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2019年度长沙市机关事务管理局部门决算

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????目　录

????第一部分　长沙市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

一、《2019年长沙市机关事务管理局部门整体支出绩效自评报告》

????二、机关二幼关于2019年决算数据的说明

????三、机关三幼关于2019年决算数据的说明

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第一部分?长沙市机关事务管理局概况

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一、部门职责

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（一）内设机构设置。

长沙市机关事务管理局内设机构包括：办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）。

（二）决算单位构成。

长沙市机关事务管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市机关事务管理局部门本级

2、长沙市人民政府机关荷花幼儿园（机关一幼）

3、长沙市人民政府机关第二幼儿园

4、长沙市人民政府机关第三幼儿园

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第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市机关事务管理局?????公开01表????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市机关事务管理局?????公开02表????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市机关事务管理局????????公开03表?????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市机关事务管理局???????????公开04表?????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市机关事务管理局??????????????公开05表???????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市机关事务管理局??????????????公开06表??????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市机关事务管理局??????????????公开07表????????????单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表“三公”经费预算数为2019年度实际预算申报数。2019年度决算报表中“三公”经费预算数为23.00万元，与实际预算数差4.00万元，原因为决算报表填报时长沙市人民政府机关第二幼儿园漏填公务接待预算数3.00万元、长沙市人民政府机关第三幼儿园漏填公务接待预算数1.00万元，后附说明，详见附件2、附件3。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市机关事务管理局????????????????公开08表???????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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第三部分???2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入23,670.86万元，总支出23,685.77万元。与2018年相比，总收入增加5,516.23万元，增长30.38%，主要是因为各类专业项目增加、人员经费增加、水电气以及其他设施设备物价上涨、机关大院指挥部的项目经费从2019年起由我单位统一管理。与2018年相比，总支出增加5,525.34万元，增长30.43%，主要原因为各类专业项目增加、人员经费增加、水电气以及其他设施设备物价上涨、机关大院指挥部的项目经费从2019年起由我单位统一管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,670.86万元，其中：财政拨款收入23, 670.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,685.77万元，其中：基本支出8,359.71万元，占35.29%；项目支出15,326.06万元，占64.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计23,670.86万元、支出总计23,685.77万元。与2018年相比，财政拨款收入增加5,573.50万元，增长30.80%，主要是因为各类专业项目增加、人员经费增加、水电气以及其他设施设备物价上涨、机关大院指挥部的项目经费从2019年起由我单位统一管理、三个幼儿园的事业收入从2019年起纳入财政拨款收入统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出23,685.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5,593.10万元，增长30.91%，主要是因为各类专业项目增加、人员经费增加、水电气以及其他设施设备物价上涨、机关大院指挥部的项目经费从2019年起由我单位统一管理、三个幼儿园的事业支出从2019年起纳入财政拨款支出统一管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出23,685.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,705.70万元，占70.53%；教育（类）支出6,772.77万元，占28.59%；城乡社区支出200.00万元，占0.84%；社会保障和就业支出2.31万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为14,369.57万元，支出决算数为23,685.77万元，完成年初预算的164.83 %，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时维修维护项目的增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,970.58万元，支出决算为2,738.35万元，完成年初预算的138.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为196.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时维修维护项目的增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为7,166.52万元，支出决算为13,761.92万元，完成年初预算的192.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类专业项目增加、水电气以及其他设施设备物价上涨、机关大院指挥部的项目经费从2019年起由我单位统一管理。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局关于我局决算工作的评优奖励金。

6、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加的综治维稳工作经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为5,232.47万元，支出决算为6,696.96万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三个幼儿园人员经费增加及物价上涨。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为75.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关二幼新园开园相关采购费用。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直机关干部子女统筹医疗费。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年春节慰问资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年城管环境综合整治补助资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度安全生产目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8,359.70万元，其中：人员经费7,966.18万元，占基本支出的95.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费393.52万元，占基本支出的4.71%，主要包括水费、电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为30.29万元，完成预算的112.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平，持平的主要原因是没有安排因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的15.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行八项规定、厉行节约，与上年相比增加0.84万元，增长83.17%，增长的主要原因是“生活垃圾分类”等全市范围活动的召开。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为28.44万元，完成预算的189.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中一辆公务用车因损坏无法维修而购置新车替换，与上年相比增加18.10万元，增长175.05%，增长的主要原因是年中一辆公务用车因使用年限较长，已不能继续使用而购置新车替换以及其他原有车辆的保养维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占6.11%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.44万元，占93.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.85万元，全年共接待来访团组19个、来宾142人次，主要是“生活垃圾分类”宣传活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.44万元，其中：公务用车购置费16.89万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.55万元，主要是燃料费、维修费、保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

