?2019年度

长沙市接待服务中心部门决算

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目　　录

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第一部分　长沙市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分　长沙市接待服务中心概况

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一、部门职责

研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。我单位行政编制20人，工勤编3人。现实有24人，正县级1人，副县级4人，正科级7人，副科级7人，科员2人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆7辆。

（二）决算单位构成。单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 长沙市接待服务中心

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单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市接待服务中心

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单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市接待服务中心

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单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：长沙市接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入694.91万元，总支出694.91万元。与2018年相比，增加93.93万元，增长13.52%，主要是因为新增人员全年度经费列支、公积金全口径收入补缴等导致人员经费收入与支出相应增加；为确保预算科学性，保证预算的约束控制力增加了接待车辆运行经费导致项目支出的预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计694.91万元，其中：财政拨款收入694.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计694.91万元，其中：基本支出609.78万元，占87.75%；项目支出85.13万元，占12.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计694.91万元、支出总计694.91万元，与2018年相比，增加93.93万元，增长13.52%，主要是因为新增人员全年度经费列支、公积金全口径收入补缴、接待车辆出车率增加等导致经费收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出694.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加93.93万元，增长13.52%，主要是因为新增人员全年度经费列支、公积金全口径收入补缴、接待车辆出车率增加等导致经费收入与支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出694.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.76万元，占99.98%；社会保障和就业（类）支出0.15万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为588.51万元，支出决算数为694.91万元，完成年初预算的118.08%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），科目代码为2010301。

年初预算为0万元，支出决算为212.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年下半年编制2019年部门预算时，将本属于“2010301行政运行”的基本支出功能分类科目设置成了“2010302一般行政管理事务”，导致2019年部门预算“2010301行政运行”科目为0万元。实际账务处理时，严格按照基本支出与项目支出实际金额记账，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），科目代码为2010302。

年初预算为588.51万元，支出决算为481.86万元，完成年初预算的81.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年下半年编制2019年部门预算时，将本属于“2010301行政运行”的基本支出功能分类科目设置成了“2010302一般行政管理事务”，导致2019年部门预算“2010302一般行政管理事务”科目金额为588.51万元。实际账务处理时，严格按照基本支出与项目支出实际金额记账，导致决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），科目代码为2080199。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标预算项目为“市直机关干部子女统筹医疗费”，未纳入部门预算的范围，并已全部用于干部子女医疗费列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出609.78万元，其中：人员经费541.10万元，占基本支出的88.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费68.68万元，占基本支出的11.26%，主要包括办公费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为20.17万元，完成预算的87.70%，其中：

部门因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

部门公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照部门预决算的要求，不超预算支出。与上年相比减少0.91万元，减少84.26%，减少的主要原因是严格按照公务接待要求和标准，坚持厉行节约的原则实施接待，部门接待批次和人数比上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加17万元，增长566.67%，增长的主要原因是为确保预算的科学性，保证预算的约束控制力，编制2019年度部门预算时将预算项目支出中增加了“公务用车及运行维护费”科目，指标金额为20万元，主要用于保障7台接待用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等支出。单位基本支出中“公务用车及运行维护费”科目由2018年度3万元减少为0万元。2019年内，“公务用车及运行维护费”20万元已全部用于接待车辆保障。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占0.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占99.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1批、来宾12人次，主要是3月15日三门峡市接待办考察组来长学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是用于保障7台接待用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等发生的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年预算填报时填写了2019年项目支出绩效目标表与2019年整体支出绩效目标表，设置了年度绩效目标：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将专项接待工作经费预算用到实处。提高接待资金使用效益，加强我市接待服务质量和水平。2020年上半年已按市财政部门要求完成了2019年度绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出68.68万元，比年初预算数减少0.32万元，降低0.46%。主要原因是：进一步压减一般性支出，响应市财政坚决过“紧日子”的要求。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.78万元，用于支付2018年年末全市公务接待系统业务培训尾款0.51万元；支付外派参加档案员培训、纪检专干培训、团青干部培训等培训费1.33万元；开展2019年度全市公务接待系统业务培训，人数122人，内容为宣讲党的十九届四中全会精神、接待大讲堂、全市接待服务系统工作经验交流会；参加家庭趣味运动会、乒乓球赛、篮球赛等活动，开支1.05万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25.44万元，其中：政府采购货物支出25.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是接待业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、“机关运行经费”:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

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第五部分　附件

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长沙市接待服务中心

2019年度部门整体支出绩效报告?

