时间：2024-09-27 14:15:04来源：市委金融办
目录
第一部分长沙市人民政府金融工作办公室部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市人民政府金融工作办公室部门（单位）概况
一、部门职责
长沙市人民政府金融工作办公室的主要职责是：
贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。
组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。
（三）联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。
（四）牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作；推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。
（五）负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。
（六）指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。
（七）负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。
（八）推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。
（九）协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。
（十）研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。
（十一）参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。
（十二）负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。
（十三）根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。
（十四）根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。
（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市人民政府金融工作办公室单位内设机构包括：综合处、资本市场建设处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处五个处室。长沙市企业上市服务中心内设法规综合服务部、保荐咨询服务部、财务咨询服务部、再融资服务部4个部门。
（二）决算单位构成。长沙市人民政府金融工作办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府金融工作办公室机关及二级机构长沙市企业上市服务中心，其中长沙市企业上市服务中心为非独立核算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1，673.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1，613.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
59.88 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1，673.18 |
本年支出合计 |
58 |
1，673.18 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1，673.18 |
总计 |
62 |
1，673.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1，673.18 |
1，673.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1，613.30 |
1，613.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，613.30 |
1，613.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1，053.51 |
1，053.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
556.79 |
556.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
59.88 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
59.88 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
59.88 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1，673.18 |
1，053.51 |
619.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1，613.30 |
1，053.51 |
559.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，613.30 |
1，053.51 |
559.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1，053.51 |
1，053.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
556.79 |
0.00 |
556.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
59.88 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
59.88 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