???《长沙市机关事务管理局2019年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出179.89万元，比年初预算数减少0.11万元，降低0.06%。主要原因是：实行八项规定，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.53万元，主要用于：1.召开2019年公共机构节能暨生活垃圾分类工作培训会议，人数130人，会议费用预算开支1.41万元，内容为公共机构能源资源消耗统计管理系统培训、生活垃圾分类业务培训、解读相关工作文件精神和要求；2.召开公共机构生活垃圾分类工作现场观摩活动，人数160人，会议费用预算开支5.29万元，内容为根据省机关事务管理局《关于做好现场观摩相关工作的通知》要求，我局代表长沙市接待全省（省直和市州）推进公共机构生活垃圾分类工作现场观摩活动，展示长沙市公共机构开展生活垃圾分类工作成效和成功经验。开支培训费23.70万元，用于三个幼儿园人员外出进行业务培训，人数617人次，内容为教师参加教学类培训，保育员参加保育上岗资格培训，后勤人员参加保健、保安、财务、档案管理类培训，新进人员参加人力资源和社会保障局举办的市直事业单位新进人员入门培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13,160.31万元，其中：政府采购货物支出1,707.20万元、政府采购工程支出2,592.64万元、政府采购服务支出8,860.47万元。授予中小企业合同金额4,843.81万元，占政府采购支出总额的36.81%，其中：授予小微企业合同金额4,843.81万元，占政府采购支出总额的36.81%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其他用车9辆，其他用车主要是老干保障用车、其他工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分　附　件

??????2019年长沙市机关事务管理局

???????部门整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职责

长沙市机关事务管理局（以下简称“我单位”）位于长沙市岳麓区岳麓大道218号长沙市委、市政府机关大院内，为财政全额拨款的行政事业单位，隶属市政府主管。统一社会信用代码证书号：114301000061274247；单位负责人：张权。现有在职在编干部职工51人、雇员27人，设局长1名，副局长3名，工会主席1名。

单位主要职责为：

（1）组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。

（2）负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。

（3）负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。

（4）参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。

（5）负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。

（6）负责市治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市直大院的上访秩序。

（7）研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品卫生安全监督管理工作。

（8）根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。

（9）负责市委、市人大、市政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构情况

我单位内设办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员服务处、机关党委（机关纪委）等处室。下设六个二级机构：长沙市人民政府机关第一幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园、长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部、长沙市直属机关后勤服务中心（代管原长沙宾馆退休人员）、长沙市政府机关汽修厂。

3、人员情况

2015年11月26日下发《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》（长政办函〔2015〕49号），核定长沙市机关事务管理局行政编制为18名，全额拨款事业编制2名，年末实有工作人员78名。

4、重点工作

2019年，我单位围绕国务院、国家局、省局、市绩效考核指标，落实以下工作：

（1）提升食堂管理和服务水平，深化机关食堂承包体制改革，做好机关食堂劳务服务外包团队的日常监督管理，确保全年食堂正常有序供餐。做好食堂原材料检测、环境卫生检查等食品和卫生监督管理工作，全年抽检100批次以上，确保全年无食品安全责任事故。做好机关食堂原材料采购、储存与成本核算，确保食堂全年正常运营。优化机关食堂功能分区，改善就餐环境。听取、收集、整理干部职工食堂就餐意见并及时回复改进。每季度至少提请并组织膳食委员会召开一次专题会议研究食堂工作。

（2）加强市治大院交通管理，加大市治大院交通巡逻力度，维护行停秩序；支持配合地下人防工程建设，在建期间，新开辟临时停车场、租赁停车位；做好大院停车场建设期间的交通组织。

（3）提升会议服务水平，完善和提升会议服务标准和流程，实行严格的岗位责任制和岗位培训，提高服务水平。做好会议场所的设施设备维护和管理，会议服务优质高效，音控设备、物业设备无事故。年度第三方调查满意率不低于90%；申报国家机关事务管理局会议服务标准化试点单位。

（4）优化资产管理效能，严格落实“中央八项规定和省委九项规定”精神，加强对全市党政机关和事业单位办公用房使用管理情况的监督检查；做好机构改革中办公用房调配保障工作；充分利用资产清查成果，利用现有资产进行整合置换，用创新的办法探索解决现实工作中办公用房供需矛盾突出的问题。