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一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，目前现有在职人员24人，内设5个处室。主要职责包括：研究制定市领导机关重要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施；负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属单位）对口外地副厅级以上领导同志来长公务活动期间的接待服务工作；与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关重要会议的接待服务工作；负责指导区、县（市）的接待工作；负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障；负责全市接待资源的基础信息归集工作职责；完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

（二）部门整体支出情况

2019年度支出共计694.91万元，其中：基本支出609.78万元，占总支出的87.75%；项目支出85.13万元，占总支出的12.25%。支出的具体明细包括：

1. 行政运行609.78万元；

2. 一般行政管理事务84.98万元；

3．其他人力资源和社会保障管理事务支出0.15万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出609.78万元，其中：工资福利支出540.04万元，范围包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出为68.68万元，范围包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出为1.06万元，支出范围包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

上述基本支出中，部门三公经费支出0.17万元，其中：部门公务用车及运行维护费0万元，比上年减少3万元；公务接待费0.17万元,较上年减少了0.91万元。

（二）项目支出

1.项目支出预算

2019年项目经费预算85.50万元，已全部拨付到位。

2.项目支出决算

2019年项目支出85.13万元，其中：办公费4.11万元,印刷费17.37万元,培训费1.94万元, 公务用车运行维护费20万元, 其他商品和服务支出37.10万元, 其他资本性支出4.46万元, 对个人和家庭的补助0.15万元。项目支出主要用于承担与接待业务相关的会议培训及设备购置费、党政代表团出访差旅费、接待车辆运行维护费等。

上述项目支出中包含公务用车运行维护费20万元，该项费用虽属于“三公经费”范畴，但非本单位内部使用产生，主要用于保障8台接待用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等支出，故年初编制部门预算时，为确保预算的科学性，保证预算的约束控制力，将其纳入了项目支出预算。

3.项目资金管理情况

本单位制定了《长沙市接待办公室财务管理制度》及《长沙市接待服务中心物资采购及管理制度》等相关制度，并严格按规定进行专项经费的申请、审批和支付。专项经费统一由在市财政国库集中支付系统中进行支付，用途清晰，审批程序规范。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.深化改革，全面提质业务建设

积极适应新形势新要求，全面提质业务建设，以长沙窗口形象为基本定位，以机构改革为契机，切实推进中心服务职能、服务内涵、服务标准的全面提质。

一是在服务职能上实现由内而外的全面提质。进一步拓展接待工作外向度，在做好日常公务接待的基础上，紧紧围绕全市中心工作，在重宾接待、重大活动、重要会议等方面优质服务主动作为，担当主力军。年内在接待国务院副总理胡春华、全国政协副主席民革中央常务副主席郑建邦、全国人大常委会原副委员长周铁农、国务院原副总理马凯等党和国家领导人，韩国前总理李寿成、波兰前总统科莫罗夫斯基、蒙古国议会常委会常委宝勒尔朝鲁等境外元首和全市42次大型活动中，牵头组织实施接待工作，统筹调度外事、民宗、交警、食安以及机场高铁等单位参与服务保障，均圆满完成工作任务，先后12次获得国家部委、省委政府等组委会颁发的奖牌和感谢信，得到各级领导和来宾的高度肯定。积极为全市聚力打造创新创业人才高地提供保障服务，根据《长沙市人才绿卡管理服务办法（试行）》，对接联系机场高铁等单位，为1500人次持绿卡的高层次人才提供了优质服务保障。

二是在服务内涵上实现由浅到深的全面提质。进一步发挥接待工作窗口作用，将长沙文化、长沙特色、长沙产品融入到每一次接待服务中，讲好“长沙故事”，打造“长沙名片”。做到每次接待服务前组织专题研究，针对来宾情况科学拟定接待方案，对接待路线、接待用品、接待菜式、接待讲解、接待展示等精心准备，通过接待活动的开展，促进产业项目的对接、营商环境的宣传和城市形象的打造。

三是在服务标准上实现由专到精的全面提质。以机构改革为契机，按照接待工作新形势新要求，结合省市关于公务接待的新规定和单位内部处室的增设和调整，推进制度和流程的再细化、再更新。在制度修订方面，对物资管理、接待审批等风险防控重点作了进一步完善和细化。在业务流程方面，针对接待工作的审批、执行、报账等全过程进行了系统性的优化和调整，逐步实施全流程化管理、模块化管理和精准化管理，初步形成一套接待工作的“长沙标准”。标准体系的建立在历次接待任务中发挥出积极作用，助推接待服务保障更精细、更精准、更精心。

2.整合资源，高效推进平台建设

积极探索“大接待”工作格局，不断创造接待工作溢出效应。创新工作思路，全面收集整理全市可用于接待的各类资源信息，高效推进平台建设。

一是创新建立接待资源信息管理数字化平台。全面整合全市会议场馆、餐饮酒店、迎送站场、特色产品、专业队伍等接待资源信息，截至目前，共收集整理各类资源信息366条，并依托信息化手段，建立了全市接待资源信息数据库，开发了可用于各类接待服务工作的专业APP——长沙接待。APP设置了长沙味道、长沙制造、长沙文化、长沙接待四大板块，基本实现了数据查询、接待管家、数据分析等功能，能够有效提高接待工作效率和接待资源利用率，促进接待资源的有效配置。

