长沙市园林管理局2018年度

部门决算公开

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目录

第一部分 长沙市园林管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市园林管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市园林管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分：长沙市园林管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化及风景名胜区的政策法规，拟订城市园林绿化和风景名胜区管理的地方性政策法规与实施办法草案；承担城市园林绿化专业执法职能，负责城市园林绿化有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（二）会同市规划行政主管部门共同编制、督促执行和实施本市城市绿地系统规划；制订城市“绿线”管理制度并实施管理；组织制定并指导实施城市园林绿化发展中长期规划和年度实施计划；负责城市规划区内城市园林绿化的宏观管理和业务指导。

（三）负责全市风景名胜资源调查、评估定级和规划编制及风景名胜区的设立、审查报批工作；负责全市风景名胜区的业务指导和行业管理；承担城区名胜古迹保护的相关责任；负责风景名胜区建设项目的核准。

（四）负责全市公园绿地、道路绿地和所有其他绿地的规划、建设和管理；负责对区、县（市）园林绿化工作的管理和指导及其园林管理部门的业务管理；负责城市园林绿化设计、工程招投标和工程质量的监督管理。

（五）负责市属公园开设商业、服务、游乐项目的审核。

（六）制定园林科技发展规划和科研计划，组织科研课题研究，组织科研成果的鉴定、申报和推广工作；负责园林科技情报信息管理；负责园林数字信息化建设管理；负责园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准等技术标准的制定、推广运用和监督实施。

（七）负责城市规划区城市树木伐移和古树名木的保护管理；负责规划区内占用城市绿地审批工作；负责城市绿化补偿费、赔偿费、风景资源有偿使用费的收缴和管理工作；负责城市园林绿化企业三级资质审查和核准发证以及二级资质的初审；参与城市规划区内建设项目的附属绿化工程设计方案的审核和工程验收。

（八）负责长沙市园林管理局专业教育、岗位培训及园林专业技术等级、职称的考核评定工作。

（九）编制长沙市园林管理局年度经济计划，负责直属单位财务预预算、审计、统计以及专项资金和国有资产管理。

（十）负责引导和培育园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

编委原核定，我局内设处室8个，所属事业单位11个，全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设处室分别是：办公室、政策法规处、绿化管理处、风景管理处、公园管理处、规划科技处、财务处、人事教育处8个处室，另按有关规定设置监察室和机关党总支。

从决算单位构成看，长沙市园林管理局部门决算包括：长沙市园林管理局本级决算以及局属事业单位决算。

纳入长沙市园林管理局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市园林管理局本级

2、长沙市园林绿化工程质量监督站

3、湖南烈士公园管理处

4、长沙市生态动物园

5、长沙市南郊公园管理处

6、长沙园林生态园（长沙市苗圃）

7、长沙市天心阁管理处

8、长沙市晓园管理处

9、长沙市望月公园管理处

10、长沙市桂花公园管理处

11、长沙市沙湾公园管理处

12、长沙市园林科研所（园林设计院）

第二部分：长沙市园林管理局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分：长沙市园林管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年长沙市园林管理局部门决算收入54526.81万元，支出54397.22万元。收入与2017年相比，增加7626.61万元；支出与2017年相比增加7497.01万元。主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是下属机构今年增加创收能力（动物园750万元，南郊公园增加91.51万元，苗圃增加60万元）；三是长沙市园林管理局负责建设的新建公园以及以建成公园按工程进度支付的工程款均纳入决算；四是年中市里做出了将晓园公园等七个公园下放到区里决定，为了让这七个公园不带任何问题下放解决了部分人员经费问题；五是园林科研所今年的创收能力下降。

