目　　录

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第一部分　长沙市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分　长沙市接待服务中心概况

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一、部门职责

研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动处。另设机关总支。我单位行政编制21人，工勤编3人。现实有23人，正县级1人，副县级4人，正科级6人，副科级8人，科员1人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆9辆。

（二）决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

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部门：长沙市接待服务中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表全额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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部门：长沙市接待服务中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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部门：长沙市接待服务中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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部门： 长沙市接待服务中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：长沙市接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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部门：长沙市接待服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入735.81万元，总支出735.81万元。与2019年相比，增加40.89万元，增长5.88%，主要是因为临聘人员按每人每年1.5万元的标准增加了公用经费、公积金按全口径收入计算缴存基数等导致人员经费收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计735.81万元，其中：财政拨款收入735.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计735.81万元，其中：基本支出661.72万元，占89.93%；项目支出74.09万元，占10.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计735.81万元、支出总计735.81万元，与2019年相比，增加40.89万元，增长5.88%，主要是调整临聘人员按每人每年1.5万元的标准增加了公用经费、公积金按全口径收入计算缴存基数等导致人员经费收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出735.81万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加40.89万元，增长5.88%，主要是调整临聘人员按每人每年1.5万元的标准增加了公用经费、公积金按全口径收入计算缴存基数等导致人员经费收入与支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出735.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出733.07万元，占99.63%；社会保障和就业（类）支出2.74万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为725.64万元，支出决算数为735.81万元，完成年初预算的101.40%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），科目代码为2010101。

年初预算为0万元，支出决算为66.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年度文明城市奖时市财政下达单位奖金指标为2010101，使得2020年2010101功能科目支出66.74万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），科目代码为2010301。

年初预算为644.64万元，支出决算为592.24万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放2020年度文明城市奖时市财政下达单位奖金指标为2010101，使得66.74万元计入了2010101科目。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），科目代码为2010302。

年初预算为81万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初受新冠肺炎疫情影响接待任务减少、中心进一步贯彻落实过“紧日子”要求压减项目经费开支。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），科目代码为2081199。

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，决算数与年初预算数一致。主要原因是：该笔指标预算项目为“残疾人就业保障金”，中心已按规定全部缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出661.71万元，其中：人员经费581.52万元，占基本支出的87.88%；公用经费80.20万元，占基本支出的12.12%。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费主要包括办公费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.60万元，支出决算为20.60万元，完成预算的91.15%，其中：

部门因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致，2020年未编制因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要原因是2019年与2020年中心均无因公出国（境）情况。

部门公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.80万元，完成预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照部门预决算的要求，不超预算支出。与上年相比增加0.64万元，增长381.51%，减少的主要原因是机构改革后，接待系统同行间学习考察增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.2万元，减少1%，减少的主要原因是严格按照公务用车管理和使用的相关要求，坚持厉行节约的原则使用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.80万元，占3.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.8万元，占96.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.80万元，全年共接待同行来访团组4批、来宾34人次，主要是4月22日郴州市接待办、6月5日衡阳市接待服务中心、8月27日南昌市接待服务中心、11月30日哈尔滨市接待办考察组来长学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.8万元，主要是用于保障9台公务接待用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等发生的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务接待用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出80.20万元，比年初预算数减少6.99万元，降低8.02%。主要原因是：年内调出一名在职干部，相应公用经费已转出；进一步压减一般性支出，响应市财政坚决过“紧日子”的要求。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5535元（其中使用会议室2间场租费5500元、席卡打印费35元），用于召开巡察反馈工作会，人数32人，内容为市委巡察组向中心反馈巡察情况、召开大会集体反馈。

2020年本部门开支培训费2.19万元，用于支付2020年7月29日中心保密知识培训会会场与讲课费4000元（其中场租费3000元、授课费1000元）；用于支付2020年11月19日至20日中心“开展红色教育、传承红色基因”主题党日活动费用6058元（其中高铁交通费1672元、住宿费4186元、讲解费200元）；用于支付2020年11月23日-27日接待系统景德镇培训费11850元，中心共3人参训、主办方收取包干培训费3950元/人，共11850元。