（5）加强市治大院安保管理，加强市治大院人防、物防、技防体系建设，建立健全社会治安群防群治网络；严格落实社会治安综合治理责任，实行网格化管理和24小时巡逻值班制度，确保市治大院平安稳定；推进大院安防监控系统升级改造和市人大、市政府二办、市政协和长沙公共资源交易中心楼栋人脸识别系统建设，加强出入管理；市治大院安全责任零事故。

（6）开展公共机构节能工作和生活垃圾分类工作，统筹指导监督全市公共机构节能工作和生活垃圾分类工作，组织编制全市公共机构名录库；组织生活垃圾分类和节能知识专题讲座，抓好国家级和省级节约型公共机构示范单位创建，争取创建5家以上节约型公共机构示范单位；推进公共机构节能项目改造，力争完成合同能源管理示范项目5个以上；强化公共机构能耗统计工作，人均综合能耗下降2.80%，人均水耗同比均下降3.80%，单位建筑面积能耗同比下降2.80%；整体推进全市公共机构生活垃圾分类工作，完成上级下达的各项指标工作任务。

（7）做好安全生产和应急处突，抓好市治大院和局属单位安全生产工作，落实安全生产责任，重点做好隐患排查和处理，实行服务单位安保工作早会制，全年组织安全生产检查不少于4次；组织开展应急防范演练，提升应急处置管理水平；积极维护上访秩序，及时稳妥处置院内突发事件。

（8）加强公车日常监管，加强对公车使用管理的日常监管，强化规范使用公车的意识，实现我市公务用车使用规范有序；配合市车改办完成事业单位车改任务，并做好改革后所承担的工作；配合省机关事务局做好全省公务用车信息管理平台建设工作。

（9）提升物业管理水平，督促物业公司制定和完善物业工作标准，使物业服务工作向标准化、精细化、贴心化发展；按时间节点及工作要求及时完成信访大楼物业管理招标及相关衔接工作；做好杜鹃广场的养护工作，确保常青常绿；做好大院设备设施的维护保养和使用，维修维护好水电气管网，确保设施设备全年运行正常。

（10）用好机关事务服务热线，宣传机关事务服务热线12345，公布相关服务、监督电话，及时听取和收集市治大院工作人员和办事群众意见建议；增强服务意识，积极回应干部职工关心的热点、难点问题，做到交办件回复率100%；全年主动上门听取和收集市治大院各单位和前来办事群众意见的建议不少于2次；相关工作听取市政务中心意见。

（11）做好办公用房及附属设施维修改造工作，做好计划内安排和市领导交办的市直机关和财政全额拨款事业单位办公楼及附属设施的维修改造工作；依法依规依程序，规范维修项目采购招投工作；文明施工，确保维修质量、确保无安全事故和违规违纪现象。

（二）部门整体支出规模、使用方向、和主要内容

根据单位主要工作职责，2019年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

1、基本支出（2,738.85万元）：主要为日常公用经费及人员经费；

2、项目支出（14,174.16万元）：全部为行政事业类项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年年初我单位基本支出预算数为1,970.58万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

2019年年末我单位基本支出决算数为2,738.85万元，较年初预算数增加768.27万元，增长率为38.99%。

2019年年初我单位“三公”经费预算数为16.00万元，系公务接待费7.00万元和公车运行维护费9.00万元。

2019年年末我单位“三公”经费决算数24.83万元，系公务接待费1.76万元、公务用车购置费16.89万元和公车运行维护费6.18万元。较年初预算增加8.83万元，增长55.19%。增长原因系预算外的公务车购置费用，具体明细如下表：

????????????????????????????????????????????????金额单位：万元

（二）项目支出

2019年年初我单位部门项目支出预算数为7,166.52万元，全部为经常性业务专项支出，包括非经营性资产日常维修管理费、公共机构节能专项、市治机关大院运行经费、市政府机关幼儿园“六一”慰问经费、原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心托管）2019年费用、机关大院指挥部2019年人员经费、原麓山宾馆退休职工独生子女奖励。

