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目录

第一部分??中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

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第一部分 中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。此项内容涉密，依法不予公开。

2、决算单位构成。市委网信办2018年部门决算为本级，暂无二级单位。

第二部分??2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入976.65万元，总支出976.65万元。因我办独立建账核算时间为2018年6月，无2017年决算数据与2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入976.65万元，其中：财政拨款收入976.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出976.65万元，其中：基本支出233.74万元，占本年支出的23.93%；项目支出742.91万元，占本年支出的76.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计976.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入976.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计976.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出976.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。因我办独立建账核算时间为2018年6月，无2017年决算数据与2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出976.65万元，占本年支出合计的100%。因我办独立建账核算时间为2018年6月，无2017年决算数据与2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出976.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976.65万元，占本年财政拨款支出100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为976.65万元，决算数大于预算数的原因是我办独立建账核算时间为2018年6月，无2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我办独立建账核算时间为2018年6月，无2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为232.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我办独立建账核算时间为2018年6月，无2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为742.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我办独立建账核算时间为2018年6月，无2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出233.74万元，其中：人员经费195.7万元，占基本支出83.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；公用经费38.04万元，占基本支出16.27%，主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.99万元；公务接待费支出决算为0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我办独立建账核算时间为2018年6月，无2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.99万元，占100%；公务接待支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出20.99万元。其中：公务用车购置支出19.44万元，主要用于购置一台公务用车。公务用车运行维护费1.55万元。主要用于公车燃油、公车保险及维护费支出。2018年度，我单位新购置一台公务用车。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金976.65万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作的开展。本单位工作内容涉密，具体内容依法不予公开。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出38.04万元，比年初预算数增加38.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我办独立建账核算时间为2018年6月，无2018年年初预算数据，无法提供增减变化对比情况。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额107.38万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.5万元。授予中小企业合同金额17.88万元，占政府采购支出总额的16.65%，其中：授予小微企业合同金额17.88万元，占政府采购支出总额的16.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，为机要通信用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年决算公开表格

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中共长沙市委网信办

2019年9月27日

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