二、收入决算情况说明

2018年长沙市园林管理局部门收入决算合计为54526.81万元，其中：财政拨款收入54456.56万元占总收入的99.87%，事业收入17.11万元占总收入的0.03%，经营收入53.14万元占总收入的0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年长沙市园林管理局部门本年支出合计54397.22万元，其中：基本支出17599.08万元，占本年支出的32.35%；项目支出36731.64万元，占本年支出的67.52%；经营支出66.5万元，占本年支出的0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算财政拨款收入合计54456.56万元，比2017年相比，收入增加10919.96万元，增长25.08%；2018年度决算财政拨款支出54313.61万元，与2017年相比增加11791.80万元，增长27.73%。财政拨款收入增长的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是下属机构今年增加创收能力（动物园750万元，南郊公园增加91.51万元，苗圃增加60万元）；三是长沙市园林管理局负责建设的新建公园以及以建成公园按工程进度支付的工程款均纳入决算；四是年中市里做出了将晓园公园等七个公园下放到区里决定，为了让这七个公园不带任何问题下放解决了部分人员经费问题。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年长沙市园林管理局部门一般公共预算财政拨款支出决算总计为51921.55万元，占本年度财政拨款支出决算数的95.6%，与2017年相比支出增加9399.71万元，增长27.73%。增长的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是下属机构今年增加创收能力（动物园750万元，南郊公园增加91.51万元，苗圃增加60万元）；三是长沙市园林管理局负责建设的新建公园以及以建成公园按工程进度支付的工程款均纳入决算；四是年中市里做出了将晓园公园等七个公园下放到区里决定，为了让这七个公园不带任何问题下放解决了部分人员经费问题。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年长沙市园林管理局部门一般公共预算财政拨款支出决算总计为51921.55万元，其中：科学技术(类)支出26万元占财政拨款总支出的0.05%，文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）92.64万元占财政拨款总支出的0.18%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出25.64万元占财政拨款总支出的0.05%，节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出82万元占财政拨款总支出的0.16%，城乡社区支出（类）支出51690.26万元占财政拨款总支出的99.55%。

1.???? 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年长沙市园林管理局部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,741.35万元，一般公共预算财政拨款支出决算为51,921.55万元，完成年初预算的218.7%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是下属机构今年增加创收能力（动物园750万元，南郊公园增加91.51万元，苗圃增加60万元）；三是长沙市园林管理局负责建设的新建公园以及以建成公园按工程进度支付的工程款均纳入决算；四是年中市里做出了将晓园公园等七个公园下放到区里决定，为了让这七个公园不带任何问题下放解决了部分人员经费问题。其中：

1、科学技术支出(类) 科学技术普及(款)科普活动支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科技活动专项的财政拨款支出预算。

2、科学技术支出(类) 科学技术普及(款)科技馆站支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科技场馆专项经费财政拨款支出预算。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年宣传文化专项经费、公益广告示范点奖励经费和烈士纪念日活动活动经费的财政拨款支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为13.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排事业单位离退休支出专项经费的财政拨款支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排对机关事业单位基本养老保险基金的补助专项的财政拨款支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排其他行政事业单位离退休支出专项经费的财政拨款支出预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年春节慰问经费财政拨款支出预算。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）支出。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2017年长沙市节能专项经费和2018年度公共机构节能项目专项经费的财政拨款支出预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为1000.95万元，支出决算为1071.92万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出财政拨款支出预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为357万元，支出决算为179.92万元，完成年初预算的50.40%。决算数小于预算数的主要原因一是部分专项下达时间较晚，二是部分项目实施进度达到可以支付的条件。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护支出（项）。年初预算为574.2万元，支出决算为844.39万元，完成年初预算的147.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排园林维护专项经费的财政拨款支出预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为70.45万元，支出决算为530.65万元，完成年初预算的753.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公园建设、财政拨款支出预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公园免费开放补贴财政拨款支出预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为21097.72万元，完成年初预算的46883.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排重大项目建设先进单位奖励（造绿办）、园林系统部分公园路灯、厕所建设项目工程尾款、第27届中国（长沙）兰花博览会展会经费、重大项目建设先进单位奖励、五一大道（火车部-袁家岭）两厢花卉景观维护管养经费、“千园之城”公园建设顶层规划设计编制费用、2017年造绿复绿宣传工作经费、《2035园林行业规划》等规划编制经费、申办第十三届园博会专项经费和绿色城市建设工作经费? 部分公园应急亮化工程项目经费的财政拨款支出预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为21253.01万元，支出决算为27460.88万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年市园林系统各公园园林维护专项经费、基础设施维修维护、公园绿地等、夜间景观亮化维护费和重大活动环境氛围营造专项经费的财政拨款支出预算。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为498.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排第27届中国（长沙）兰花博览会展会专项经费的财政拨款支出预算。

17、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）。年初预算为440.74万元，支出决算为0。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整时将建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）财政拨款支出预算调整城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

18、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2017年度安全生产目标管理考核奖励经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙市园林管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出17,581.96 万元，其中：人员经费支出15,689.04 万元占一般公共预算财政拨款基本支出的89.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1,892.92万元占一般公共预算财政拨款基本支出的10.77%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年长沙市园林管理局部门“三公”经费支出决算数为109.32万元与年初预算数万元相比减少47.48万元其中：因公出国（境）费支出0万元较年初预算数减少6.5万元下降100%，主要是因为2018年未支出因公出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出105.94万元较年初预算数减少8.56万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待3.38万元较年初预算数减少32.42万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.29万元下降1.19%，其中：因公出国（境）费支出决算数比上年决算数减少3.18万元，下降100%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算数增加18.70万元， 上升21.43%；公务接待支出决算数比上年决算减少14.23万元，下降80.79%.主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公车运行维护费用有所增加主要原因是车辆老化，带来的维护费用和油料费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年长沙市园林管理局部门“三公”经费支出决算数为109.32万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出105.94万元本年度无车辆购置费用；公务接待支出3.38万元，年内共承接国内接待42批次共接待365人。