中心行政经费列支活动支出共计2.56万元，主要为：（一）中心于2020年9月20日（周日）参加了由市直机关工委、妇工委、关工委组织的市直机关干部职工家庭趣味运动会。中心共有运动员、工作人员29名以及3个家庭参赛，共参加单位项目4个、家庭项目1个。经费预算按照400元/人总额控制，参加家庭项目的职工每户增加200元，共需经费12200元，具体经费预算明细：服装费6960元、餐费2560元、其他2680元。活动共计花费10469.75元，其中服装费6960元、餐费900元、矿泉水副食等其他费用2609.75元，均未超过预算安排。（二）中心于2020年10月17-18日参加了由市直机关工委组织的市直机关干部职工气排球比赛。中心组队包括领队1名、教练1名、运动员12名、工作人员2名共16人。经费预算按照1000元/人总额控制，预计开支16000元，具体经费预算明细：服装费9600元、餐费2560元、其他3840元。活动共计花费15144元，其中服装费9587元、餐费4次1738元、矿泉水副食场租费等其他费用3819元，均未超过预算安排。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是接待业务用车，用于保障全市公务接待任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年预算填报时填写了2020年项目支出绩效目标表与2020年整体支出绩效目标表，设置了年度绩效目标：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将专项接待工作经费预算用到实处。提高接待资金使用效益，加强我市接待服务质量和水平。2020年上半年已按市财政部门要求完成了2020年度绩效评价报告。

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第四部分　名词解释

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一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。主要是行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共预算拨款收入

指长沙市财政当年拨付的资金。

四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的

资金。

五、年末结转和结余

指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资

金。

六、基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分　附件

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长沙市接待服务中心

2020年度部门整体支出绩效报告?

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一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。

单位主要职责为：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务

（二）部门整体支出情况

2020年度整体支出共计735.81万元，其中：基本支出661.72万元，占总支出89.93%；项目支出74.09万元，占总支出的10.07%。支出的具体明细包括：

1. 行政运行658.98万元；

2. 一般行政管理事务74.09万元；

3．其他残疾人事业支出2.74万元；

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出使用

1．基本支出

基本支出是指为保 障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及津贴补贴、工资福利经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

2020年年初预算批复的基本支出为644.64万元，其中工资福利性支出?557.34 万元、商品和服务支出87.19万元、对个人和家庭的补助0.11万元。年中追加17.08万元（占年初预算批复数2.65%，用于各项奖金发放指标追加），上年结余指标0万元，全年指标合计661.72万元，全年实际拨款661.72万元。

2020年度实际基本支出661.72万元，其中：工资福利支出581.43万元，范围包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出为80.20万元，范围包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出为0.09万元，支出为奖励金（独生子女费）。

上述基本支出中，部门三公经费支出0.80万元，系公务接待费,较上年增加0.63万元。

2020年度“三公”经费总额为20.60万元，上年无“三公”经费结转。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费19.8万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.8万元）；公务接待费0.80万元。“三公”经费总额及分项决算数均未超过年初预算数。

2019年度“三公”经费决算数为20.17万元，2020年与上年相比增加0.43万元，增加了2.13%。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比减少了0万元；由于响应“三公”经费逐年压减的总体要求，公务用车购置及运行维护费与上年相比减少了0.2万元；由于机构改革后，接待系统同行间的学习考察增加，公务接待费与上年相比增加了0.63万元。

2020年度公务用车保有量为9辆、因公出国（境）团组数0个及0人次，公务接待4批次及34人次。

2．项目支出

项目支出是指单位完成职能内工作而发生的活动后勤保障经费支出。

2020年项目经费预算81.00万元，已全部拨付到位。

2020年项目支出74.09万元，其中商品和服务支出64.73万元，包括：办公费7.16万元,印刷费11.38万元, 差旅费2.22万元，培训费0.40万元, 委托业务费5.98万元，公务用车运行维护费19.80万元, 其他商品和服务支出17.79万元；资本性支出9.36万元，包括办公设备购置3.63万元, 信息网络及软件购置更新5.73万元。项目支出主要用于承担与接待业务相关的会议培训及设备购置费、党政代表团出访差旅费、接待车辆运行维护费等。

上述项目支出中包含公务用车运行维护费19.80万元，该项费用虽属于“三公经费”范畴，但非本单位内部使用产生，主要用于保障9台接待用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等支出。