2019年年末我单位部门项目支出决算数为14,174.16万元，较年初预算增加7,007.64万元，增长率为97.78%。原因为：一是临时增加紧急抢修类项目支出，如：市直机关食堂餐厅改造和添置厨房设施设备、市场监督管理局办公大楼维修改造等；二是增加临时性项目支出，如：机关食堂服务外包项目、市人民来信信访中心物业管理费、恒晟地下停车场租赁、大院地下人防工程建设聘用交通疏导员和增加交通设施、市委市政府一办办公大楼中央空调维修改造等。

（三）部门资金管理制度建设情况

为进一步提高我单位各项支出的规范性和有效性，根据节约型机关建设要求，我单位组织全面梳理了各项财务制度，要求各部门从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施《长沙市机关事务管理局内部控制制度》。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对工程和维修项目的监督检查。

三、部门项目组织实施情况

（一）市治机关大院运行管理项目

1、安保管理项目：（1）制定完善安保制度方案，按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，与大院各安保力量、局属各单位签订安全工作责任书，层层落实责任；（2） 新配电动巡逻车2台，采用24小时值班值守和巡逻制度，各司其职、协同作战，密切联动，形成统一调配联动机制；（3）升级改造技防设施设备，投入29万余元在市委市政府大楼停车场内安装高清监控设备；投入190万余元在市直机关大院各道路上安装高清监控系统，全面监控路面情况；（4）加强大院人员管理，新建办公楼人脸识别通道系统并对试用期间存在的问题想方设法进行改进，录入机关干部职工人脸识别12,795张，登记外来访客495,411人次;（5）专题部署新中国成立七十周年特护期市直机关大院安保工作。积极配合做好信访维稳工作，调度大院各保卫力量采取应对措施，协助配合市信访局、维稳办、公安分局等相关部门进行协调处理市委市政府上访事件188批次，近3,000人次。配合市住建局、民政局、国资委等单位妥善处理群体上访事件70多起。圆满完成了“两会”、十九届四中全会特护期、国庆安保期等安全保卫工作，全年累计保障市级大型会议安保工作60多场次；（6）招聘44名交通疏导员协助指挥管理大院人防工程建设期间院内交通秩序，对违章车辆有效管理和处置。新增室外停车位1,148个，投入30万余元新增大院道路标识牌、车牌识别系统和更换交通设施设备，并对机构调整后的地下停车位进行重新分配。

2、物业服务管理项目：（1）规范完善物业管理日常考核和阶段考核细则，每月对物业公司的服务工作进行考核评定，提高绿化卫生的标准，坚持每日对市治大院环境进行巡查；（2）对服务单位进行走访，征求服务对象的意见，在电梯、卫生间等513处重要的公共区域公布物业服务及物业服务监管电话，同时还通过日常巡查、满意度调查、跟踪回访等多种途径和形式，及时掌握和收集客户需求、意见和建议；（3）定期对大门玻璃、地毯、月台及3米以下玻璃幕墙进行清洗，对各类沟渠井累积进行清理210批次，对人工湖漂浮物进行清理90余次，并对人工湖进行2次大规模投洒水灰粉消菌杀毒，同时定期在办公楼与公共区域内进行“四害消杀”累计146次，全年累计修剪绿篱、草坪157次，去除杂草197次，施肥62次, 补栽绿化12次，面积约600㎡。

3、物业设施设备运行管理项目：（1）全年累计完成设备维修8,592次，抢修200多次，电梯故障处理10多次，保证设施设备处于良好的运行状态和最佳使用效果。完成各楼栋中央空调、电梯、锅炉、供配电设备的年度例行检测检修、清洁除尘和水质检测，排除了安全隐患；（2）创新方法，用心解决遗留问题。一是和湘域城邦老干部反复沟通政策，做好思想工作，我单位一次性给予一定的费用补助，双方签好协议不再供暖；二是通过协商市经信委安排电改指标到芙蓉区相关部门，再衔接电力部门，同时也与两栋楼居民做好了沟通协调工作，解决人民新村39、40栋直管公房用电改问题。

（二）公共机构节能工作项目

1、及时印发《2019年度长沙市公共机构节能工作要点》，组织召开全市公共机构节能工作会议，安排部署2019年度工作，并对全市能耗统计员进行业务培训。

2、印发《关于报送2018年度公共机构能源资源消费统计报表的通知》、《能耗统计实务操作指导手册》和《关于做好2019年公共机构能源资源消费统计工作的通知》，进一步明确了统计工作的组织、管理和要求，细化了统计内容、时限和指标。及时完成全市2018年度公共机构能耗数据收集、分析及上报工作。

