市政府金融办2021年部门预算说明

目??录

第一部分　长沙市人民政府金融工作办公室2021年部门预算说明

一、部门主要职能

二、部门机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分长沙市人民政府金融工作办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分　长沙市人民政府金融工作办公室2021年部门预算说明

一、部门主要职能

根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印发〈长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（长发〔2015〕6号）和《中共长沙市委长沙市人民政府关于长沙市人民政府机构设置的通知》（长发〔2015〕7号），设立长沙市人民政府金融工作办公室（简称市政府金融办），为市人民政府工作部门。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2、组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3、联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4、牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5、负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6、指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8、推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9、协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10、研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11、参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12、负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。

13、根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对下去内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

14、根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设处室5个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是综合处、银行保险处、资本市场建设处、地方金融监管处、金融稳定处

所属事业单位是长沙市企业上市服务中心。

从预算单位构成看，长沙市人民政府金融工作办公室部门预算包括：含机关及二级机构长沙市企业上市服务中心，二级机构人事、财务未独立整体编入办机关预算。

三、部门预算情况说明

（一）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年收支总表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。长沙市财政局2021年收支总预算1547.49万元，比2020年增长467.68万元，增长43.31%，主要增加因素有：一是新增二级机构一个，新增二级机构事业编制人员8名；二是办机关新增行政编制人员两名；人员经费和项目经费增加。

（二）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年收入总表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年收入预算1547.49万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。2021年收入预算比2020年增长467.68万元，增长43.31%，主要增加因素有：一是新增二级机构一个，新增二级机构事业编制人员8名；二是办机关新增行政编制人员两名；人员经费和项目经费增加。

（三）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年支出总表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年支出预算1547.49万元，其中：基本支出905.24万元，占58.50%；项目支出642.25万元，占41.50%。2021年支出预算比2020年增长467.68万元，增长43.31%。主要增加因素有：一是新增二级机构一个，新增二级机构事业编制人员8名；二是办机关新增行政编制人员两名；人员经费和项目经费增加。

（四）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年财政拨款收支总表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年财政拨款收支总预算1547.49万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。长沙市人民政府金融工作办公室2021年财政拨款收支总预算比2020年增长467.68万元，增长43.31%。主要增加因素有：一是新增二级机构一个，新增二级机构事业编制人员8名；二是办机关新增行政编制人员两名；人员经费和项目经费增加。

（五）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算当年拨款1547.49万元，比2020年增长467.68万元，增长43.31%。主要增加因素有：一是新增二级机构一个，新增二级机构事业编制人员8名；二是办机关新增行政编制人员两名；人员经费和项目经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共服务支出1547.49万元，占100%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为905.24万元，比2020年增加303.56万元，增长50.45%。主要是一是新增二级机构，新增事业编制8人；二是机关新增行政编制2人；人员经费和项目经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为642.25万元，比2020年增加165.95万元，增长34.84%。主要是新增二级机构，为保证二级机构正常运转，新增项目长沙市企业上市服务中心经费预算190万元。

（六）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出905.24万元，其中：

人员经费812.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费92.99万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算项目支出表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算项目支出642.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：

金融业发展专项经费支出124.5万元，主要用于支持全市金融业发展日常工作开支的办公费、差旅费、宣传费及购买服务等费用；打击和处置非法集资专项经费支出270.75万元，主要用于开展防范非法集资系列宣传教育活动，对提供非法集资线索的个人进行奖励，对上年度打非工作表现优秀的单位和个人及优秀案例进行奖励，维持市打非办日常办公开支等；金融服务节专项经费支出57万元，主要用于开展金融服务节系列活动；长沙市企业上市服务中心专项经费支出190万元，主要用于长沙市企业上市服务中心推进企业上市，发展资本市场日常工作支出的办公费、差旅费、培训费、会议费、印刷费等支出。

（八）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年“三公”经费支出表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年“三公”经费预算数为10.1万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费3.1万元。2021年“三公”经费预算较2020年7万增加3.1万元，增长44.28%。主要原因为我新增二级机构1个。

（九）关于长沙市人民政府金融工作办公室2021年政府性基金预算支出表的说明

长沙市人民政府金融工作办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年长沙市人民政府金融工作办公室机关运行经费财政拨款预算92.99万元，比2020年公用经费增加8.89万元，增长10.57%。主要一是新增二级机构，新增事业编制8人；二是机关新增行政编制2人。

2、政府采购情况。

2021年长沙市人民政府金融工作办公室政府采购预算总额74.47万元，其中：政府采购货物预算56.47万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年9月1日，长沙市人民政府金融工作办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年长沙市人民政府金融工作办公室拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。拟安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市金融办整体支出1547.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出642.25万元，其中：金融业发展专项工作经费支出124.5万元，；打击和处置非法集资工作经费支出270.75万元；金融服务节活动经费57万元；长沙市企业上市服务中心专项经费190万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、一般性支出情况说明

2021年长沙市人民政府金融工作办公室会议费预算为11万元，计划用于召开拟上市企业交流座谈会、百行进百企专题交流会；培训费预算为130万元，计划用于开展企业上市服务专题培训、组织企业和相关市直单位工作人员赴外地学习交流、提升打非条线业务工作能力、“星城投融荟”专题培训等培训，计划人数2200人，预算明细为赴外地培训费用50万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）、各项业务管理工作等培训费用80万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费）；差旅费预算21万元，计划用于外出调研、学习、汇报工作等，计划人数60人；我局无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心未单独设置项级科目的专门性用于推进金融业发展工作的项目支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分长沙市人民政府金融工作办公室2021年部门预算表

见附表。

?????????????????????????????????????????????????????长沙市人民政府金融工作办公室

?????????????????????????????????????????????????????????????2021年2月24日