（二）项目资金管理情况

本单位制定了《长沙市接待办公室财务管理制度》及《长沙市接待服务中心物资采购及管理制度》等相关制度，并严格按规定进行专项经费的申请、审批和支付。专项经费统一在市财政国库集中支付系统中进行支付，用途清晰，审批程序规范。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1．着力提站位，促进工作理念转型升级

一是紧扣巡察整改，强化政治意识。始终坚持将政治建设放在首位，紧扣巡察整改工作重点，对标巡察反馈13项问题，研究制定149条整改措施，明确责任，挂图作战，强力推进整改任务全面落实。坚持每周一政治理论学习不间断，定期进行警示教育不松懈，年内组织开展主题党日活动 12次，专题民主生活会 1次，组织生活会1次，单位整体政治意识不断强化。

二是围绕中心工作，强化大局意识。始终坚持“围绕中心，服务大局”工作定位，年初组织党员干部下沉一线参加疫情防控工作，为联点街道捐赠急需的防疫物资。牵头组织全省米粉大擂台活动，动员全市16家知名米粉门店积极参与，并主办长沙专场，突显复商复市的省会担当，取得良好社会反响。为进一步深化成果，推广湘菜文化，积极推动“米粉一条街”建设，促进项目半年内快速落地见效，打造了长沙第一条以湘菜餐饮文化为主题的特色街巷。

三是聚焦“三重”保障，强化窗口意识。始终坚持将全市重宾接待、重要会议、重大活动等“三重”服务保障作为展示城市品质形象的重要窗口，在每一次活动中做到精准调度、精心组织、精致服务。 “三重”服务保障工作经验在全省接待系统工作会议上予以交流推介。

2．着力提格局，推动工作模式转型升级

一是全覆盖信息平台日趋完善。以“储备资源、完善功能、规范标准、服务中心”为导向目标，全面整合全市接待资源信息共400多条，依托于“长沙接待”APP建立全覆盖的接待资源信息数据网络。在健全完善市、区（县）两级接待服务中心工作架构的基础上，将各园区、风景名胜、会议场馆、机场高铁等单位全面纳入，构建了覆盖更广，功能更强的工作网络，并建立了接待公函往来机制和分类工作微信群，确保来长宾客接待服务全要素、全流程无缝对接。

二是强功能展示平台作用明显。以市公务接待基地湘麓山庄为载体，全面推介长沙特色。在“长沙制造”展陈中，集中推出以三一重工、中联重科、山河智能等为代表的制造业专展，在用餐接待中对祖庵菜、浏阳蒸菜等湘菜文化进行现场介绍，均取得良好反响。不断拓展展示平台范围，在机场、高铁贵宾室，为往来长沙的宾客提供长沙特色小吃，为优化营商环境、提升城市品质发挥了积极作用。

三是零障碍共享平台卓有成效。与各区县、园区接待部门积极挖掘的各类特色接待资源在资源调度、宣传推介、平台共建等方面实现新突破。例如，与茶颜悦色合作在市公务接待基地新建旗舰门店，使网红美食加持官方推介；与全国唯一接待行业媒体宣传平台——《接待与交际》杂志合作，轮番推介火宫殿、文和友等长沙特色企业、特色产品，使长沙本地特色走向全国；与部分区县推介的特色企业合作，在日常接待中植入特色产品，进行重点介绍，快速提升企业品牌含金量。

（二）项目管理情况分析

1．着力提标准，实现业务管理转型升级

一是制度建设进一步加强。根据新形势、新要求和巡察反馈问题，对机关管理和接待管理各项制度进行全面梳理、精准修订，共修订中心工作制度19项，湘麓山庄管理制度21项。加强对制度执行情况的常态督查，对财务管理、物资管理、采购管理、项目建设等重点领域、关键环节定期开展专项督查，定期听取情况汇报，确保制度常态长效。

二是工作流程进一步优化。运用新理念，启用新资源，根据实际工作情况，对业务工作流程进行再优化再升级，共优化中心工作流程16项，湘麓山庄工作流程45项，重点加强了重宾接待、大型活动、日常接待、车辆管理、财务管理等方面的细化和完善，全面实施全模块化、流程化运行管理，有效提升了接待业务的高度、精度、亮度，着力打造全国接待行业“长沙标准”。