59.88 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，673.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1，613.30 |
1，613.30 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
59.88 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1，673.18 |
本年支出合计 |
59 |
1，673.18 |
1，673.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1，673.18 |
总计 |
64 |
1，673.18 |
1，673.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1，673.18 |
1，053.51 |
619.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1，613.30 |
1，053.51 |
559.79 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1，613.30 |
1，053.51 |
559.79 |
|
2010301 |
行政运行 |
1，053.51 |
1，053.51 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
556.79 |
0.00 |
556.79 |
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
217 |
金融支出 |
59.88 |
0.00 |
59.88 |
|
21703 |
金融发展支出 |
59.88 |
0.00 |
59.88 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
59.88 |
0.00 |
59.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
901.37 |
302 |
商品和服务支出 |
97.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.06 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
235.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
28.09 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.89 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.28 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
74.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
203.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15.99 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.56 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
38.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.09 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
955.58 |
公用经费合计 |
97.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：长沙市人民政府金融工作办公室 |
2023年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.70 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
1.20 |
2.15 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
0.21 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1673.18万元。与上年相比，减少855.04万元，减少33.82%。主要原因是减少了湖南银保监局行政经费补助。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1673.18万元，其中：财政拨款收入1673.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1673.18万元，其中：基本支出1053.51万元，占62.96%；项目支出619.67万元，占37.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1673.18万元，与上年度相比，减少855.04万元，减少33.82%。主要原因是减少了湖南银保监局行政经费补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1673.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少855.04万元，减少33.82%。主要原因是减少了湖南银保监局行政经费补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1673.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出1613.30万元，占96.42%。金融支出本年支出59.88万元，占3.