3、按照国管局、省局工作任务要求，大力开展国家级节约型公共机构节能示范单位创建工作，组织、指导各区县（市）、市直公共机构申报示范单位。加强对望城区机关服务中心、长沙市师大附中梅溪湖、长沙市中心医院等8家创建单位指导推进工作，全市7家公共机构已全部顺利通过省级公共机构节能示范单位检查验收。

4、全年召开4次调度会，组织全市公共机构垃圾分类工作业务培训，大力推进垃圾分类工作。

（三）办公用房项目

1、根据市委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，研究制定了《长沙市领导干部周转住房管理办法》、《长沙市党政机关办公用房管理实施细则》和《长沙市党政机关公务用车管理实施办法》三个制度文件。

2、对涉改单位办公用房进行统筹调配，涉及调整单位共55家，其中党委部门13家、政府部门36家、事业单位4家、群团组织2家，优化调整办公用房面积近10万平方米，确保机构改革后职能调整单位的正常办公。

3、按照国管局、省局的统一部署，完成全市办公用房数据汇总上报工作。市本级共统计机关和事业单位572家，办公院落（地点）402个，总用地面积481万平米，总建筑面积254万平米，基本办公用房使用面积101万平米。

4、完成了审计整改资产管理相关问题的整改，归集了市体育局等9家单位的资产，接收房屋面积44,518.53平方米，土地面积22,143.12平方米。同时完成了朝阳路218号大院、蔡锷路原二手房交易中心办公楼的物业管理工作。

四、资产管理情况

我单位机关本级固定资产年初余额2,998.10万元，年中新增固定资产1,317.93万元，减少固定资产130.99万元，固定资产年末余额4,185.04万元。其中房屋建筑类35件；通用设备1,284件；专用设备125件；家具用具2,856件。

我单位遵照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》实施资产管理，同时制定了《长沙市市直机关及财政全额拨款事业单位办公用房附属用房管理规定》。规范了资产配置预算、采购与验收、使用与保管、清查与统计等环节，使业务流程更清晰，资产管理效率得以进一步提高。明确了需求部门、资产管理员、资产使用人等相关岗位在资产管理中的职责，将责任和任务落实到每个具体责任人上，严格内部控制。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，坚持从严从简、勤俭节约的原则，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求。

五、部门整体支出绩效情况

（一）创新管理办法促进物业服务提质提标

创新管理办法，完善物业管理日常考核和阶段考核细则，每月对物业公司服务质量进行考核评定。通过日常巡查、对服务单位进行走访，征求服务对象的意见，掌握和收集大院各单位需求、意见建议，提高物业服务工作的针对性。主动作为，解决历史遗留问题，采取一次性给付的方式解决湘域城邦老干部供暖问题；协商市经信委妥善解决人民新村39栋、40栋直管公房用电问题；安装水表电表对大院内有偿服务单位进行收费。加强物业服务，尽心尽力做好维保运行工作，物业处、维修处、服务中心和物业公司等部门分工合作，全年累计维修设备8,592次，抢修200余次，处理电梯故障10余次。完成各楼栋中央空调、锅炉、供电设备的年度例行检测检修、清洁除尘和水质检测，排除安全隐患。提高应急保障能力。积极完成好领导交办事项，配合做好人防工程施工树木移栽、水电气管网改造、应急水源保障、新信访楼物业入驻工作、大院垃圾分类等工作。圆满完成绿化、卫生保洁等工作，大院干部职工满意率98.38%。

(二) 推进大院智能化管理建设

积极配合推进市直机关大院智能化管理建设，新装市委市政府人脸识别系统，新装高清摄像监控95个。新增停车位1,148个（金星大道西侧临时停车场260个停车位、档案馆北侧临时停车场189个停车位、临时立体停车楼669个停车位），规范大院交通管理，着力做好大院人防工程施工期间院内交通秩序管控。组织安全生产排查，围绕消防设施、电火隐患、食品卫生、特种设备、建筑施工、应急演练等防范重点，积极主动开展安全隐患大排查、大整治活动，共排查隐患问题245处，整改243处，下达整改通知书24份，有效确保了市直机关大院和局系统持续安全稳定发展。