二是强力打造公务接待基地的展示平台。依托市公务接待基地湘麓山庄，积极开发设立与长沙“二十二条产业链”、特色产品等紧密结合的展示平台。目前，在山庄8号楼设立的“长沙味道”展陈，已将全市精品湘菜、特色食材、饮料点心等全部收纳轮番展示，在7号楼设立的“长沙制造”展陈，正逐步将各工业园区最具代表性的智能制造、智能装备、智能汽车和自主可控的工业产品或模型收集展示，得到各级领导和客商的一致好评。

三是积极探索构建协作运行平台。增强社会资源参与全市接待服务工作的主动性和向心力，立足接待基地，逐步搭建专业性强、吸引力大、可持续性的交流互动平台。建立湘菜更新展示平台，湘麓山庄成立了出品研发小组，积极挖掘地方特色菜品和特色原材料，保证每月出品6道新菜，同时，积极与区县（市）接待服务中心联系，建立特色原材料和特色菜品的交流平台，并举办了湘菜菜品展示交流会。建立员工业务培训平台，着力完善湘麓山庄新员工入职培训、岗位培训机制，不断更新员工思想理念，增强员工工作能力，组建了兼职训导员队伍，每月组织全体训导员参加一个部门的公开培训课，相互交流学习，共同进步。山庄组织中层管理人员和业务骨干到深圳麒麟山庄、广州白天鹅进行了参观学习，借鉴优秀同行的服务经验，提升接待基地服务水平。

（二）项目管理情况分析

1.规范管理，大力加强队伍建设

坚持按照“问题导向”，对中心各项工作进行全面梳理，在健全制度流程的基础上，着力在内部管理、机关队伍、机关文化上实施规范化管理。

一是机构改革配强硬实力。以全市机构改革为契机，进一步优化部门职能和处室职责，经过深入调研和多方协同对接，在2019年机构改革中，增加了大型会展活动接待服务保障和全市接待资源信息归集两项职能，并增设会展活动接待处，增加正、副科职各一名，进一步强化了职能，增配了力量。

二是队伍建设提升战斗力。坚决贯彻执行省市关于选人用人各项制度规定，今年组织机关干部开展科级领导岗位竞争上岗，采取双向选择、配优配强中层骨干，有效优化中层干部年龄结构，对部分中层干部进行了轮岗交流，达到人岗适配，人尽其才，对部分优秀干部进行了职级晋升，激发干部干事创业内生动力，营造良好氛围，一年来共提拔重用5人，推荐交流2人；组织开展形式多样、覆盖广泛、系统专业的学习培训，用“外请外出”、“交流交心”等学习方式，全面提升干部职工理论水平和业务能力，今年以来，共组织干部职工外出学习19人次，干部综合能力素质得到进一步提升；全员发动积极参与大型接待活动服务保障，切实增强每一名干部职工实战经验和业务素质。

三是机关活动增强凝聚力。通过组织开展丰富多彩的机关文化活动，组织参加全国最美接待干部评选、全省接待干部演讲比赛、市直机关乒乓球赛、篮球赛等，组织开展迎新春”趣味羽毛球赛、登山比赛、党建知识竞赛等，营造中心“互帮互助，同心协作，健康向上”的良好氛围；同时，注重加强思想引导，充分发挥谈心谈话、交流座谈等措施作用，及时疏导引流负面情绪，传导聚合“正能量”，确保干部队伍凝聚有力量，工作有激情。

2.提升品质，强力实施品牌建设

在聚焦业务、聚合资源、聚力队伍的基础上，注重接待部门品牌打造和形象重塑。

一是着力打造“第一专业”。把握好每一次与省、市有关部门合作办会办展的平台，从每一次接待任务做起，以力求完美的敬业精神，努力将每一个事项做出品质，干成精品，打造“政治坚定，业务精湛，担当奉献”的专业接待队伍形象。尤其在实施流程化、模块化、精准化管理后，从省、市领导到各级部门对中心的认可度和美誉度整体上看呈现上升趋势评价较高。

二是着力打造“第一资源”。积极构建全市接待资源信息最全、对接最快、服务最优、品质最好的资源体系。年内为42批市领导和党政代表团出访，563批日常接待，42次重大会议活动，800余次接待用车，提供了优质的服务保障，成为最可信赖最受信任的专业力量。

三是着力打造“第一基地”。全面加强市公务接待基地湘麓山庄建设，强力推进硬件提质，对山庄2号楼、3号楼等实施了提质改造，正加速推进其余楼栋提质改造；深入推进软件提档，全面加强山庄制度建设，大力实施薪酬体制改革，积极推进菜品食材本地化。通过系列措施，促进山庄功能改善，品质改善，形象改善。一年来，在菜式菜品、会议服务、团队建设等方面多次得到各级领导的肯定表扬。