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1530.86万元，支出决算为1673.18万元，完成年初预算的109.30%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为976.86万元，支出决算为1053.51万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员正常晋级晋档和人事变动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为554万元，支出决算为556.79万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增信访工作目标管理考核优秀单位奖励金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市信访局拨付的年度考核奖励金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是：增加数字人民币试点专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1053.51万元，其中：
人员经费955.58万元，占基本支出的90.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费97.93万元，占基本支出的9.30%。主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为2.15万元，完成预算的58.11%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.46%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为0.21万元，完成预算的17.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支；与上年相比增加0.14万元，增长200.00%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年比2022年接待人数多。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为1.94万元，完成预算的77.60%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我办严控“三公”支出、加强用车审批；与上年相比减少0.14万元，减少6.73%，决算数较上年减少的主要原因是：我办严控“三公”支出、加强用车审批。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占9.77%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元，占90.23%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。
2.公务接待费支出决算数为0.21万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是2023年8月接待衡阳市人民政府屈会荣一行11人赴长沙学习发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要是公务车油卡充值、保险及维修、日常清洗、保养等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出97.93万元，比上年决算数增加8.35万元，增长9.32%。主要原因是：新增一名聘用人员。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费51.80万元，用于开展全国中小企业股份转让系统北京证券交易所长沙服务基地授牌仪式暨北交所上市业务培训、2023年全面注册制政策解读培训、举办第四期全市防范和处置非法集资工作业务提升培训班、2023年度长沙市企业上市工作专题研修班培训、开展长沙市拟上市企业财税专题培训等培训，人数分别约为200人、400人、54人、60人、300人，内容为北交所上市有关监管政策、上市最新政策和IPO实操和审核要点、上交所和深交所最新政策解读、非法集资犯罪处置程序及涉案财产处置、宏观经济形势与防控系统性金融风险等方面、宏观经济金融形势、资本市场相关的企业上市、投融资、并购等方面、拟上市企业财税政策解读及上市审核财务关注要点等；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额20.15万元。其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.06万元。授予中小企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.70%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本办成立了绩效自评工作小组，明确专人专责，稳步有序地推进自评工作，对2023年度全部财政资金安排使用情况开展了绩效自评。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行精准评价，衡量本办整体及核心业务实施效果，切实增强资金使用处室和项目承担单位的支出责任和效率意识，提高专项资金使用效果，形成动态监管机制。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.绩效目标完成情况
2023年我单位举办了长沙金融服务节、召开了全市金融工作座谈会；做好了全市防范和处置非法集资工作；充分发挥了保险风险保障作用；全面提升了全办工作人员的业务能力、政治素养和服务水平，推进了全市金融业发展再上新台阶。深入推进了数字人民币试点工作，打造数字人民币信息平台等4个应用场景，组织开展“新支付兴长沙”、数字人民币消费节暨“网红天心数你精彩”数币消费节等6场主题宣传活动，评选出浏阳市大瑶镇、湖南生物机电职业技术学院、铜官窑古镇等16个特色示范区。对11家符合条件的融资担保公司进行补贴。研究制定了长沙金融创新奖评选细则，组织评选金融创新成果奖16名、评选金融创新推进奖1名。
2.项目产出和效益情况