三是纪律标准进一步严格。严格对标执行中央、省、市有关接待工作的各项制度规定。出台《关于深入贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记重要指示精神坚决制止公务接待餐饮浪费行为的通知》，大力推广“N-1”点餐、二分之一、分餐三种模式，全面实施“公筷公勺”、“光盘”行动、主动打包三项标准，严禁超标准、超份量、超人数，有效实现接待用餐降成本、增服务、提品质的工作成效。疫情防控方面，严格依照省市有关规定执行到位，确保接待任务平稳有序开展，安全高质高效。

2．着力提品质，加速工作质效转型升级

一是科学运用现代科技元素提升硬件品质。公务接待基地逐栋提质修缮有序推进，年内完成湘麓山庄3号楼、4号楼提质修缮任务，全面进行了智能化、节能化、数字化改造。公务接待设备设施换代升级，大力推广新能源设施设备在公务接待中的使用，年内购置接待用新能源中巴车1辆、商务车2辆，有效提升公务接待硬件服务品质。公务接待“互联网+”模式逐步完善，立足“长沙接待”APP，逐步实现公务接待来函呈报、领导审批、任务下达的全流程网上操作、全过程信息提醒，有效提高工作效率和工作效能。

二是精准植入地域文化特色提升服务品质。进一步挖掘长沙特色文化，将长沙元素精准植入到每一次接待服务之中，年内引进16家长沙特色粉面门店轮番参与日常接待；将茶颜悦色、文和友、马复胜等网红产品科学运用植入特色菜单；邀请省市餐饮协会现场进行专业指导，逐步引入省内兄弟地市特色菜品，在市公务接待基地集中展示湘菜文化魅力。同时，根据来长宾客信息前期的精准了解，对主宾量身定制安排一道家乡特色菜式，用心策划、精心准备，让客人感受到特殊的礼遇和十分的尊重，一流的服务品质得到各级领导和嘉宾的一致好评。

三是全方位培育开发能力素养提升队伍品质。扎实抓好选人用人专项检查整改工作，坚决贯彻执行省市关于选人用人各项制度规定，年内提拔重用干部1人，交流干部2人，职级晋升2人，有效激发干部干事创业内生动力。着力加强接待队伍业务能力和综合素质提升，定期开展全市接待系统业务培训，组织参加全国接待交际工作培训研讨年会、赴外省市学习考察、开展业务竞赛比武等活动，促进接待队伍综合素质全面提升。全市接待系统共有9人被授予全国最美接待干部等荣誉称号，湘麓山庄被评为全国公务接待系统先进接待基地。

3．着力提精神，强化工作作风转型升级??

在全市接待系统大力弘扬“三讲三有”工作作风，即：讲规矩，讲担当，讲奉献，有激情，有定力，有活力。

一是以党建工作为引领提振精神。以巡察整改为契机，全面加强基层党建，切实做到组织制度规范到位，一岗双责落实到位，工作力量补充到位；全面加强党风廉政建设，年内4次专题研究，4次专项督查，切实抓好风险防控。全面加强意识形态工作，进一步规范防控范围和工作标准，充实力量明晰责任。突出以党建带群建，将群团工作纳入党建工作统筹部署结合开展，通过家庭趣味运动会、健步走比赛等活动的开展，营造团结干事、健康向上的良好氛围。

二是以政治理论学习为平台强化意识。结合庆祝建党99周年、纪念抗战胜利75周年等重大活动，以“学习强国”APP、邀请专家授课、参观教育基地、班子成员讲党课、干部职工讨论发言、撰写学习心得等方式，用优秀传统、革命文化和斗争精神滋养精神家园、支撑政治定力。全年共组织集体学习34次、专题研讨3次、理论测试6次、实地参观5次，开展学习先进典型活动5次，先后发放学习读本200余册。

三是以文明创建为抓手营造氛围。将文明创建工作作为年度重点工作任务，认真部署，全员参与，对照标准定期组织调度，全面完成市文明创建16项工作指标。通过创建活动，单位和个人文明观念得到进一步固化，文明行为得到进一步规范，在各类接待服务中真正成为展示长沙城市形象的文明窗口。

