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2023年度

中国（湖南）自由贸易试验区

长沙片区会展管理委员会

部门决算

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目录

第一部分?中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会单位概况

?一、部门职责

?二、机构设置及决算单位构成

第二部分?部门决算表

?一、收入支出决算总表

?二、收入决算表

?三、支出决算表

?四、财政拨款收入支出决算总表

?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

?七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

?九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

?一、收入支出决算总体情况说明

?二、收入决算情况说明

?三、支出决算情况说明

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第五部分?附件

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第一部分

中国（湖南）自由贸易试验区

长沙片区会展管理委员会概况

一、?部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（三）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（四）负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。

（五）负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（六）负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。

（七）承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（八）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。

（九）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。

（二）决算单位构成。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会无二级预算单位，故2023年部门决算公开单位只有本级。

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第二部分

? 部门决算表

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第三部分

部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1522.49万元。与上年相比，收、支总计各增加155.16万元，增加11.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支各增加155.16万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1522.49万元，其中：财政拨款收入1522.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

?2023年度支出合计1522.49万元，其中：基本支出1124.09万元，占73.83%；项目支出398.4万元，占26.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1522.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加155.16万元，增加11.35%。主要原因：一是2023年5月新入职五名在编人员，2022年12月新入职一名政府雇员，以及政策性增资、社保和公用经费；二是2023年收到中湘海外省财政支持资金“鼓励扩大对非贸易相关进口补贴”43.4万元；三是市资规分局2022年7月撤销，相关规划技术服务专项因撤销减少业务支付；四是2023年没有公车购置支出。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.16万元，增加11.35%，主要原因：一是2023年5月新入职五名在编人员，2022年12月新入职一名政府雇员，以及政策性增资、社保和公用经费；二是2023年收到中湘海外省财政支持资金“鼓励扩大对非贸易相关进口补贴”43.4万元；三是市资规分局2022年7月撤销，相关规划技术服务专项因撤销减少业务支付；四是2023年没有公车购置支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出1479.09万元，占97.15%；商业服务业等支出本年支出43.4万元，占2.85%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

?2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1403.98万元，支出决算数为1522.49万元，完成年初预算的108.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1014.98万元，年中调整预算为191.73万元，支出决算为1124.09万元，完成年度预算的93.15%，决算数小于年度预算数的主要原因是：园区雇员薪酬政策暂未明确，雇员人员预算仍按老薪酬政策申报预算资金，实际发放数小于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为389万元，支出决算为355.01万元，完成年度预算的91.26%，决算数小于年度预算数的主要原因：一是市资规分局2022年7月撤销，相关规划技术服务专项因撤销减少业务支付；二是2023年没有公车购置支出。

3. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，年中调整预算为43.4万元，支出决算为43.4万元，完成年度预算的100%。此支出为2023年年中收到中湘海外省财政支持资金“鼓励扩大对非贸易相关进口补贴”43.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.09万元，其中：

??人员经费1024.28万元，占基本支出的91.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费99.81万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

??（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，年中调整预算为9.48万元，支出决算为18.2万元，完成预算的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；与上年相比减少32.71万元，减少64.25%，主要原因是2023年度没有购车支出。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，年中调整预算为9.48万元，支出决算为9.47万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际经济业务严格支出；与上年相比增加9.47万元。主要原因是2023年9月，根据上级要求，莫金文主任随长沙市人民政府经贸代表团赴欧洲进行经贸考察，发生因公出国（境）相关费用。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比增加1.55万元，增长63.79%,增长的主要原因是我委承载自贸区会展区块发展建设新职能职责，外事公务接待活动增多，公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因2023年度没有购车计划，决算数与年初预算数无差异。与上年决算数相比减少42.48万元，减少100%，减少的主要原因是2022年度购置公务车辆两台，2023年度没有购车计划及支出。

?公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.75万元，完成预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费；与上年相比减少1.25万元，减少20.83%,减少的主要原因是厉行节约，根据实际经济业务严格支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.47万元，占52.03%,公务接待费支出决算3.98万元，占21.87%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.75万元，占26.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为9.47万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于随长沙市人民政府经贸代表团，赴德国、瑞典和丹麦进行经贸考察交流。

2、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待来访团组16个、来宾157人次，主要是国内外相关单位对片区开展公务考察接待用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.75万元，其中：公务用车购置费0万元，本级单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.75万元，主要是两台公务车辆运行支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