（1）聚力提质提效，金融产业发展持续向好。一是聚力提升产业规模。截至年末，在长各类金融机构460余家，其中银行、保险、证券公司160家；期货机构24家，融资租赁公司75家、四类地方金融组织149家。此外还有信托、资产管理、财务公司、消费金融等多类持牌机构，形成了多形式、多结构和多功能的金融组织体系。2023年末，全市金融机构各项存款余额30，715.63亿元，同比增长10.16%；各项贷款余额32，970.58亿元，同比增长9.64%；原保费收入621.13亿元，同比增长7.43%。全市证券交易成交量68，760.70亿元，占全省比重58.18%。二是聚力提升发展质量。18家上市公司通过首发、增发、可转债等方式再融资214.59亿元，200多家公司通过企业债、公司债等直接融资1，595.80亿元。前三季度，全市上市公司实现营业收入4，630.18亿元、净利润372.41亿元。市产业投资基金在管子基金24支，认缴总规模145.04亿元，其中市产业投资基金认缴34.26亿元，财政资金带动倍数为4.23倍。全年推动市产业投资基金子基金投资项目22个，其中投资长沙项目12个，投资金额占比超70%。三是聚力提升行业贡献。全年金融业实现税收199.54亿元，占全市税收的9.67%；金融业增加值1，073.58亿元，同比增长3.6%；制造业中长期贷款余额、中小微企业贷款余额同比增速分别为20.39%和12.81%；涉农贷款余额5，855.07亿元，较年初增加489.43亿元；全市新增直接融资将超2，000亿元，占全省直接融资比重50%。给予11家融资担保机构1，880万元补贴资金，引导融资担保公司持续降费让利。
（2）强化供需供给，服务实体经济质效提升。一是持续壮大发展动能。组织开展2023年长沙金融服务节，创新举办开幕式暨全市金融工作座谈会等“1+6”主题活动，整合汇聚金融资源，为经济社会高质量发展增强要素保障。推动市政府与湖南银行、中国农业银行湖南省分行、邮储银行湖南省分行、中国进出口银行湖南省分行银行签署合作框架协议，扩大优质金融资源供给，推动金融与地方经济社会良性互动、共同发展。二是持续加大资金供给。进一步推广“信易贷”模式。截至2023年底，我市信易贷平台已入驻金融机构46家，发布金融产品268款，累计完成融资44064笔，授信金额2，877.16亿元。引导扩大信用贷款规模，全市金融机构信用贷款余额8，006.24亿元，金额较2023年初新增1，549.62亿元。争取政策性银行贷款支持，截至年末，国开行、农发行、进出口银行贷款余额合计7，309.36亿元。三是持续增强地方金融组织作用。全年新设融资担保、典当行、融资租赁等地方金融组织5家。1-12月，全市新增融担保额187.62亿元（不含置业担保）；小额贷款公司累计发放贷款118.11亿元，同比增长16.22%；典当行典当总额62.90亿元，同比增长29.08%；商业保理公司保理业务总额29.63亿元，同比增长69.02%。
（3）全力服企扶智，助推企业上市再创佳绩。2023年，我市新增上市（含过会）7家，在湖南证监局辅导备案企业11家。A股上市公司总数87家，过会待发企业3家，交易所在审企业8家，湖南证监局辅导备案企业28家，新三板挂牌企业71家，湖南股交所挂牌企业616家。上市企业数量和市值连续7年居中部第一。一是全面强化服务平台建设。推动中部唯一的科创板企业培育中心（中部地区）落户长沙，初步形成覆盖科创企业全生命周期的培育体系；推动“全国中小企业股份转让系统北京证券交易所长沙基地”落户长沙，实现上交所、深交所、北交所三大交易所服务基地全覆盖。持续发挥企业上市联席会议绿色通道作用，创新设立上市服务管家机制，有效解决企业在上市阶段“多头跑、反复跑”的痛点、难点。二是大力推动分梯队培育。筛选390家企业进入全市上市后备企业库，对上市后备企业分梯队动态管理，提供差异服务，上市后备企业数量同比增长11.43%，全年走访调研企业140家次，推动企业加快上市进程。三是不断做优上市品牌活动。开展企业上市人才助力活动、“星城投融荟”“百名行长进百企”投融资对接、“走进交易所”等专题活动，联合相关部门组织开展全面注册制、“专精特新”企业上市、赴港上市、长株潭都市圈“阳光服务行”等近20场主题培训和交流活动，进一步提升拟上市企业资本市场专业能力与水平。
（4）聚焦重点难点，金融改革创新实现突破。一是数字人民币生态体系持续完善。开展“新支付兴长沙”数字人民币促消费活动，组织12家试点银行发放4000万元消费券；率先在国内建成集知识宣传、商户整合、惠民活动等一体化的数字人民币信息平台，在“湘易办”上线数字人民币缴费专区，落地发放数字人民币生产经营贷款，打通了长沙市第三、第四、第八医院数字人民币线上缴费渠道；打造了浏阳市大瑶镇、铜官窑古镇等16个特色示范区，全市线下数字人民币商户50万户，开通个人及对公钱包2050万户，累计交易笔数逾1.1亿笔、金额超166亿元，总交易笔数等主要指标在第二批试点地区排名第一。二是自贸区等领域金融改革纵深推进。联合自贸区长沙片区管委会出台融资（金融）租赁集聚区建设方案，指导并支持湖南瑞僖融资租赁公司完成注册地址变更至自贸区长沙片区，助力融资（金融）租赁集聚区建设。全年向工程机械等重点领域投放融资租赁金额43.22亿元。配合推动《湖南省外商投资股权投资类企业试点实施方案》落地，自贸片区长沙片区成功纳入试点范围。配合市发改委部门出台《长沙市促进基础设施领域不动产投资信托投资基金（REITs）发展的若干措施》，湘江新区华夏金茂购物中心REITs获证监会批准。三是绿色金融改革成效显著。引导银行机构在长沙市金融综合服务平台新上线10款绿色金融产品，指导长沙县金融事务中心成功获评省环境权益抵质押融资试点，首笔环境权益（排污权指标）抵质押贷款1000万元已落地。大力开展绿色金融专题对接会，为23家银行机构推广碳排放、用能权等42款绿色权益金融产品。全年长沙市绿色信贷余额4231.09亿元，较年初增加1178.31亿元。
（5）严守底线红线，金融风险防范持续夯实。一是强化风险排查整治。统筹开展全市非法集资风险隐患等集中排查行动，排查出涉非风险主体143家，其中公安立案打击37家，清退完成22家，吊注销43家，行政约谈65家，列入经营异常43家，重大风险均已立案打击处置。持续抓好“打早打小”，严控增量风险，全年提前化解非法集资风险隐患65起，累计清退资金近3000万元。某公司案召开领导小组办公室主任以上会议近20次，迅速完成集资参与人信息登记、涉案资产核查处置等工作，打处犯罪嫌疑人338人。“中战华信”案成立了市级风险处置领导小组，共打处犯罪嫌疑人169人。二是持续提升监管效能。制定《长沙市防范化解中小金融机构风险工作方案》，督促金融机构依法合规经营。长沙辖内银行业不良贷款率为0.84%，优于全省平均水平（1.25%）0.41个百分点。强化日常监管，审核、办理各类地方金融组织申请131次，有序引导6家地方金融组织退出。全面推行“双随机、一公开”监管，地方金融组织质量逐年提升，分类评级稳中有进，A级融资担保公司占全市参评企业比重41.67%，较上年提高5.96个百分点；A级小额贷款公司占全市参评小贷公司比重43.48%，较上年提高1.26个百分点；A类典当行在全省A类公司占比为51.43%，较上年提高2.7个百分点。三是广泛开展宣传教育。开展防范非法集资大型集中宣传活动4309场次，参与群众120万余人次。每天在磁悬浮、地铁、公交全时段播放防范非法集资宣传片，日均覆盖350万人次。“0731”无非法集资街镇已创建和正在创建的达94个，设立防非宣讲站（广场）938个，组建志愿者队伍845个，专项建设工作得到国家处非联办和省政府打好“发展六仗”督导组肯定，并形成经验全国推广。
