?2021年度中共长沙市委网信办部门决算

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目???录

第一部分??中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况?

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

第五部分???附件

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第一部分?中共长沙市委网信办概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

2、决算单位构成。市委网信办2021年部门决算为本级，暂无二级单位。

第二部分??部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室??????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

?注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（说明：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（说明：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）。

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第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3606.52万元。与上年相比，增加1616.94万元，增长81.27%。主要是因为2021年项目资金追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3606.52万元，其中：财政拨款收入3606.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3606.52万元，其中：基本支出815.15万元，占22.60%；项目支出2791.38万元，占77.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3606.52万元，与上年相比增加1616.94万元，增长81.27%。主要是因为2021年项目资金追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3606.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1616.94万元，增长81.27%。主要是因为2021年项目资金追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3606.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3604.52万元，占99.94%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1853.84万元，支出决算数为3606.52万元，完成年初预算的194.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费追加。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为705.34万元，支出决算数为652.16万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务。年初预算为1148.5万元，支出决算数为1146.62万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目经费需下年支付。

7、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为836.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加。

8、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出。年初预算为0万元，支出决算数为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门专项追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出815.15万元，其中：人员经费735.21万元，占基本支出90.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费79.94万元，占基本支出9.81%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为5.05万元，完成预算的63.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）工作安排，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算1.36万元，完成预算的34.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待，厉行节约，与上年相比增加0.41万元，增长的主要原因是外地来长考察调研接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置计划，与上年相比减少17.81万元，减少的主要原因是本年度未购入新车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定用车，严控公务车运行维护支出，与上年相比增加2.23万元，增加的主要原因是2020年新购一台公务用车，本年度公车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占26.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.69万元，占73.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万，全年共接待来访团组6个、来宾110人次（包括陪同人员），主要是其他单位来长调研考察接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元。其中：年公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.69万元，主要是公车燃油费、充电费及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 ??

本单位无国有资本经营预算支出。

????十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.94万元，比年初预算数增加8.37万元，增长11.69%，主要原因是人员调入，公用经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

????2021年本部门开支会议费0.35万元（该项支出为项目支出，不包含基本支出），用于召开网信工作会议，人数80人左右，会议内容涉密，依法不予公开；开支培训费9.15万元（该项支出为项目支出，不包含基本支出），主要用于网信系统学习培训等，人数300人左右，培训内容涉密，依法不予公开。举办北斗规模应用国际峰会，开支800万元，主要用于峰会专题论坛及成果展览等；举办网络诚信大会，开支298.34万元，主要用于大会会务组织。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额974.12万元，其中政府采购货物支出2.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出971.27万元。授予中小企业合同金额433.56万元，占政府采购支出总额的44.51%，其中，授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的2.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.35%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我办对2021年部门整体支出全部实行绩效目标管理，并开展了绩效自评，自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示，我办2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面积极支持了网信各项工作的发展。本单位工作内容涉密，相关绩效评价情况依法不予公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 ?附件

无附件。本单位2021年度部门整体支出绩效评价报告内容涉密，依法不予公开。

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中共长沙市委网信办

2022年9月26日

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