截止2018年12月31日，长沙市园林管理局部门保有车辆54台，其中公务用车23台，其他31台均为园林维护用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年长沙市园林管理局政府性基金预算收入、支出决算数为2392.05万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

绿色城市建设硕果累累。园林绿化事关民生福祉和城市品质。我们始终以绿色城市项目建设为依托，大力提升城市绿量，弥补我市绿地不足、不均衡的短板。全市绿色城市建设项目共计铺排项目291个，正在施工48个，已完工233个，开工率达93%，完成新增绿地面积302.5公顷，完成今年绿地建设340公顷目标任务的89%，预期年末紧抓“种植黄金季节”可圆满完成各项建设任务。我局主导的石人冲、狮子山公园建设完成工程总量的95%，预计今年11月份可开园服务市民。当前，我市建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积由2015年的33.89%、39.31%、10.41㎡上升到35.1%、41.5%、11.03㎡，同比增长了3.5%、5.57%、6%，位居全国省会城市中游水平。

蓝天保卫战捷报频传。建立了全市园林系统蓝天保卫战项目系统库，目前全市在建园林绿化工地共135个，扬尘防治措施均已基本到位，入库的115个黄土裸露地均已完成覆盖或复绿，总面积469公顷。天心区、岳麓区、雨花区、长沙县、宁乡市等地已建成园林垃圾处理站，年处理垃圾300余万吨，我市园林垃圾分类处理工作走在全国前列，是国家住建部重点调研范畴。特别是我局牵头承担湘江市级饮用水源地一级保护区隔离保护工作，修建隔离护栏9325米，安装指示牌140块，全城市民的“水缸子”得到精心保护，获得市领导多次表扬。

市民满意公园建设彰显品位。坚持“公园姓公”，突出社会效益。我市以“市民满意公园建设”为抓手，切实加强城乡公园运营维护管理，着力提升文明创建优质服务水平。通过问卷调查，收集并整改市民关注问题852个，计划今年评选出20座市民满意公园。坚持重大节庆期间开展公园主题活动，提升公园品味内涵，不断丰富城乡居民精神文化生活。比如，烈士公园“9.30公祭”摆花20万盆，全市中秋、国庆等重大节假日期间组织道路、广场等关键市容节点摆放鲜花绿植213万盆，生态动物园9-10月举办的湖南省第五届动物文化艺术节吸引众多市民游客近距离感受动物的魅力，营造出“人与自然和谐共生”的美丽生动画卷。

行政管理展现作为。我们坚守行政局工作职能职责，用工作的高标准换来老百姓生活的高质量。今年10月新的《长沙市城市绿化条例》正式实施，为新时代改善生态环境、建设宜居城市提供了新的遵循，为促进城市绿化事业高效发展提供新的制度保障。先后出台《2035园林行业规划》、《长沙市城乡公园规划建设指导意见》等行规部章累计17份，初步构建起一套全链条、全覆盖的园林绿化标准体系。深入开展全市园林绿化工程质量管控专项行动，对我市在建317个园林绿化工程开展建设质量和安全文明施工专项检查，我市园林绿化建设工程监管率从过去的零监管达到如今的88%。完成创建国家生态园林城市和申办第十三届园博会前期基础性工作，基本完成南宁园博会长沙展园建设任务，国家园林城市省建设厅复检顺利通过。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

长沙市园林管理局部门2018年度机关运行经费支出92.66万元，比2017年减少13.98万元，下降13.11%。主要是由于人员的调入、调出造成经费的细微变动。

（二）政府采购支出情况。

长沙市园林管理局部门2018 年度政府采购支出总额4402.42 万元，其中：政府采购货物支出1499.45 万元、政府采购工程支出173.91 万元、政府采购服务支出2729.05 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，长沙市园林管理局部门共有车辆54 辆，其中，一般公务用车23 辆、其他用车31 辆，其他用车主要是园林维护车辆；单位价值50 万元以上通用设备4 台（套），单价100 万元以上专用设备7 台（套）。

第四部分? 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出城乡社区管理实务行政运行：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.城乡社区支出城乡社区管理实务一般行政管理实务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：是指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.农林水支出林业林业防灾减灾：是指为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市园林管理局

2019年9月27日

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