（三）存在的问题及原因分析
1.绩效管理工作水平有待提高
我单位绩效管理工作开展以来，取得了一定的成效，但是仍然存在以下薄弱的地方：
2.绩效目标完成未达预期
2023年度金融创新奖计划评选金融创新成果奖12名、金融创新推进奖3名，实际评选金融创新成果奖16名、金融创新推进奖1名。金融创新推进奖数量目标未达预算，经了解，主要原因是创新推进奖因符合条件的申报项目不足导致缺额。
3.受政策影响，项目暂缓实施
2023年8月《长沙市市级政府性融资担保风险代偿补偿资金管理暂行办法》的出台，对长财担保公司的风险代偿补偿资金项目申报流程做出了明确的规定。根据《办法》要求，公司需要在代偿项目获得风险分担后，按半年度向市财政局进行申报。
然而，由于全国政府性融担机构批量业务代偿高峰期的影响，省再担保公司和国家融担基金对代偿项目的审核周期显著延长，达到了1年以上。这一变化导致即便《办法》出台，长财担保公司也难以在2023年剩余的时间内完成所需的申报流程，因为时间已不足半年，无法满足《办法》中规定的半年度申报条件。因此，受政策变动及代偿高峰期审核周期延长的影响，本项目在2023年未能如期实施。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指中共长沙市委金融委员会办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共长沙市委金融委员会办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心未单独设置项级科目的专门性用于推进金融业发展工作的项目支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指中共长沙市委金融委员会办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2023年度中共长沙市委金融委员会
办公室部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.机构情况
中共长沙市委金融委员会办公室（以下简称“市委金融办”或“本部门”）2023年部门预算含中共长沙市委金融委员会办公室机关及二级机构长沙市企业上市服务中心（企业上市服务中心为非独立核算单位，绩效自评资金和项目均包含在市委金融办部门预算中），机关内设机构包括：综合处、资本市场建设处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处五个处室。长沙市企业上市服务中心内设法规综合服务部、保荐咨询服务部、财务咨询服务部、再融资服务部4个部门。
2.人员情况
2023年末市委金融办共有41人，其中：行政编制20名，事业编制8名，高级雇员3人，中级雇员5人，普通雇员5人。
3.车辆情况
机关现有公务用车1辆，车牌号为湘A3JR22；长期租用货币化保障用车1辆，车牌号为湘AN992U。
4.机关主要职责
（1）贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。
（2）组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。
（3）联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。
（4）牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作；推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。
（5）负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。
（6）指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。
（7）负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。
（8）推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。
（9）协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。
（10）研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。
（11）参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。
（12）负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。
（13）根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。
（14）根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。
（15）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1.部门整体支出规模
2023年部门整体支出规模10831.16万元，包括基本支出、部门项目支出、公共项目支出。
2.使用方向和主要内容、涉及范围
部门整体支出一是用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等专项开支。
二、一般公共预算支出情况
市委金融办2023年一般公共预算财政拨款支出8437.18万元，其中：基本支出1053.51万元（包括人员经费955.58万元，公用经费97.93万元），部门项目支出454.79万元，公共项目支出6928.88万元。
