时间:2020-01-21 13:40:00来源:市委网信办
中共长沙市委网信办2020年部门预算说明
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第一部分 中共长沙市委网信办2020年部门预算说明
????一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
????二、部门预算单位构成
????三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
????四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
????六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
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?第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
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第一部分 中共长沙市委网信办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
此项内容涉密,依法不予公开。
(二)机构设置
此项内容涉密,依法不予公开。
二、部门预算单位构成
市委网信办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市委网信办本级。
三、部门收支总体情况
收入包括一般公共预算收入,支出既包括办机关基本运行的经费,也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。
(一)收入预算,2020年预算数1804.33万元,其中,一般公共预算拨款1804.33万元,政府性基金预算拨款为0万元。收入较上年增加389.82万元,主要原因是人员经费增加133.42万元,项目经费增加256.4万元,两项合计增加389.82万元。
(二)支出预算,2020年预算数1804.33万元,其中,一般公共服务支出1801.71万元,社会保障和就业支出2.62万元。支出较上年增加389.82万元,主要原因是人员经费增加133.42万元,项目支出增加256.4万元,两项合计增加389.82万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1804.33万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年预算数为531.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年预算数为1272.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,此项内容涉密,依法不予公开。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款73.1万元,比上年预算增加10.96万元,上升17.64%,主要原因是人员调入,公用经费相应增加。?
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费4万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
(三)政府采购情况
2020年我办政府采购预算总额655.4万元,其中政府采购货物支出预算5.2万元,政府采购服务预算650.2万元,政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有情况
截止2019年12月31日,网信办共有公务用车一台,为机要通信用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年网信办整体支出1804.33万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目支出1272.9万元,此项内容涉密,依法不予公开。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
(详见附件)
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