目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

2.机构设置

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构5个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关总支。我单位行政编制21人，工勤编3人。现实有23人，正县级1人，副县级4人，正科级7人，副科级7人，科员1人，工勤人员3人。公务用车编制数为9辆，实有车辆9辆。

二、部门预算单位构成

1、长沙市接待服务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算779.08万元，其中，一般公共预算拨款779.08万元。收入较去年增加32.06万元，上升4.29%。主要是工资晋级晋档、奖金增加、公积金与社保缴存基数变大等原因使得人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算779.08万元，其中，一般公共服务支出779.08万元。支出较去年增加32.06万元，上升4.29%。主要是工资晋级晋档、奖金增加、公积金与社保缴存基数变大等原因使得人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算779.08万元，其中，一般公共服务支出779.08万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数702.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算76.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出76.95万元，主要用于购买接待用办公耗材用办公费8万元；支付接待资料印刷费11.50万元；支付市领导、党政代表团出访差旅费20万元；全市公务接待系统培训培训费4万元；保障公务接待车辆用油、维修等公务用车及运行维护费19.7万元；保障支付接待工作其他费用其他商品和服务支出12.46万元；支付2022年固定资产购置费用其他资本性支出1.29万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市接待服务中心机关运行经费70.48万元，比上年预算增加3.77万元，上升5.65%。主要是临聘人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市接待服务中心“三公”经费预算数为22.3万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费19.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.15万元，主要是对于“三公”经费进一步严格标准，减少不必要的铺张浪费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展全市接待系统业务培训，人数150人，内容为项目观摩、湘菜品鉴、学习交流、联席会议等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3.14万元，其中：货物类采购预算3.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。中心2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为779.08万元，其中，基本支出702.13万元，项目支出76.95万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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