（一）基本支出
1.本部门2023年一般公共预算财政拨款基本支出1，053.51万元，资金严格按照单位财务管理制度进行管理，具体支出情况如下：
|
序号 |
支出项目 |
预算金额（万元） |
实际支出金额（万元） |
备注 |
|
|
人员经费 |
963.79 |
955.58 |
|
|
1 |
基本工资 |
124.06 |
124.06 |
|
|
2 |
津贴补贴 |
85.15 |
85.15 |
|
|
3 |
奖金 |
235.24 |
235.24 |
|
|
4 |
绩效工资 |
28.09 |
28.09 |
|
|
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.66 |
62.66 |
|
|
6 |
职业年金缴费 |
31.89 |
31.89 |
|
|
7 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.92 |
20.37 |
|
|
8 |
公务员医疗补助缴费 |
31.35 |
31.35 |
|
|
9 |
其他社会保障缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
10 |
住房公积金 |
74.20 |
74.20 |
|
|
11 |
退休费 |
15.99 |
15.99 |
|
|
12 |
其他工资福利支出 |
206.45 |
203.07 |
|
|
13 |
其他对个人和家庭的补助 |
42.51 |
38.23 |
|
|
二 |
日常公用经费 |
98.37 |
97.93 |
|
|
1 |
工会经费 |
4.21 |
4.13 |
|
|
2 |
福利费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
3 |
其他交通费用 |
24.51 |
24.15 |
|
|
4 |
其他商品和服务支出 |
69.09 |
69.09 |
|
|
合计 |
|
1，062.16 |
1，053.51 |
|
2.“三公”经费的使用和管理情况
（1）公务用车购置及运行维护费：2023年本部门公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，实际支出1.94万元。我单位对公务车辆管理实行“四定”，即定点维修、定点加油、定点保险和定点集中停放制度。严禁公车私用，每周都有专人对公车入库情况进行巡查登记，确保了车辆的安全使用。
（2）因公出国（境）费：2023年本部门因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元。我单位认真落实中央的要求，严格执行因公出国（境）审批政策，严格控制因公出国团组数和因公出国人员人数。
（3）公务接待费：2023年本部门公务接待费全年预算数为1.20万元，实际支出0.21万元。我单位在公务接待中做到“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定公务接待的审批权限；严格接待标准，用餐按照长沙市财政局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）文件精神执行；严格报账流程，要求公务接待费用由局办公室统一归口报销，严格执行先审批、后接待的程序。
（二）项目支出
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析
本部门2023年安排一般公共预算财政拨款项目支出9769万元，其中部门项目预算安排514万元，公共项目预算安排9255万元。
2.项目资金实际使用情况分析
本部门2023年一般公共预算财政拨款项目支出7383.67万元，其中部门项目支出454.79万元，公共项目支出6928.88万元，具体支出情况如下：
部门项目支出情况：
（1）打击和处置非法集资专项经费，年初预算270万元，全年预算164万元，实际支出159.44万元，执行率97.22%。
（2）金融服务节专项经费，年初预算40万元，全年预算40万元，实际支出39.98万元，执行率99.95%。
（3）金融业发展专项经费，年初预算124万元，全年预算124万元，实际支出113.81万元，执行率91.78%。
（4）某公司案资产处置专项工作经费，年初无预算，全年预算60万元，实际支出42.60万元，执行率71%。
（5）市防范和处置非法集资工作专项考评优秀单位，年初无预算，全年预算3万元，实际支出3万元，执行率100%。
（6）信访工作目标管理考核优秀单位奖励金，年初预算万元，全年预算3万元，实际支出3万元，执行率100%。
（7）长沙市企业上市服务中心专项经费，年初预算120万元，全年预算95万元，实际支出67.96万元，执行率71.54%。
（8）真抓实干督查激励奖励资金，年初无预算，全年预算25万元，实际支出25万元，执行率100%。
公共项目支出情况：
（1）金融创新奖，年初预算350万元，全年预算105万元，实际支出105万元，执行率100%。
（2）金融创新奖（产业基金统筹），年初预算150万元，全年预算150万元，实际支出150万元，执行率100%。
（3）长沙数字人民币试点工作经费，年初无预算，全年预算70万元，实际支出59.88万元，执行率85.54%。
（4）融资担保公司风险代偿补偿资金，年初预算1，000万元，全年预算1000万元，实际支出0万元，执行率0%。
（5）融资担保公司专项补贴，年初预算1，880万元，全年预算1，880万元，实际支出564万元，执行率30%。（6）融资担保公司专项补贴（产业基金统筹），年初预算420万元，全年预算420万元，实际支出420万元，执行率100%。
（7）数字人民币试点专项经费（产业基金统筹），年初预算30万元，全年预算30万元，实际支出30万元，执行率100%。
（8）小额贷款公司专项补贴（产业基金统筹），年初预算100万元，全年预算100万元，实际支出100万元，执行率100%。
（9）资本市场发展专项，年初预算5，500万元，全年预算5，500万元，实际支出5，500万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了《财务管理制度》《项目资金管理制度》《专项资金管理办法》等，成立了工作领导小组，明确了项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收、项目实施细则、考核办法等规定。
