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目录

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第一部分 ?长沙卫生职业学院概况

一、部门职责

第二部分 ?长沙卫生职业学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?长沙卫生职业学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

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第一部分 ?长沙卫生职业学院概况

长沙卫生职业学院有61年的办学历史，有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学院是湖南省唯一一所纯医卫类高职学院，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、口腔医学、护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品服务与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、医学美容技术、言语听觉康复技术、医学检验技术等14个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学院建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我院设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

近年来，学院加大教育教学改革力度，对接健康服务业和养老产业，形成了“校企（医院）合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式，强调技能培养与就业岗位需要相结合，努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才，逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变，确保了人才培养质量，在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛，均获一等奖；护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖，并代表湖南参加全国竞赛，获多个一、二、三等奖；临床医学专业学生参加2017年全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖；参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大专生合格率100%，居全国领先水平。近两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖，参赛教师获多个一、二等奖。学院积极推进职业教育境外交流，与日本国际看护师育成会合作办学，开办护理专业日语方向班；与中德护理协会合作，开办护理专业德语方向班；与英国伯恩维尔学院、美国加州萨克拉门托洛斯罗斯社区学院和加利福尼亚州立大学CIE学会、澳大利亚新南威尔士州教育厅签订了友好合作协议，开办护理专业英语方向班；与台湾大仁科技大学合作，互派学生交换学习。近三年来，有50多名学生到美国、英国、澳大利亚、日本、德国、台湾等国家和地区学习和工作。学院招生就业形势两旺，高考录取分数线居全省同类学院前列，录取率100%，毕业生双证书获得率在95%以上，毕业生就业率保持在95%以上，专业技能抽查合格率在全省高职院校中稳居第一方阵。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培养，开办定向培养基层全科医生班，毕业生参加全省乡村执业医师考试合格率达100%，是全省8所参与此项工作的高职院校中唯一一次性全部通过的学校。

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第二部分 ?长沙卫生职业学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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收入支出决算总表

部门：长沙卫生职业学院???????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度收入情况。

三、支出决算情况说明

支出决算表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度支出情况。

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四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙卫生职业学院???????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙卫生职业学院????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 长沙卫生职业学院?????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

长沙卫生职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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第三部分 ?长沙卫生职业学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学院2018年总收入17611.45万元，比去年同期8499.7万元增加了9111.75万元，增幅为107.2%。另外学院上缴长沙市非税收入管理局2892.12万元，其中学费2710.29万元，其他非税收入181.83万元。2018年学院总支出17611.45万元，比去年同期8499.7万元增加了9111.75万元，增幅为107.2%。

二、收入决算情况说明

（一）财政拨款收入15594.74万元，与去年同期7166.68万元相比增加了8428.06万元，增幅为117.6%。主要为基本建设拨款支出增加8000万元。

（二）事业收入2016.71万元，与去年同期1333.02万元相比增加683.69万元，增幅为51.29%。

三、支出决算情况说明

学院本年支出合计17611.45万元，其中基本支出7200.99万元，占本年支出的40.89%；项目支出10410.46万元，占本年支出的59.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年学院财政拨款收、支总额15594.74万元，与去年同期7166.68万元相比增加了8428.06万元，增幅为117.6%。主要为基本建设拨款支出增加8000万元。

（一）财政拨款支出决算结构情况。

2018年学院财政拨款支出15594.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15535.17万元，占99.61%；科学技术（类）支出1.98万元，占0.012%；文化体育与传媒（类）支出2万元，占0.012%；社会保障和就业（类）支出18.1万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.49万元，占0.24% 。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数6451.74万元，支出决算为15594.74万元，完成年初预算的241.71%。决算数大于预算数的主要原因是：基本建设拨款支出8000万元未纳入年初预算，追加安排人员支出基本支出预算，部门科研、项目经费年初未申请预算。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为23.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政部门下达助学金指标，未纳入本级预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算6451.74万元，支出决算为11496.17万元，完成年初预算的178.18%，决算数大于预算数的主要原因是建设拨款支出4000万元未纳入年初预算，年中追加安排人员支出基本支出预算，年中追加部门专项经费支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为33.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨“校企合作”、“专业群建设”等项目经费。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为4015万元，决算数大于预算数的主要原因是新校区建设支出4000万元，年中追加临聘人员工资及福利支出。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下拨科研课题经费。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达科研课题经费。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为18.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门年中下达学生就业专项支出10万元，年中追加行政事业单位离退休干部护理费提标支出8.1万元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为18.63万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中下拨“全科医生培训班”等专项经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为37.49万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中下拨科研课题经费。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5483.23万元，其中人员经费5235.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金：日常公用经费247.56万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算数为26.89万元，完成预算的49.79%。主要是公务用车购置及运行费支出预算数为54万元，支出决算为26.89万元，完成预算的49.79%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费26.89万元。其中公务用车运行支出26.89万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。学院公务用车保有量为8台。公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.3万元，下降1.12%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车次数减少。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，学院对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金15356.31万元，自评覆盖率达到87.19%，原因是部分省级财政下拨科研课题资金未纳入学院绩效自评。绩效自评结果显示，学院2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了学院工作发展。2018年，学院把握“内涵式发展”及“健康中国”战略的总要求，落实全省“一流高职院、一流专业群”创建要求，紧紧围绕“立德树人”的根本任务，加强新校区建设、内部保证体系建设、专业（群）建设，实现教学质量提升、师资素质提升，招生就业率提升，建成功能合理、绿色美丽新校园，促进专业建设与产业发展相融合，完善内部治理结构，提高人才培养质量，为创建有特色、高水平全省一流医卫类高职学院，办人民满意的高职教育打下了坚实的基础。

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九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额1769.22万元，其中：政府采购货物类1432.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务类336.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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（二）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，长沙卫生职业学院共有车辆8台，全部为一般公务用车。

（三）机关运行经费执行情况说明。

?????2018年长沙卫生职业学院机关运行经费247.55万元，其中办公费23.8万元、差旅费1万元、维修费25.35万元、租赁费6.07万元、培训费0.11万元、专用材料费1.23万元、劳务费1.4万元、工会经费24.61万元、福利费5万元、公务用车运行维护费12.79万元、其他商品服务支出144.69万元，专用设备购置1.5万元。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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