2019年度长沙市人民政府金融工作办公室部门决算

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目　　录

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第一部分　长沙市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　长沙市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印发〈长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（长发〔2015〕6号）和《中共长沙市委长沙市人民政府关于长沙市人民政府机构设置的通知》（长发〔2015〕7号），设立长沙市人民政府金融工作办公室（简称市政府金融办），为市人民政府工作部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

（二）组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

（三）联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

（四）牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

（五）负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

（六）指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

（七）负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

（八）推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

（九）协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

（十）研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

（十一）参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

（十二）负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。

（十三）根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对下去内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

（十四）根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年本单位内设五个处室：综合处、资本市场发展处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府金融工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙市人民政府金融工作办公室本级。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市金融办机关基本运行的经费，还包括金融业发展专项工作经费、金融服务节经费和打击和处置非法集资工作经费项目经费。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室

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金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????公开02表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

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公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????公开05表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长沙市人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1296万元，总支出1296万元。与2018年相比，增加336.12万元，增长35.02%，主要原因：一是新增拨付给省银保监局工作经费230万元；二是新增3名行政干部，人员经费增加；三是机构改革办公用房调整，我办新增3间办公室，购置办公家具及办公用品支出加大；四是根据工作需要，2019年新建内网接入区；五是对全办2014-2018年度的文书档案进行整理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1296万元，其中：财政拨款收入1296万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1296万元，其中：基本支出609.12万元，占47%；项目支出686.88万元，占53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1296万元、支出总计1296万元，与2018年相比，增加336.12万元，增长35.02%，主要原因：一是新增拨付给省银保监局工作经费230万元；二是新增3名行政干部，人员经费增加；三是机构改革办公用房调整，我办新增3间办公室，购置办公家具及办公用品支出加大；四是根据工作需要，2019年新建内网接入区；五是对全办2014-2018年度的文书档案进行整理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1296元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加336.12万元，增长35.02%，主要原因：一是新增拨付给省银保监局工作经费230万元；二是新增3名行政干部，人员经费增加；三是机构改革办公用房调整，我办新增3间办公室，购置办公家具及办公用品支出加大；四是根据工作需要，2019年新建内网接入区；五是对全办2014-2018年度的文书档案进行整理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1296万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1295.7万元，占99.98%；社会保障和就业支出0.3元，占0.02%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1022.69万元，支出决算数为1296万元，完成年初预算的126.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为93.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员人员经费及奖金。

????2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1022.69万元，支出决算为1200.4万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加给银保监局的行政补贴200万元。

????3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）?引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

????4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出609.12万元，其中：人员经费544.02万元，占基本支出的89.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.1万元，占基本支出的10.69%，主要包括办公费、手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.09万元，完成预算的55.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办所有因公出国（境）工作，均是受市委、市政府安排，我办无法确定市委、市政府是否有相关工作部署，预算编制难以做到精准。与上年相比减少4.05元，下降100%，增减变化的主要原因是：2018年加强与港交所的合作交流，赴香港与香港交易所签署战略合作备忘，组织企业赴香港培训等，2019年未组织。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办公务接待主要用于接待其他省、市金融办交流学习或交易所来长调研考察，编制预算时难以准确预估来访批次。与上年相比减少0.09万元，减少27.8%，减少（增长）的主要原因是我办精简开支，压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.86万元，完成预算的97.67%，决算数小于年初预算数的额度在正常范围，与上年相比增加3.12万元，增长113.68%，增长的主要原因：随着公务用车使用年限增长，公务车大修费用增加等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占3.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.86万元，占96.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是接待上交所来长调研工作队、常德金融办、西宁金融办、赣州金融办业务交流工作组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.86万元，主要是公务车保险、维修、加油及保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我办项目支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我办财政资金配置和使用效益。我办预算绩效评价等次为中。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出65.1万元，比年初预算数减少27.53万元，减少29.72%。主要原因是全年精减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费0.32万元，主要用于采购本办日常工作用品；开支手续费0.17万元，主要用于弥补奖金不足部分；开支工会经费7.8万元，主要用于工会会员开展工作活动支出；开支福利费6.87万元，主要用于发放办工作人员福利费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额88.73万元，其中：政府采购货物支出63.93万元、政府采购服务支出24.8万元。授予中小企业合同金额52.17万元，占政府采购支出总额的58.8%，其中：授予小微企业合同金额43.48万元，占政府采购支出总额的49%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　名词解释

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一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分　附　件

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一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

具体内容见附件