨款1615.93万元，占比重100%。按支出结构分类，其中基本支出606.84万元，占比重37.55%；项目支出1009.09万元，占比重62.45%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出情况。管委会2021年基本支出606.84万元，其中工资福利支出521.35万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出85.45万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出0.04万元，主要用于独生子女补贴补助支出。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。

2、“三公”经费情况。管委会2021年“三公”经费支出0.91万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.91万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2021年“三公”经费预算5万元，节支4.09万元，节支率81.8%。管委会认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，严格规范公务活动、控制支出，做到了从严从紧管好“三公”经费。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

管委会2021年项目资金共投入1009.09万元,均为一般公共预算财政拨款。

2、项目资金实际使用情况分析

管委会2021年项目资金支出合计1009.09万元。其中，

（1）招商工作专项支出40万元，主要用于产业发展专项课题研究、招商考察、招商工作文印服务、招商接待及培训等招商专项支出;以及调剂0.8万元用于弥补规划技术服务专项不足。

（2）宣传工作专项支出25万元，主要用于新办公区党建宣传栏制作和新办公区指示牌制作项目尾款、庆祝中国共产党成立100周年标识牌制作费用、十九届六中全会等党建宣传学习资料费用及预付款、党建活动等专项支出；以及调剂1.46万元用于支付停车场设施建设尾款。

（3）行政审批工作专项支出48.92万元，主要用于高铁会展新城建设项目评审费、片区水土保持区域监测委托服务费、考察学习费、其他行政审批日常工作费用。

（4）规划技术服务专项支出431.95万元，主要用于高铁会展新城建设项目建筑面积复核、日照分析、建筑物定点放线等技术服务费，以及片区规划编制前后期技术服务费。

（5）消防审查技术服务专项支出15万元，主要用于消防审查技术外委服务支出；以及调剂0.2万元用于弥补规划技术服务专项不足。

（6）物业管理类项目支出42.93万元，主要用于物业管理费、水电燃气费、保洁会务人员费用；以及调剂2.06万元用于弥补规划技术服务专项不足。

（7）业绩薪酬项目支出408.35万元，主要用于管委会工作人员业绩薪酬的发放。

3、项目资金管理情况分析

管委会严格按照部门预算编制要求进行预算编制，部门预算及项目资金预算经多次主任办公会研究决定。管委会制定了专项资金管理办法和财务管理办法。在专项资金的使用上，以专款专用为原则，严格执行项目资金批准的预算额度和批复内容，不截留、挤占或挪用项目资金。对每笔专项资金，严格遵循国库集中支付要求和财务管理办法，落实好资金审核及支付。切实加强项目资金预算支出执行管理，确保财政资金有效、合规使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

管委会严格按照项目内容和项目金额实施采购，认真按照项目实施方案和采购合同开展项目竣工验收和财务决算工作。其中：

1、政府集中采购目录内通用类货物及服务实行电子卖场采购，采购范围及程序按照市财政部门相关规定执行。

2、政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务，按照管委会专项资金管理办法自行采购。2021年，长沙会展产业化研究服务、庆祝中国共产党成立100周年标识牌制作服务、十九届六中全会等党建宣传学习资料制作服务等新建项目，均严格按照管委会专项资金管理办法，编制了采购预算和采购方案经管委会主任办公会审定立项后，采取自行询价方式，通过三家单位比选，确定中标服务商提供相关服务。

3、项目采购金额达到限额标准的货服务，管委会均依法实施政府采购。2021年10-12月，规划测绘（工程建设项目现状地形图、定位放线含定位图）服务通过委托第三方代理机构，采用单一来源方式实施了政府采购。项目组织专家对单一来源的唯一性理由进行了论证，并在长沙市政府采购网进行公示，公示期满无异议后，通过随机方式抽取政府采购库内的2名专家，委派1名采购人代表组成采购小组进行评审，全过程派出监督人员进行监督，采购程序规范，符合政府采购的相关规定。

4、行政审批项目评审咨询费中关于咨询机构的确定参照市发改委项目评审模式，由开发建设部(政务服务部）按《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市行政审批中介服务管理办法的通知》（长政办发〔2021〕54号）文件精神，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构。计费标准和成果验收严格按《长沙市项目委托咨询评估管理办法（试行）》（长发改办﹝2017﹞58号）以及长沙高铁新城管理委员会相关文件执行。2021年，松树小学、松树中学建设工程项目可研评审费、长托公园建设工程项目可研评审费、会展片区消防站项目可研评审费等项目均参照市发改委项目评审模式，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构，提供项目可研评审服务。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

