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第一部分?长沙市园林管理局概况
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一、主要职能

二、部门决算单位构成
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第二部分 长沙市园林管理局?2015 年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
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二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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第三部分 长沙市园林管理局?2015 年度部门决算情况说明



第一部分?长沙市园林管理局概况

长沙市园林管理局基本概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化及风景名胜区的政策法规，拟订城市园林绿化和风景名胜区管理的地方性政策法规与实施办法草案；承担城市园林绿化专业执法职能，负责城市园林绿化有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（二）会同市规划行政主管部门共同编制、督促执行和实施本市城市绿地系统规划；制订城市“绿线”管理制度并实施管理；组织制定并指导实施城市园林绿化发展中长期规划和年度实施计划；负责城市规划区内城市园林绿化的宏观管理和业务指导。
（三）负责全市风景名胜资源调查、评估定级和规划编制及风景名胜区的设立、审查报批工作；负责全市风景名胜区的业务指导和行业管理；承担城区名胜古迹保护的相关责任；负责风景名胜区建设项目的核准。
（四）负责全市公园绿地、道路绿地和所有其他绿地的规划、建设和管理；负责对区、县（市）园林绿化工作的管理和指导及其园林管理部门的业务管理；负责城市园林绿化设计、工程招投标和工程质量的监督管理。
（五）负责市属公园开设商业、服务、游乐项目的审核。
（六）制定园林科技发展规划和科研计划，组织科研课题研究，组织科研成果的鉴定、申报和推广工作；负责园林科技情报信息管理；负责园林数字信息化建设管理；负责园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准等技术标准的制定、推广运用和监督实施。
（七）负责城市规划区城市树木伐移和古树名木的保护管理；负责规划区内占用城市绿地审批工作；负责城市绿化补偿费、赔偿费、风景资源有偿使用费的收缴和管理工作；负责城市园林绿化企业三级资质审查和核准发证以及二级资质的初审；参与城市规划区内建设项目的附属绿化工程设计方案的审核和工程验收。
（八）负责园林系统专业教育、岗位培训及园林专业技术等级、职称的考核评定工作。
（九）编制园林系统年度经济计划，负责直属单位财务预决算、审计、统计以及专项资金和国有资产管理。
（十）负责引导和培育园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
?从决算单位构成看，长沙市园林管理局部门决算包括：局机关部门本级决算及局属十个差额拨款单位部门决算。长沙市园林管理局2015年度部门决算市本级1个，二级单位11个，其中一个全额拨款参公单位，十个差额拨款事业单位。
?纳入长沙市园林管理局汇总 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、长沙市园林管理局本级
2、湖南烈士公园管理处
3、长沙市生态动物园
4、长沙市南郊公园管理处
5、长沙园林生态园（长沙市苗圃）
6、长沙市天心阁管理处
7、长沙市晓园管理处
8、长沙市望月公园管理处
9、长沙市桂花公园管理处
10、长沙市紫凤园管理处
11、长沙市园林科研所
12、长沙市园林科学设计院


第二部分 长沙市园林管理局?2015 年度部门决算表

第三部分?长沙市园林管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于长沙市园林管理局2015 年度收入支出决算总体情况说明
????长沙市园林管理局2015年度收入总计55072.23万元，支出总计55072.23万元。与2014年相比，收支各增加6917.11万元，增长14.36%。
二、关于长沙市园林管理局?2015 年度收入决算情况说明
????本年收入合计29112.60万元，其中财政拨款收入28136.75万元，占总收入的96%，其中含政府性基金预算财政拨款1507.89万元；事业收入51.41万元，占总收入的0.18%；经营收入924.44万元，占总收入的3.21%。
三、关于长沙市园林管理局2015年度支出决算情况说明
????本年支出合计29288.49万元，其中基本支出13640.17万元，占总支出的46.57%；项目支出14734.74万元，占总支出的50.31%，经营支出913.58万元，占总支出的3.12%。
四、关于长沙市园林管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
????长沙市园林管理局财政拨款收、支总决算54058.90万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计增加6162.7万元，增长12.87%.
五、关于长沙市园林管理局?2015 年度一般公共预算财政拨款支入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况。
????长沙市园林管理局2015年度财政拨款收入26628.86万元，占本年收入的合计的94%，与2014年相比，财政拨款支出增加万元2545.09万元，增长217%。
（二）财政拨款收入支出决算结构情况。
????长沙市园林管理局2015年度财政拨款本年收入26628.86万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）收入62.32万元，占0.23?%；社会保障和就业（类）收入10.86万元，占0.04?%；节能环保（类）收入62.14万元，占0.23%；城乡社区（类）收入26427.31万元，占 99.24%；农林水（类）收入61.97万元，占0.23%；其他（类）收入4.26万元，占0.02%。
????长沙市园林管理局2015年度财政拨款本年支出26795.62万元，主要是为以下几个方面：?文化体育与传媒（类）支出62.32万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出10.86万元，占0.04?%；节能环保（类）支出62.14万元，占0.23%；城乡社区（类）支出26594.07万元，占99.25?%；农林水（类）支出61.97万元，占0.23%；其他（类）支出4.26万元，占0.02%。
六、关于长沙市园林管理局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长沙市园林管理局2015年度财政拨款基本支出13588.77万元，其中：人员经费12410.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1178.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于长沙市园林管理局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
长沙市园林管理局?2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为257.52万元，支出决算为159.76?万元，完成预算的62.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0?万元；公务用车购置及运行费支出决算为 114.74?万元，完成预算的44.56?%；公务接待费支出决算为45.02万元，完成预算的17.48?%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少39.76万元，降低19.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少48.05万元，降低29.52?%；公务接待费支出决算增加8.29万元，增长22.57%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车老化较为严重，老化公车停在单位未使用。公务接待费支出增加主要是因为2015年园林管理局承接了市委市政府的中国国际园林博览会而产生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0?万元；公务用车购置及运行费支出决算 114.74万元，占71.82?%；公务接待费支出决算45.02?万元，占28.18?%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0?万元。全年机关及局属单位均未安排及使用因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行费支出114.74?万元。
????其中：公务用车购置支出为 0，公务用车运行维护费支出114.74?万元。主要用于机关及局属二级机构日常用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年，局机关及局属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。
3.公务接待费支出45.02?万元。
????主要用于长沙市申办中国国际园艺博览会的申办工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。长沙市园林管理局?2015 年共接待来访团组 677个、来宾 6807人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
?????2015 年长沙市园林管理局机关运行经费支出852.27万元，比 2014年增加123.82万元，增长17.02 %。主要原因是人员工资基本工资及津补贴的调及有关办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况。
?????2015 年长沙市园林管理局政府采购支出总额338.19万元，其中：政府采购货物支出22.95 万元、政府采购服务支出??315.24万元。

2016年9月9日