2014年度园林系统部门决算分析报告
时间：2015-09-21 15:04:18来源：园林局
一、 部门基本情况
（一） 部门职能
1、 贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化及风景名胜区的政策法规，研究拟订本市城市园林绿化和风景名胜区的地方性政策法规与实施办法；负责园林行政执法的指导和监督。
2、 制订城市园林绿化的发展战略和方针政策；编制城市绿地系统规划和年度计划，并负责规划和计划的宏观管理及监督实施；负责城市（建成区）绿化的宏观管理和业务指导，制订城市“绿线”管理制度并实施办理。
3、 负责全市风景名胜区的资源调查、评估定级和规划编制工作，会同有关部门负责风景名胜区的审定报批工作，负责市辖各级风景名胜区的宏观管理和业务指导。
4、 承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二） 机构情况
局系统现有12个独立核算单位，1个全额拨款单位：长沙市园林局机关；11个差额拨款单位：烈士公园、动物园、苗圃、南郊公园、王陵公园、桂花公园、晓园、天心阁、紫凤园、园林设计院、园林科研所。
（三） 人员情况
截止2014年12月底系统共有1981人，其中在职人员1097人，离休人员4人，退休人员830人。与2013年2177人相比减少在职人员196人，增加退休人员50；人员的减少主要是各单位减少了临聘人员数量。
二、 部门预算执行情况分析
1、 收入支出结构分析
园林局系统本年收入为22059.45万元，其中财政拨款13816.60万元，占总收入的62.63%，缴入国库的自创收为8242.85万元，占总收入的37.37%。
园林局系统本年支出为22195.28万元，其中基本支出为13349.57万元，占总支出的60.15%，项目支出8678.03万元，占总支出的39.09%，经营支出167.68万元，占总支出的0.76%。
2、 收入支出与预算对比
2014年我局系统预算总收入为18368.85万元，其中财政拨款9759.12万元，局系统全年自创收入预算为8409.73万元，实际全年收入为22059.45万元，其中：财政拨款为13816.60万元，局系统全年自创收入为8242.85万元。
3、 收入支出与上年度对比
（1）2014年较2013年总收入同比增加了162.21万元，其中财政拨款增加4026.47万元，自创收入减少5.96万元。
（2）2014年较2013年总支出同比增加了876.7万元，其中基本支出减少141.86万元，项目支出增加2822.64万元 针对园林系统创收能力较弱，建议进一步优化收入结构，拓宽收入渠道，提高抗风险能力。同时在支出方面也优化结构，在确保人员工资合理增长的情况下，压缩非生产性开支，保证单位维修、维护及景点建设费用的必要增长。
4、 年末收支结余情况分析
从收支结余数据来分析，2014年大部分单位的收支平衡，目前的收入已只能勉强满足本系统基本支出的需求；
2014年园林局系统年末结转和结余为25840.35万元，全部为专项结余，主要是专项未完工或未结算形成的，许多项目因投资评审未定，支出还只为预付款，挂在往来中。建议各单位要注重加强财务管理，完善专项资金管理。对以前由于各种原因占用的专项要逐步入库，而对于实际已付款的专项要尽快办理结算评审。
5、 资产负债情况
局系统2014年底帐面资产共计229186.29万元，其中流动资产12253.58万元，固定资产189404.61万元，对外投资2400万元。2014年底帐面负债共计59005.5万元，资产负债率为25.75%。
6、 其他支出超过总支出30%的情况说明
长沙动物园：该单位本年度公共预算财政拨款支出决算明细表中（财决08表），其他资本性支出总额344.78，其中其它资本性支出科目为344.78元（全部为动物引进费用），占40.12%，因本单位情况特殊，动物引进费用金额较大，故超出了总额的30%；公共预算财政拨款项目支出决算明细表中（财决08-2表），其他资本性支出总额121700元，其中其它资本性支出科目为121700元（全部为动物引进费用），占100%，因该单位情况特殊，动物引进费用金额较大，故超出了总额的30%。
长沙市园林管理局
2015年9月20日