?九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2023年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致，比上年减少85.69万元，减少100%。主要原因是：统计口径不一致，事业单位无“机关运行经费支出”表述。

十一、一般性支出情况说明

?2023年度本单位开支会议费0.00万元。开支培训费19.88万元，比上年增加19.88万元，主要原因是疫情放开，为提高工作人员综合能力，安排外出培训。2023年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额58.85万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.44万元。授予中小企业合同金额28.29万元，占政府采购支出总额的48.07%，其中：授予小微企业合同金额28.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.85%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

??（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效目标管理的工作要求，结合我单位职能职

责，设置了2023年度部门整体支出绩效目标。根据市直预算单位绩效自评工作的要求，我单位在2024年3月15日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组从预算执行率、成本、产出、效益、服务对象满意度等方面对2023年度部门整体支出情况进行了绩效自评。我单位2023年整体支出1522.49万元，其中项目支出398.4万元，我单位2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，自贸会展区深入学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记视察湖南重要指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图、践行八个“走在前、作示范”要求，朝着“进十强、过千亿”的目标迈进，片区在经济指标、招商引资、项目建设、改革创新等方面都取得了积极成效，全年会展区整体平稳可控，没有发生安全生产事故，没有出现违纪违法事件。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价

（1）部门预算控制良好

所有支出均在预算范围内合理使用，预算执行厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格差旅费、会议费和培训费等费用审核审批程序，加强对公务接待、公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（2）主要指标完成较好

新增企业数1260家，完成率114.55%；引进10亿元以上项目2个，完成率100%；完成进出口额18.11亿元，完成率120.73%；完成外贸实绩企业26个，完成率173.33%；实际利用外资1198.86万美元，完成率119.86%；重大项目投资完成额22.76亿元，占全年考核目标104.99%。

（3）会展高地逐步形成

长沙国际会展中心累计举办品牌展会52场次，实现展览面积173.47万㎡，参观人数超300万人次。长沙国际会议中心累计举办会议活动69场次，完成会议中心股权移交工作；研究并出台相关扶持政策，支持会议中心、会展中心、会展配套产业园、自贸总部产业园及产业平台健康发展。

2、效率性评价

管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按时按质按量完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

3、有效性评价

（1）党的建设持续加强

党工委坚持抓好“第一议题”的学习，深入学习领会足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和足彩app哪个是正规的总书记系列重要讲话精神。全年召开7次党工委会议、14次党工委理论学习中心组扩大学习、4次机关党支部党员大会及12次主题党日活动，周密组织召开巡察整改专题民主生活会、年度民主生活会、年度组织生活会、“七一”表彰大会等；落实“一月一课一片一实践”活动要求，每月组织党员开展社会实践、“微党课”、观看教育片等。

（2）招商引资实现突破

全年引进重点招商引资项目20个；三类500强企业2家；完成重大产业项目7个；完成省外境内资金26亿元，完成全年任务的144%。国际交流区高端公共配套项目于元月落地（项目用地面积95亩，投资20亿元以上），会展总部综合体一期项目于4月落地（项目用地面积235亩，投资40亿元）；国际商务商事服务区引进全球最大签证服务商威孚仕VFS联合签证中心入驻，可提供20余个国家签证服务，9月试运营以来，已为3500余名市民提供了签证服务。自贸总部产业园、会展配套产业园功能不断完善，湖南会展产业孵化平台、自由港、蚂蚁森林等自贸特色的产业平台运营良好，持续增强对外开放活力。

（3）项目建设成效明显

2023年会展片区铺排项目24个（社会投资项目6个，政府投资项目18个），年度计划投资55亿元，实际完成投资64.48亿元，完成率117.24%。其中，雅礼洋湖会展中学、育英会展小学建成开学；文蒲路等六条道路完成建设，湘府东路跨浏阳河大桥、自贸人才公寓基本完成建设，湘府东路、金桂路跨浏阳河大桥推进顺利；长沙国际会展新城规划展示厅提档升级，实现对外开放。

（4）制度创新加速推进

积极推进113项改革事项中涉及会展区块20项改革措施，实施率达100%。会展安保服务机制创新获批湖南省第二批制度创新成果。加速推进会展知识产权保护机制创新和会展物流一站式服务创新新模式课题的进度，目前已上报2项较为完善的创新案例。