???????管委会严格预算执行，对项目资金制定了专项资金管理办法，规范了资金的审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。对项目资金使用都能保证及时安排到位， 确保项目有序开展。同时，认真开展专项资金绩效管理工作，对专项资金实时监控，及时发现问题，提出整改意见，确保专项资金依法管理和使用。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

管委会2021年固定资产期末账面数原值61.84万元，累计折旧20.44万元，净值41.4万元。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。管委会始终严格按照市财政局有关要求对本部门的资产进行配置、管理、处置，并按要求制定了我委财务管理办法和资产管理工作制度，从严资产管理，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率。

五、政府性基金预算支出情况

2021年，我委无国有资本经营预算。

六、国有资本经营预算支出情况

2021年，我委无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

2021年，我委无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2021年，在市委市政府和县委县政府的坚强领导下，管委会坚定不移把足彩app哪个是正规的总书记视察湖南重要讲话精神和推进“三高四新”重大战略作为全部工作的主题主线，全面落实中央、省、市、县相关会议精神和自贸试验区工作要求，围绕建设内陆开放高地、打造会展湘军品牌的战略目标，持续加快推进会展片区试制度和谋发展两大任务，较好的完成了全年工作目标。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价。管委会预算控制良好，所有支出均在预算范围内合理使用。预算执行厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格差旅费、会议费和培训费等费用审核审批程序，加强对公务接待、公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）效率性评价。管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按时按质按量完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

（三）有效性评价。

1、经济指标全面完成。自贸会展区块新引进企业813家，新增内资企业注册资本23.6亿元，引进金融机构6家，完成进出口额破零，完成外商投资破零；新城完成投资超80亿元；成功举办展会27场，实现展览面积120万㎡；会展区在省发改委2021年18个湖南省服务业示范集聚区考核评估排名第5。

2、重大项目推进顺利。融创集团投资的长沙国际会议中心配套施柏阁及施柏阁大观酒店（五星及超五星）建成投用；新城控股和苏州光华教育集团投资建设的国际化学校幼儿园和高中部竣工；湘府东路跨浏阳河大桥、金桂路跨浏阳河大桥稳步推进；会展核心区景观提质工程、会展中心预留用地停车场、许家园小学建成投用；松树小学、松树中学启动建设。

3、招商引资来势较好。引进运达集团投资建设国际交流区二期项目，计划总投资30亿元，拟打造集超五星级标准国际化酒店和国际化商业街区为一体的综合体项目。引进长沙至茂投资建设自贸人才公寓项目。引进长沙城发恒伟置业投资建设国际交流区四期项目。二次招商方面，引进跨境电商唐朝科技、科技孵化器蚂蚁森林及惠咨、自由港、企业邦、企点、律回网等产业平台。

4、会展高地逐步形成。长沙国际会展中心举办的长沙国际工程机械展展览面积30万㎡，成交额突破400亿元，第二届中-非经贸博览会签约135个合作项目，累计成交金额229亿美元。长沙国际会议中心成功承办第二届中-非经贸博览会主题大会、博鳌亚洲全球经济发展与安全论坛、世界计算大会、全省扶贫攻坚表彰大会等中高端会议。

5、制度创新取得突破。积极承接全市113项改革创新事项，全力推进20项重点改革创新措施，实施率达90%以上。会展审批服务集成创新被列入湖南省自贸区第一批制度创新成果之一。中非经贸博览会留购展品关税减免和通关便利、社会投资项目拿地即开工等改革工作取得积极成效。

6、营商环境不断优化。积极承接86项省级经济社会管理权限及41项市级授权事项，首批对接56项下放权限事项。建成会展区块综合服务中心，实现展会行政审批、商事事项行政审批和项目工程建设行政审批统筹办理，全年办理业务1550余件。首批出台《关于支持会展配套产业园运营发展的若干意见（试行）》等4个政策文件，安排配套产业扶持资金4000万元。

（四）可持续性评价。管委会通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进管委会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障管委会更好地履行职责，较好地保证了管委会及片区可持续发展。

九、存在的问题及原因分析

（一）资金与项目联动性有待加强。在围绕自贸区获批后的审批权限下放和自贸区产业发展，充分利用专项资金带动产业服务和品质提升等方面的项目策划存在不足。

（二）预算执行均衡性有待提高。由于客观因素影响，部分项目实施进度偏迟缓或部分项目支付依据向市政府呈批不及时，导致资金存在年底集中支付，拨付不均衡的问题

十、下一步改进措施

（一）进一步提高预算编制的准确性。科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）进一步完善预算开支的规范性。加强财务管理，严格财务审核，规范财务行为，抓好“三公”经费控制。

（三）进一步强化项目经费开展进度跟踪。加快项目推进和资金拨付，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

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