四、资产管理情况

（一）管理制度健全

进行了《固定资产管理制度》的全面修订完善，细化了单位固定资产的范围、责任处室、专人保管、外借、抵押、检修、修理、移交、损失赔偿、报废、报损等一系列固定资产管理的标准。

（二）明确资产管理职权

成立了固定资产管理领导小组：由中心主任许凡同志任组长，副主任郑曦同志任副组长，综合处处长孙兴云、综合处副处长郑雪坪、综合处干部汤逸君任组员，进一步明确了固定资产管理领导小组的职责。做到资产管理有专门机构，确保了固定资产有专人保管，并明晰各层级各岗位的责任与分工。

（三）加强资产的管理，确保资产的安全完整

严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，确保不超过资产配置固定的配置数量、配置标准。一是本年度的资产购置严格按照资产配置预算批复的数量与标准进行采购。二是资产使用严格高效。从严固定资产管理的日常使用，建立台账，明晰责任，使用人与使用资产一一对应。年未对资产进行盘点，保证账实，账账相符。

截至2020年12月31日， 2020年公务用车购置数为3辆，公务用车保有量为9辆，2020年决算公务用车账面价格191.78万元(其中原值358.02万元，折旧168.24万元)。本年按制度及程序要求购置三台车辆，处置一台车辆，相关财务手续均已办结。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价

1．收入支出预算安排情况

A.收入预算安排情况

2020年年初预算收入725.64万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。2019年年初预算收入为588.51万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。与上年相比，2020年预算收入增加了137.13万元，增幅为23%。主要原因为：公积金、奖金等提标导致人员经费增加；新增临聘人员公用经费导致日常公用经费增加。

B.支出预算安排情况

2020年年初预算支出为725.64万元。全部为一般公共

预算拨款支出。2019年年初预算支出为588.51万元，全部为一般财政预算拨款支出。与上年相比，2020年预算支出增加了137.13万元，增幅为23%。主要原因为：公积金、奖金等提标导致人员经费增加；新增临聘人员公用经费导致日常公用经费增加。

2．收入支出预算执行情况

2020年决算财政拨款收入为735.81万元，财政拨款支出为735.81万元，预算收入已全部使用。2019年决算财政拨款收入为694.91万元，财政拨款支出为694.91万元，预算收入已全部使用。2020年收入支出与上年度对比：收入增加了40.9万元，增加幅度为5.89%。支出增加了40.9万元，增加幅度为5.89%。收入与支出均增加的原因为：公积金、奖金等提标导致人员经费增加；新增临聘人员公用经费导致日常公用经费增加。

（二）效率性和有效性评价

2020年中心项目经费名称为“活动后勤保障经费”，绩效总目标为：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将活动后勤保障经费预算用到实处。

2020年中心始终坚持将全市重宾接待、重要会议、重大活动等“三重”服务保障作为展示城市品质形象的重要窗口，在每一次活动中做到精准调度、精心组织、精致服务。年内在韩正、李铁映等9次重宾接待，第二十二届中国（中部）湖南农业博览会、2020中国民营企业合作大会、长江中游城市群省会城市会商会等19次重大会议活动，均高质量完成服务保障任务，先后5次获得国家部委、省委政府颁发的“先进单位”奖牌和感谢信。

（三）可持续性评价

按照接待工作新形势新要求，结合省市关于公务接待的新规定和单位内部处室的增设和调整，推进制度和流程的再细化、再更新。在制度修订方面，对物资管理、接待审批等风险防控重点作了进一步完善和细化。在业务流程方面，针对接待工作的审批、执行、报账等全过程进行了系统性的优化和调整，逐步实施全流程化管理、模块化管理和精准化管理，初步形成一套接待工作的“长沙标准”。标准体系的建立在历次接待任务中发挥出积极作用，助推接待服务保障更精细、更精准、更精心。

六、存在的主要问题

存在部分明细项目预算不够挤占了其他明细项目支出的情况，预算准确性有待提升；预算编制计划性和执行管理上有待提高。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理严格按照《预算法》要求，科学编制预算，细化指标，尤其在政府采购、“三公经费”方面更严格制定、细化并监督执行。

（二）加强预算执行中的跟踪检查，定期做好支出预算执行工作的检查分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

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