（5）营商环境持续优化

持续开展“三带三抓两促进”“千人帮千企”活动，设置营商环境监测点助企纾困，惠企政策兑现2781.68万元。落实人才政策，已认定自贸会展区E类人才1名，另有7名E类人才已完成复审，形成建议认定名单；党工委已审议通过发放10人次申报的大学生实习补贴。会展区块综合服务中心实现展会、商事事项、项目工程建设等三大领域审批业务统筹办理，全年办理审批事项10128件。

4、可持续性评价

管委会通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进管委会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障管委会更好地履行职责，较好地保证了管委会及片区可持续发展。

??（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制科学性有待加强

部分项目预算编制与预算执行结果存在较大差异。主要原因：一是由于审批工作是依申请服务，因政策调整部分项目建设时序可能存在变化，导致年初的咨询评估费用预算编制与实际存在有一定的出入。二是近年来由于国内外经济形势下滑，地产市场下行，规划建设服务主体数量减少，全年的工作要求变动较多，专项资金预算存在较大不确定性，年初的专项服务费用预算编制与实际存在有一定的出入

2、预算执行偏缓

2023年我委经财政批复的部门预算1403.98万元，年中追加235.22万元，实际支出1522.49万元，预算执行率92.88%。预算执行率有待提高，主要原因：一是管委会原执行的收入分配办法取消，且市属园区事业单位政府雇员薪酬制度一直未下发，政府雇员薪酬暂实施预发，导致部分预算无法使用；二是部分项目未能按照预算规定的时间、用途和额度使用资金，导致资金使用效率低下。

3、“三公”经费变动较大

2023年我委“三公”经费总支出18.2万元，较年初预算增加8.2万元，较上年支出减少32.71万元，主要原因：一是2023年9月，莫金文主任随长沙市人民政府经贸代表团赴欧洲进行经贸考察，新增因公出国（境）相关费用9.47万元。二是，2022年购置公务两台，2023年没有公车购置支出。临时性的出国任务，导致年初预算申报时无法充分预知。

4、绩效自评报告质量有待提高

依据《长沙市财政局关于对2023年市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈》，我委2023年部门整体支出绩效自评审核等级为“良”，绩效自评工作仍有进步空间，绩效管理理念有待提升。

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第四部分

? 名词解释

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一、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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第五部分

? 附件

2024年度中国（湖南）自由贸易

试验区长沙片区会展管理委员会

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中国（湖南）自由贸易试验区

长沙片区会展管理委员会

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。同时，因工作需要，市住建局分局（已经撤销未搬离）同驻办公。

2、在职人员情况

管委会全额拨款事业编制31名，中级政府雇员8名，普通雇员编制2名。目前，管委会已到位全额事业编29人，雇员10人，共计39人。市住建局派驻分局干部2人，借调工作人员1人，同驻办公。

3、主要职能

（1）负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发 展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（3）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（4）负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。

（5）负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（6）负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税 分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。

（7）承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

4、重点工作计划

2023年，以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，将贯彻落实党的二十大精神与足彩app哪个是正规的总书记视察湖南重要指示批示精神结合起来，与足彩app哪个是正规的总书记对自贸区的一系列重要论述精神结合起来，与全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力实施“强省会”战略结合起来，落实落细省、市党代会、市委十四届四次全会和市十六届人大二次会议精神和长沙片区工作要求，高标准建设会展片区和自贸会展区块，加快建设内陆地区高端现代服务业中心、打造会展湘军品牌。力争会展区块新设立企业数、外资外贸、外贸实绩企业、重大项目投资、制度创新成果等主要指标超额完成省市下达任务。

一是推动城市规划大提升。坚持以人为本，强化规划设计引领，持续深化会展核心区、礼宾大道两厢等重要组团城市设计。落实“四精五美”要求，提升项目建设标准，建立品质管控的全过程监管和服务指导机制。加强统筹协调，加强规划条件、规划审批、规划执行监督。

二是推动会展产业大提升。依托国际会展中心、会议中心，做优做强会展产业，推进会展+产业融合计划，加快打造高端现代服务中心。精心承办好长沙国际工程机械展览会、第三届中非经贸博览会等国际性展会，实现展览面积110万㎡以上。加强会展全产业链建设，提升会展配套产业园配套服务水平。

三是推动承载功能大提升。持续推进湘府东路跨浏阳河大桥、金桂路跨浏阳河大桥等省重大基础设施建设，加快构建对外交通要道。持续推进配套学校、医院、地铁消防站、垃圾中转站、排渍设施等民生项目建设，让人们愿意留下来。同时加快提升片区信息化、智慧化城市建设水平。