2023年本部门项目支出严格按指定用途专款专用，接受财政部门或上级部门的检查、验收。在实际执行过程中各项管理制度基本执行到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
1.打击和处置非法集资专项经费，主要用于开展防范非法集资系列宣传教育活动、对上年度打非工作表现优秀的单位和个人及优秀案例进行评比奖励、对提供非法集资线索的个人进行奖励、维持市打非办日常办公开支等。
2.金融服务节专项经费，全年组织了金融服务节开幕式、金融工作座谈会，创新举办了六大主题活动，整合汇聚金融资源，为发展“六仗”增强要素保障。其中“学习贯彻二十大金融为民强省会”三场金融访谈节目分别邀请银行保险、资本市场和地方金融组织机构代表，对金融服务实体经济典型案例进行宣传推介，帮助企业用好、用足、用活金融惠企政策；“金融赋能自贸先行”长沙自贸片区活动为70余家外贸企业精准提供汇率避险、跨境通关、国际金融业务等知识解答服务；“美好生活守护星”长沙地铁6号线保险专列活动，组织6家保险机构参与，宣传推广保险知识，提升行业形象，推动社会公众形成“学保险、懂保险、用保险”的良好氛围。
3.金融业发展专项经费，主要用于全办日常办公支出、政府采购服务及货物支出、调研学习、参与上级及市直相关部门组织的培训及开展本单位组织的会议培训、其他交通费用等支出。
4.某公司案资产处置专项工作经费项目为涉密项目。
5.市防范和处置非法集资工作专项考评优秀单位、信访工作目标管理考核优秀单位奖励金、真抓实干督查激励奖励资金，主要用于购买数币宣传品和上交所科创板企业培育中心（中部地区）工作经费补助。
6.长沙市企业上市服务中心专项经费，主要用于组织全市各有关部门、相关机构筛选培育上市后备企业，更新、建立长沙市上市后备企业资源库；组织开展培训、路演、座谈会议、走进交易所等多项活动；联合各级媒体、机构做好上市宣传工作，普及资本市场知识；组织开展长沙市资本市场发展研究相关课题研究；联合各园区、各区县（市），共同为不同梯队后备企业提供差异化服务，收集和协调解决相关问题；深化建设三个专家服务团、两个交易所服务基地，组织服务团、交易所服务基地深入园区、企业开展服务工作；协助上市公司再融资等，助力上市公司高质量发展；联合上交所、深交所、北交所开展专项培育活动；组建企业上市（董秘、投资总监等）高层次金融人才库，协助上市公司、拟上市企业引进高级人才等开支。
7.金融创新奖，主要用于金融创新成果奖获奖单位16家、奖金275万元（其中一等奖3名、奖金各40万元；二等奖3名、奖金各25万元；三等奖5名、奖金各16万元；优秀奖5名、不设奖金）；金融创新推进奖获奖单位1家、奖金25万元（2023年长沙金融创新奖设金融创新推进奖3名，因符合条件的项目不足3个，本次金融创新推进奖缺额2名）。
8.长沙数字人民币试点工作经费，主要用于根据市财政局《数字人民币长沙试点工作细化落实方案》要求推进数字人民币长沙试点工作。2023年以来，长沙市数字人民币试点工作在多个维度实现提速发展。打造数字人民币信息平台等4个应用场景，组织开展“新支付兴长沙”数字人民币消费节暨“网红天心数你精彩”数币消费节等6场主题宣传活动，评选出浏阳市大瑶镇、湖南生物机电职业技术学院、铜官窑古镇等16个特色示范区。
9.金融创新奖（产业基金统筹）、融资担保公司专项补贴（产业基金统筹）、数字人民币试点专项经费（产业基金统筹）、小额贷款公司专项补贴（产业基金统筹），主要用于完成市委市政府统筹安排相关的工作。
10.融资担保公司风险代偿补偿资金主要根据《长沙市市级政府性融资担保风险代偿补偿资金管理暂行办法》，对于市级政府性融资担保公司开展的符合条件的担保业务，担保代偿率在5%（含）以内的部分，由市财政局按债务人未清偿本金10%的比例进行风险代偿补偿，如被担保项目属于高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、绿色低碳企业的，在发生代偿后，除按以上标准予以补偿外，再予以最高为未清偿本金5%的补偿。通过引导市级政府性融资担保公司深化银担合作，进一步扩大业务规模，提高可持续经营能力，充分发挥代偿补偿资金“四两拨千斤”的引领撬动作用。
11.融资担保公司专项补贴，主要用于申报对象为经市、区县（市）两级相关金融工作部门审核，并获得省地方金融监督管理局颁发的融资担保业务经营许可证，在长沙市范围内注册登记，主要为小微企业和“三农”提供融资担保服务的公司。项目单位需进入长沙市财政专项资金综合管理平台进行公开申报，由区县初审、市级复审，市委金融办会同市财政局根据相关规定，拟定融资担保公司专项财政补贴安排计划，报请市政府审批，进行结果公示，将公示期间无异议的项目资金及时拨付至项目单位注册地区县（市）财政局，由区县（市）财政局实行集中支付。
12.资本市场发展专项，根据长沙市人民政府办公厅印发《关于进一步提高上市公司质量的若干措施》的通知和《长沙市加快推进企业上市“岳麓登峰”行动实施方案（2022—2025年）》（长政办发〔2022〕29号）的通知等有关文件，市政府金融办、市财政局联合制定了《2023年长沙市资本市场发展专项资金申报指南》，由项目单位登录长沙市财政专项资金综合管理平台进行公开申报，各区县（市）金融事务工作部门会同同级财政部门对企业申报资料的完整性和合规性进行审查，市政府金融办会同市财政局根据申报要求进行复审后，拟定资金安排计划报市政府审批，进行结果公示，将公示期间无异议的项目资金及时拨付至项目单位所在区县（市）财政局，由区县（市）财政局实行集中支付。
（二）项目管理情况分析
市委金融办各项工作经费支出，严格执行省、市相关财务管理制度，坚持先审批后支出的原则，对各项支出严格把关，确保了本部门资金支出的规范有序。一是修订完善《中共长沙市委金融委员会办公室财务管理制度》《固定资产管理制度》；二是制定《中共长沙市委金融委员会办公室政府采购制度》；三是编制《内控手册》和《中共长沙市委金融委员会办公室政府采购内控制度》，四是制定《长沙市融资担保公司和小额贷款公司专项财政补贴实施办法》《长沙金融创新奖评选办法》，进一步完善内部管理和项目管理。
依据市委金融办财务制度，支出金额50，000元以上需经办党组会议（办纪检专干需列席）研究通过后方能支出；重大项目及大额支出，需报派驻纪检组备案，党组会专题研究邀请派驻纪检组列席会议。
各项支出均有经手人、证明人签字；财务具体工作人员、财务处室责任人、分管财务领导审核签字后方能支出。
四、资产管理情况
（一）制度建设情况