四、资产管理情况

截至2019年12月31日，本单位实有公务用车7辆，无单位价值50万元以上的设备。本年资产处置情况：年内报废固定资产两批，价值为183.12万元，分别为：4月9日申报了湘AA0301、湘AA0302两辆公务用车报废，共计49.92万元；4月15日申报了湘A32003、湘A32002两辆黄标车销账，共计133.20万元。

本单位主要从以下几个方面加强了资产的管理：

1.完善机构设置，强化工作基础

为确保资产管理规范、专业、专人，成立了固定资产管理领导小组：由中心主任许凡同志任组长，副主任郑曦同志任副组长，综合处处长孙兴云、综合处干部周哲、汤逸君任组员，进一步明确了固定资产管理领导小组的职责。做到资产管理有专门机构，确保了固定资产有专人保管，并明晰各层级各岗位的责任与分工。

2.完善管理制度，严格工作标准

年内对固定资产管理制度进行了全面修订完善，根据上级

的要求，进一步固化细化了单位固定资产的范围、责任处室、专人保管、外借、抵押、检修、修理、移交、损失赔偿、报废、报损等一系列固定资产管理的标准。

3.强化日常管理，确保有序运行

着力加强日常管理，在资产配置、使用、处置等各方面

都严格按照制度规范运行，强化管理。一是资产配置科学合理。严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，确保不超过资产配置固定的配置数量、配置标准。本年度的资产购置严格按照资产配置预算批复的数量与标准进行采购。二是资产使用严格高效。从严固定资产管理的日常使用，建立台账，明晰责任，使用人与使用资产一一对应。今年未对外出租、出借资产、利用国有资产对外投资。三是资产处置严谨规范。年内报废了公车和部分办公设备等，均按资产处置流程严格办理。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价

1.预算配置情况

预算配置控制较好，2019年部门“三公经费”预算数3万元（不含项目支出中公务用车运行维护费），同比上年减少3.8万元，“三公经费”变动率为-55.88%。

2.预算执行情况

2019年部门决算支出共计694.91万元，2019年年初预算为588.51万元，调整增加106.4万元，预算控制率18.08%，主要原因：接收军转安置干部1名，人员经费增加，同时因住房公积金政策调整，增加了奖金、部分公积金补发支出等，使得单位行政运行经费增加。单位人员调整为响应军转安置和全市干部调配等政策因素，住房公积金政策调整系非人为因素，具有不可控性。

（二）效率性和有效性评价

2019年，为42批市领导和党政代表团出访、563批日常接待、42次重大会议活动、800余次接待用车、提供了优质的服务保障。在做好日常公务接待的基础上，紧紧围绕全市中心工作，在重宾接待、重大活动、重要会议等方面优质服务主动作为，担当主力军。年内在接待国务院副总理胡春华、全国政协副主席民革中央常务副主席郑建邦、全国人大常委会原副委员长周铁农、国务院原副总理马凯等党和国家领导人，韩国前总理李寿成、波兰前总统科莫罗夫斯基、蒙古国议会常委会常委宝勒尔朝鲁等境外元首和全市42次大型活动中，牵头组织实施接待工作，统筹调度外事、民宗、交警、食安以及机场高铁等单位参与服务保障，均圆满完成工作任务，先后12次获得国家部委、省委政府等组委会颁发的奖牌和感谢信，得到各级领导和来宾的高度肯定。

（三）可持续性评价

按照接待工作新形势新要求，结合省市关于公务接待的新规定和单位内部处室的增设和调整，推进制度和流程的再细化、再更新。在制度修订方面，对物资管理、接待审批等风险防控重点作了进一步完善和细化。在业务流程方面，针对接待工作的审批、执行、报账等全过程进行了系统性的优化和调整，逐步实施全流程化管理、模块化管理和精准化管理，初步形成一套接待工作的“长沙标准”。标准体系的建立在历次接待任务中发挥出积极作用，助推接待服务保障更精细、更精准、更精心。

六、存在的主要问题

（一）2019年公用经费支出预算69万元，实际决算数66.36万元，虽然总体支出金额在预算范围内，但存在部分明细项目预算不够挤占了其他明细项目支出的情况，预算准确性有待提升。

（二）对预算执行的重要性认识不足，导致预算在实际执行过程存在执行力不够的情况，上半年的资金使用进程缓慢，计划性不科学。

七、改进措施和有关建议

（一）加强本单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算指标，科学编制预算，进一步提高预算编制的合理性、准确性。

（二）严格管理，提高管理水平。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（四）加强预算执行中的跟踪检查，定期做好支出预算执行工作的检查分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

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