四是推动招商引资大提升。紧盯”精准招商”求突破。在”引”上做文章，细化年度招商计划，紧密跟进长沙科技园和新能源汽车展示体验中心项目落地，大力推进商务商事集聚区建设。在”谋”上下功夫，把握一带一路、中非合作等战略机遇，做大做实项目库，确保储备规模。在“量”上求突破。已经在建的产业项目，加快形成实物量、工作量、投资量。

五是推动制度创新大提升。围绕“为国家试制度、为地方谋发展”的总体要求，加快推进改革事项落地。探索展会知识产权保护机制创新、绿色会展项目实施创新，推进会展物流一站式服务改革创新。力争更多自贸区先进经验复制推广。

六是推动营商环境大提升。加大流程再造力度，做好项目服务保障，采取帮办代办、告知承诺、集成服务等方式，提供全流程“管家式”服务，打造高效便捷的政务环境。严格依照法定程序履行职责，落实好公平竞争机制，提升窗口人员素质水平，打造公平公正的法治环境。

七是推进宣传力度大提升。加强与市县宣传部门及湖南日报、长沙晚报、星沙时报等媒体对接，开展宣传报道。积极参加省市县招商活动，大力推介片区政策措施。及时总结推广典型经验和先进做法，为促进高质量发展营造良好舆论氛围。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出包括基本支出和项目支出。管委会2023年部门整体支出1522.49万元，其中基本支出1124.09万元，占比重73.83%；项目支出398.4万元，占比重26.17%。资金的使用方向为人员经费支出 1024.28万元、日常公用经费支出99.81万元、事业类项目支出398.4 万元。主要内容(按功能)全部为一般公共服务支出；涉及范围（按经济分类）包括工资福利支出 1016.51万元、商品和服务支出450.36万元、对个人和家庭的补助7.77万元、对企业的补助43.4万元、资本性支出4.45万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

管委会2023年基本支出1124.09万元。

1、人员经费支出1024.28万元

人员经费支出主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出99.81万元

公用经费支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费的使用和管理情况

（1）2023年管委会继续加强措施，严格规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。我委2023年“三公”经费支出18.2万元，其中：因公出国（境）费9.47万元、公务接待费3.98万元、公务用车购置及运行维护费4.75万元。2023年“三公”经费预算19.48万元，节支1.28万元，节支率6.57%。“三公”经费较上年支出减少32.71万元，主要原因：一是2022年4月我委获批公车编制数2台，当年购置新车两台并产生购置费42.48万元，2023年没有公车购置费支出。二是公务用车运行维护费下降。三是，我委承载自贸区会展区块发展建设新职能职责，公务接待活动增多，公务接待费增加。具体情况如下表：

2023年度“三公”经费上年数、及预决算对比表

（2）“三公”经费管理情况

第一，严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算总额及预算项目明细金额，原则上预算一经确定，严格按预算批复执行。

第二，严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在考察学习目标明确的前提下，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

第三，严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行公车加油、维修、保险使用管理。

第四，严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》、长沙市财政局 长沙市机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行 (2018) 12号）、长沙县财政局 长沙县机关事务管理局关于明确长沙县党政机关公务活动用餐有关事项的通知（长县财发〔2019〕8号）等相关文件及管委会的财务管理办法执行。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年市财政年初预算安排项目经费 389万元，年中市财政追加下拨省财政“鼓励扩大对非贸易相关进口补贴”支持资金43.4万元，均为一般公共预算财政拨款。管委会全年根据工作需要安排了“招商宣传工作专项”、“规划技术服务专项”、“行政审批工作专项”等8个项目支出，合计使用398.4万元。

2、项目资金实际使用情况分析

管委会2023年项目资金支出合计398.4万元。其中，

（1）招商宣传工作专项支出170.63万元，主要用于国内外招商考察、国内外商务接待、招商商务服务、会展片区宣传项目、在职人员招考费用、招商工作文印服务、资产购置等其他招商宣传专项支出。

