一、部门基本概况

1、主要职责

学院是纯医卫类高职学院，有近60年的办学历史，附属医院、教学医院、实习医院、校企合作等教学基地8０多个。医学学科门类齐全，专业设置结构合理，现已开设临床医学、口腔医学、护理、医学美容技术、助产、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、言语听觉康复技术等专业。学院的护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业；护理专业被教育部等四部委确定为全国职业院校健康服务类示范专业点，学院形成健康照护、基层医疗卫生服务、药品技术与服务三个专业群。学院建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

2、机构设置

根据编委核定，学院内设党政管理机构10个，教学教辅机构7个，并按有关规定设置纪检（监察）机构。总编制人数370名，其中：教师编制285名，管理人员、教学教辅人员85名。在职职工实有人数258人，离休职工3人，退休职工95人，合计356人。现有全日制学生 5223人。

二、部门预算单位构成

长沙卫生职业学院没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙卫生职业学院本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只包括长沙卫生职业学院本级预算汇总情况。收入来源于财政拨款（补助）、财政专户管理事业收入、行政事业性收费专户上年结余收入。支出全部为高等职业教育支出，既包括学院基本运行工作经费，也包括学生奖（助）学金、设备购置、大型修缮等项目经费。

1、收入预算：2018年收入年初预算数为11,685.44万元，其中：一般公共预算拨款6,685.44万元、财政专户管理事业收入5,000万元；无政府性基金预算拨款收入。收入较去年增加3368.81万元，主要增加因素有：学院从2018年起执行生均拨款制度财政拨款（补助）增加684.21万元；财政专户管理的事业性收费收入中来源于行政事业性收费专户上年结余收入2684.6万元用于新校区设备购置等。

2、支出预算：2018年支出年初预算数11,685.44万元，全部用于高等职业教育。支出较去年增加3368.81万元，主要是基本支出增加708.81万元，项目支出增加2660万元。其中人员经费增加341.29万元，公用经费增加367.52万元，新校区设备购置资本性支出增加1400万元,年初预留经费1260万元用于新进人员及新校区项目支出。详见《2018年部门收支总表》、《2018年部门收入总表》、《2018年部门支出总表》。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入为6,685.44万元，其中经费拨款为6,460.44万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入225万元。其具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年一般公共预算拨款基本支出年初预算数为5,313.87万元，其中：

人员经费5036.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费277.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2018年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为1,371.57万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中弥补基本支出公用经费不足246.57万元，主要用于水电费、学生实习实训经费、教学竞赛、学生技能竞赛及文娱活动经费及公务用车运行维护费等方面；工作项目支出225万元，主要用于护士执业资格考试、职业技能资格考试、护理涉外英语考试等方面；新校区迁建专项支出800万元，主要用于新校区专用设备购置；年初预留经费100万元，用于2018年新增人员及晋职晋级调薪人员经费。详见《2018年一般公共预算拨款部门经济科目支出表》。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年长沙卫生职业学院的机关运行经费财政拨款预算649.34万元，比2017年预算增加348.22万元，主要是因为2018年起执行高职院校生均拨款制度。

２、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算合计30万元，仅包括公务用车购置及运行维护费（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。2018年“三公”经费预算较2017年减少35万元，原因是学院减少了公车运行维护费，另一方面是对招待费和因公出国（境）费用进行了严格控制和加强管理，一般公共预算财政拨款中不予安排。详见《2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算表》。

3、政府采购情况

2018年学院政府采购预算总额为870万元，其中政府采购货物预算828万元，政府采购服务预算42万元。

4、预算绩效管理情况

2018年长沙卫生职业学院整体支出绩效目标11685.44万元，其中：基本支出6451.74万元，项目支出5233.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6685.44万元。

2018年项目支出绩效目标5233.7万元，其中：学生奖助学金专项130万元，资本性支出专项2100万元，学院工作项目3003.7万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1371.57万元。

5.国有资产占用情况说明

长沙卫生职业学院目前共有车辆8台，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

１、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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长沙卫生职业学院

2018年2月8日