（三）高效规范推进资产管理

2019年按照国管局、省局的统一部署，完成市本级572家、402个办公院落的党政机关和事业单位办公用房数据统计上报工作，总用地面积481万平米，总建筑面积254万平米，基本办公用房使用面积101万平米。积极做好机构改革涉改55家单位办公用房调配工作，其中党委部门13家、政府部门36家、事业单位4家、群团组织2家，共优化调整办公用房面积近10万平方米。我单位会同市纪委党风廉政室、两办督查室对全市20多家单位办公用房使用情况进行了督查，对存在“加座不加人、虚设办公桌”等虚假整改的问题，要求各责任单位严格对照有关规定迅速整改。

（四）全面推进公共机构垃圾分类示范创建工作

在我市“市级统筹、市区联动、部门协同、齐抓共管”的组织领导体系下，我单位一手抓市直机关大院垃圾分类示范创建，一手抓市本级和区县（市）公共机构工作落实，实现全市2,604家公共机构单位全覆盖和台账100%报送。全年召开4次调度会、部署会大力推进垃圾分类工作，组织全市公共机构大力宣传垃圾分类。全年围绕分类知识、体系建设、台账报送等课题，4次组织全市公共机构垃圾分类工作业务培训会，建立微信工作群，精心编印教案课件、视频录像、投放指南，挂网公示，要求各单位组织培训。严格评比考核，全年两次组织全市公共机构垃圾分类工作检查，全面推进单位全覆盖和高效有序推进。大力开展市直机关大院垃圾分类示范创建工作，按照信息化、数字化、现代化、一流化的要求，实施“互联网+智能垃圾分类”模式，二维码垃圾袋溯源、楼栋收集转运点识别、智能分拣中心评估，打造全省公共机构垃圾分类工作示范点。我单位经验做法《科学谋划布局 保持实干作风 奋力推进长沙公共机构生活垃圾分类工作走在前列》在由国家机关事务管理局主办、江西省机关事务管理局承办的“庆祝中华人民共和国成立70周年 推动新时代机关事务创新发展”研讨会上交流发言。同步推动全市公共机构示范创建工作，评选出20家示范单位，引领本地区、本系统垃圾分类工作。

（五）加强食堂规范化标准化管理

加强规范化标准化管理，前厅后厨引入餐厨6S管理体系，整体做到功能分区明显、物品标识清晰、卫生保洁细致、操作流程合理、安全管控到位、厉行节约有方。注重提高员工专业素质，举办厨艺菜式比拼赛和安全技能培训会。注重增强团队凝聚力，举行歌唱祖国比赛、拔河友谊赛。严把食材采购关，邀请市纪检监察组全面走访食堂定点供货商，一年来共清退不达标食材17批次，公示蔬菜农残检测结果近200次，取消供货商周期配送资格1次；始终严把原材料出入口关，全年没有发生一起食品安全事故。根据季节推陈出新，全年引进菜品20多个，研发创新包厢菜式30多个。机关食堂全年运行良好，城调队调查满意率90.89%。

六、存在的主要问题

2019年我单位预算整体支出虽然基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

（一）部分预算编制需要更细化精准

因我单位主要职能为保障长沙市市直机关大院内单位正常运转和大院外全额拨款的行政事业单位办公用房正常使用，因部分老旧办公用房存在临时性紧急抢修或其他不确定因素，故存在全年预算调整率超预算的现象。同时，目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之执行压减一般性支出的规定，公用经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。

（二）预算绩效管理工作还要继续深入推进

目前，我单位虽然已制定了一套较为完善的内部控制管理制度，涉及单位基本运行与项目实施管理等多个方面。由于部分项目是临时性追回项目，在执行过程中时间紧、任务重，没有按项目管理制度要求及时编报预算绩效管理目标，不利于后期项目维护管理和考核，我单位在下一步工作中将积极完善该项工作。

七、改进措施和有关建议

（一）科学编制部门预算，提高预算编制准确性

在编制有年度的部门整体预算中，进一步加强与各部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。各处室应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，汇总编制处室项目预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。

（二）细化内部绩效管理制度，完善标准化管理体系

根据《预算法》相关要求，一方面进一步细化完善内部管理制度，实现流程再造、制度补缺，提高工作效率和财政资金支出效益。另一方面不断规范标准化项目绩效管理操作流程，分部门、分项目，逐步健全我单位项目支出管理的绩效标准化考核和监督体系，加强项目管理与运行维护深度，落实项目评价结果的内部应用。

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附件：

附件1-2019年度长沙市机关事务管理局部门整体支出绩效评价评分表

附件2-长沙市人民政府机关第二幼儿园2019年决算数据说明

附件3-长沙市人民政府机关第三幼儿园2019年决算数据说明

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