（2）自贸区党建工作专项支出40万元，主要用于会展片区党建引领相关活动、意识形态学习、党建宣传、优秀党员奖励、乡村振兴等活动慰问等其他专项支出。

（3）行政审批工作专项支出34.28万元，主要用于高铁会展新城建设项目评审费、片区水土保持区域监测委托服务费等其他行政审批日常工作费用。

（4）规划技术服务专项支出30.44万元，主要用于片区规划编制前后期技术服务费及其他规划建设日常工作费用。

（5）消防审查技术服务专项支出15万元，主要统筹应休未休年休假报酬兑现。

（6）物业管理类项目支出44.98万元，主要用于物业管理费、水电燃气费、保洁会务保安人员费用等。

（7）业务培训专项支出19.67万元，主要用于管委会工作人员业务培训支出。

（8）2023年自贸试验区发展资金43.4万元，主要用于中湘海外省财政支持资金“鼓励扩大对非贸易相关进口补贴”。

3、项目资金管理情况分析

为进一步规范管委会项目资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》 等法律法规，强化资金预算，加强各专项资金管理，实行专款专用，严格过程监管、杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

1. 认真落实制度

为进一步加强和规范管委会项目资金使用，提高资金使用效益，2023年在继续按照管委会专项资金管理办法要求下，2023年8月新出台《中国(湖南)自由贸易试验区长沙区会展管理委员会采购管理内部控制制度》，加强各专项资金管理，严格专项资金使用。

（2）强化预算控制

按照市财政局预算编制统一要求，管委会根据上年度预算执行情况、本年度工作安排和各局室提供的相关资料，组织开展预算编制。预算编制坚持开源节流、量入为出的原则，按照先基本支出、后项目支出的顺序，科学合理编制管委会部门年度收支预算。业务局室和党政综合局对照预算做到专款专用，不挤占挪用，无特殊情况，无预算不予支出。如预算执行中因政策变更和其他特殊原因需要进行调整，需按规定程序上报申请调整，以保证工作的顺利开展或集中财力办大事。

（3）严格财务管理

严格执行会计制度，对报账单据认真审核，做到报账手续完整，账目清楚，日清月结，同时加强财务分析，定期编制报表。

（4）主动进行公开

严格按要求在长沙市人民政府门户网站公开了2022年部门决算、2023年部门预算及其他要求公开的事项，接受社会监督。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

管委会严格按照项目内容和项目金额实施采购，认真按照项目实施方案和采购合同开展项目竣工验收和财务决算工作。其中：

1. 政府集中采购目录内通用类货物及服务

政府集中采购目录内通用类货物及服务实行电子卖场采购，采购范围及程序按照市财政部门相关规定执行。

2. 政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务

政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务，按照管委会专项资金管理办法、采购管理内部控制制度自行采购。2023年，水土保持区域监测委托服务、食堂运营服务采购等项目严格按照管委会采购管理内部控制制度，编制了采购预算和采购方案经管委会主任办公会审定立项后，通过政府采购网进行竞争性磋商，确定中标服务商提供相关服务。

3、行政审批项目评审咨询费

行政审批项目评审咨询费中关于咨询机构的确定参照市发改委项目评审模式，由行政审批服务局按《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市行政审批中介服务管理办法的通知》（长政办发〔2021〕54号）文件精神，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构。计费标准和成果验收严格按《长沙市项目委托咨询评估管理办法（试行）》（长发改办﹝2017﹞58号）以及管委会相关文件执行。2023年，湘府路浏阳河电缆隧道项目可研评审费、国际交流区道路提质改造项目可研评审费均参照市发改委项目评审模式，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构，提供项目可研评审服务。

（二）项目管理情况分析

我委主要从以下几个方面加强项目资金管理：

1. 严格制度管理

按照管委会财务管理制度、专项资金管理办法、管委会采购管理内部控制制度以及市县财务管理和相关费用管理办法等财务制度执行，确保资金安全，提高资金使用效率。

2. 规范财务流程

规范预算编制和执行，加大对重点专项资金执行情况提醒，压减预算执行进度过慢项目资金；规范国库集中支付，强化不相容岗位分离；规范会计核算，明确各项资金使用范围、开支渠道和标准，加大资金支出审核力度；规范政府采购，严控采购预算，严格采购流程，做好资料归档；规范资产管理，进一步明确固定资产管理处室、使用人的管理要求和保管责任，做到账账、账实相符。

3. 强化财务监督

将绩效评价作为一种要求。实行自评、财政评价相结合，从重点专项逐步扩大到所有部门整体预算，不断提高资金使用效益。落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。科学统筹工作安排，加强预算执行，强化跟踪监督，对前三季度支出进度分别低于20%、50%、80%的支出项目及时给予提醒，并加大预算执行与资金安排的挂钩力度，确保资金花在刀刃上。

四、资产管理情况

（一）基本情况

我委2023年固定资产期末账面数原值109.58万元，累计折旧41.79万元，净值67.79万元，其中：房屋和构筑物13.66万元，占固定资产的20.15%；设备47.85万元，占70.58%；家具和用具6.28万元，占9.27%。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。

