2021年中共长沙市委网信办部门预算公开

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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责。此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置。此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

市委网信办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1853.84万元，其中，一般公共预算拨款1853.84万元。收入较去年增加49.51万元，主要是人员经费增加173.91万元，项目经费减少124.4万元，两项合计增加49.51万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1853.84万元，其中，一般公共服务1853.84万元。支出较去年增加49.51万元，主要是人员经费增加173.91万元，项目经费减少124.4万元，两项合计增加49.51万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1853.84万元，其中，一般公共服务支出1853.84万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数705.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1148.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。此项内容涉密，依法不予公开。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费71.57万元，比上年预算减少1.53万元，下降2%，主要是公用经费按要求压减所致。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是我办秉承厉行节约的原则，同时结合2020年我办新购一台公务用车的实际情况预计。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开全市网信工作会议等，人数400人，内容涉密，依法不予公开；培训费预算40万元，拟开展多项网信系统业务培训，人数950人，内容涉密，依法不予公开；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额395.2万元，其中，货物类采购预算5.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算390万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1853.84万元，其中，基本支出705.34万元，项目支出1148.5万元，此项内容涉密，依法不予公开。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2021年部门预算表

（具体见附件）

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