（二）管理情况

1、建立健全资产管理制度体系

我委严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》要求，始终坚持把组织建设和制度建设贯穿到国有资产管理工作始终，健全机制强化落实，日常工作常抓不懈，合理配备并节约、有效使用资产，保障资产的安全和完整。为落实好市财政部门有关要求，我委制定下发了《中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管委会财务管理办法》的通知，对市级层面的财务制度进行了全面梳理。为明晰权责，同时下发了《中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管委会固定资产管理制度》，明确了资产配置、使用、处置以及资产入库登记、保管清查、领用交回、账卡管理、处置核销等各项资产管理工作要求及各单位责任，从严资产管理要求。有效保障了国有资产在单位高效履职、推进公共服务供给和促进事业发展方面发挥了积极作用。

2、狠抓资产运转，提升管理水平

我委狠抓资产基础管理工作，优化资产结构，不断提高资产使用效率。资产管理部门负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各局室确定专人负责资产的日常管理工作，并对所管资产的安全完整负有职责。按照市财政局要求，资产管理部门建立了固定资产台账，定期与财务系统核对，抽查固定资产使用部门实物、卡片管理情况，做到账账相符，账卡相符。同时，对可调剂使用的固定资产，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率，为科学、合理配置资产打下良好的基础。

3、建立资产管理系统，实现动态监管

我委通过使用长沙市行政事业资产管理信息系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况。同时，不断加强资产管理信息系统的数据分析利用。充分利用循序系统数据，分部门、系统定量分析资产存量情况，为完善资产配置、部门预算编制提供依据。

5. 政府性基金预算支出情况

2023年，我委无政府性基金预算。

5. 国有资本经营预算支出情况

2023年，我委无国有资本经营预算。

5. 社会保险基金预算支出情况

2023年，我委无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，自贸会展区深入学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记视察湖南重要指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图、践行八个“走在前、作示范”要求，朝着“进十强、过千亿”的目标迈进，片区在经济指标、招商引资、项目建设、改革创新等方面都取得了积极成效，全年会展区整体平稳可控，没有发生安全生产事故，没有出现违纪违法事件。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、部门预算控制良好

所有支出均在预算范围内合理使用，预算执行厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格差旅费、会议费和培训费等费用审核审批程序，加强对公务接待、公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2. 主要指标完成较好

新增企业数1260家，完成率114.55%；引进10亿元以上项目2个，完成率100%；完成进出口额18.11亿元，完成率120.73%；完成外贸实绩企业26个，完成率173.33%；实际利用外资1198.86万美元，完成率119.86%；重大项目投资完成额22.76亿元，占全年考核目标104.99%。

3、会展高地逐步形成

长沙国际会展中心累计举办品牌展会52场次，实现展览面积173.47万㎡，参观人数超300万人次。长沙国际会议中心累计举办会议活动69场次，完成会议中心股权移交工作；研究并出台相关扶持政策，支持会议中心、会展中心、会展配套产业园、自贸总部产业园及产业平台健康发展。

（二）效率性评价

管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按时按质按量完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

（三）有效性评价

1、党的建设持续加强

党工委坚持抓好“第一议题”的学习，深入学习领会足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想和足彩app哪个是正规的总书记系列重要讲话精神。全年召开7次党工委会议、14次党工委理论学习中心组扩大学习、4次机关党支部党员大会及12次主题党日活动，周密组织召开巡察整改专题民主生活会、年度民主生活会、年度组织生活会、“七一”表彰大会等；落实“一月一课一片一实践”活动要求，每月组织党员开展社会实践、“微党课”、观看教育片等。

2、招商引资实现突破

全年引进重点招商引资项目20个；三类500强企业2家；完成重大产业项目7个；完成省外境内资金26亿元，完成全年任务的144%。国际交流区高端公共配套项目于元月落地（项目用地面积95亩，投资20亿元以上），会展总部综合体一期项目于4月落地（项目用地面积235亩，投资40亿元）；国际商务商事服务区引进全球最大签证服务商威孚仕VFS联合签证中心入驻，可提供20余个国家签证服务，9月试运营以来，已为3500余名市民提供了签证服务。自贸总部产业园、会展配套产业园功能不断完善，湖南会展产业孵化平台、自由港、蚂蚁森林等自贸特色的产业平台运营良好，持续增强对外开放活力。