为加强资产管理工作，提高资产运行绩效、强化固定资产管理工作，《中共长沙市委金融委员会办公室固定资产管理规定》，把好国有资产的“入口关”“使用关”和“出口关”，明确相关资产管理人员的工作职责，资产管理工作有章可循，有章可依，有效地防止资产的流失，减少不必要的损失浪费。
（二）资产管理措施
我单位资产管理严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》（长财资产〔2019〕75号）执行，每月月底将财务账和资产卡片账进行对账，保证账账相符；每年定期对局机关固定资产进行盘点并根据资产变化情况进行卡片更新，保证账实相符。每月做好资产月报的申报工作及对局属单位资产月报的审核工作；及时做好资产配置预算的申报和调整预算申报工作；严格按照资产配置预算采购固定资产，无资产配置预算不进行采购；对采购的固定资产严格按验收程序进行验收，及时登记入账，对资产使用进行登记管理；加强了对无形资产的登记使用登记管理和账务登记管理；及时做好资产年报的申报工作及审核工作。通过严格的资产管理工作实现了资源优化配置，降低了行政成本，提高了使用效益，保障单位正常运转。
（三）资产配置和处置程序
1.资产配置
我单位资产配置严格执行财政局《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定（2021年修订）》（长财资产〔2021〕44号）、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准（2021年版）》（长财资产〔2021〕45号）等相关文件规定。所有固定资产均纳入财政局资产管理信息系统管理，每年在资产信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划。
2023年本部门新增资产13件，账面原值3.73万元，其中：设备4件，账面原值2.37万元；家具和用具9件，账面原值1.36万元。截至2023年末，固定资产原值130.31万元，净值59.31万元，固定资产相比上年有所增加，主要原因是新增了电脑、打
印机、办公桌椅等设备与家具。
2.资产处置
资产处置严格按《长沙市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（长财资产〔2023〕25号）文件要求执行。资产处置应按以下程序执行：（一）申报。市级行政事业单位向主管部门提交资产处置申请文件、资产清单等有关材料，并对申报材料的真实性、合法合规性、完整性、有效性负责；（二）审核。主管部门对处置事项的科学性、合法合规性、可行性、完整性等进行审核；（三）审批。市财政局按规定审批各主管部门报送的国有资产处置申请。其中重大国有资产处置事项需报市人民政府批准；（四）处置。市级行政事业单位按照法定程序及相关规定实施资产处置、上缴处置收入，并及时办理产权变更或注销手续；（五）账务处理。处置完成后，市级行政事业单位根据处置批复文件，按照行政、事业单位财务规则和政府会计制度调整相关会计账目，更新“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”中的卡片信息。本单位2023年度未处置资产。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算。
七、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算。
八、部门整体支出绩效情况
（一）绩效目标完成情况
2023年我单位举办了长沙金融服务节、召开了全市金融工作座谈会；做好了全市防范和处置非法集资工作；充分发挥了保险风险保障作用；全面提升了全办工作人员的业务能力、政治素养和服务水平，推进了全市金融业发展再上新台阶。深入推进了数字人民币试点工作，打造数字人民币信息平台等4个应用场景，组织开展“新支付兴长沙”、数字人民币消费节暨“网红天心数你精彩”数币消费节等6场主题宣传活动，评选出浏阳市大瑶镇、湖南生物机电职业技术学院、铜官窑古镇等16个特色示范区。对11家符合条件的融资担保公司进行补贴。研究制定了长沙金融创新奖评选细则，组织评选金融创新成果奖16名、评选金融创新推进奖1名。
（二）项目产出和效益情况
1.聚力提质提效，金融产业发展持续向好。一是聚力提升产业规模。截至年末，在长各类金融机构460余家，其中银行、保险、证券公司160家；期货机构24家，融资租赁公司75家、四类地方金融组织149家。此外还有信托、资产管理、财务公司、消费金融等多类持牌机构，形成了多形式、多结构和多功能的金融组织体系。2023年末，全市金融机构各项存款余额30715.63亿元，同比增长10.16%；各项贷款余额32970.58亿元，同比增长9.64%；原保费收入621.13亿元，同比增长7.43%。全市证券交易成交量68760.70亿元，占全省比重58.18%。二是聚力提升发展质量。18家上市公司通过首发、增发、可转债等方式再融资214.59亿元，200多家公司通过企业债、公司债等直接融资1595.80亿元。前三季度，全市上市公司实现营业收入4630.18亿元、净利润372.41亿元。市产业投资基金在管子基金24支，认缴总规模145.04亿元，其中市产业投资基金认缴34.26亿元，财政资金带动倍数为4.23倍。全年推动市产业投资基金子基金投资项目22个，其中投资长沙项目12个，投资金额占比超70%。三是聚力提升行业贡献。全年金融业实现税收199.54亿元，占全市税收的9.67%；金融业增加值1073.58亿元，同比增长3.6%；制造业中长期贷款余额、中小微企业贷款余额同比增速分别为20.39%和12.81%；涉农贷款余额5855.07亿元，较年初增加489.43亿元；全市新增直接融资将超2000亿元，占全省直接融资比重50%。给予11家融资担保机构1880万元补贴资金，引导融资担保公司持续降费让利。
2.强化供需供给，服务实体经济质效提升。一是持续壮大发展动能。组织开展2023年长沙金融服务节，创新举办开幕式暨全市金融工作座谈会等“1+6”主题活动，整合汇聚金融资源，为经济社会高质量发展增强要素保障。推动市政府与湖南银行、中国农业银行湖南省分行、邮储银行湖南省分行、中国进出口银行湖南省分行银行签署合作框架协议，扩大优质金融资源供给，推动金融与地方经济社会良性互动、共同发展。二是持续加大资金供给。进一步推广“信易贷”模式。截至2023年底，我市信易贷平台已入驻金融机构46家，发布金融产品268款，累计完成融资44064笔，授信金额2877.16亿元。引导扩大信用贷款规模，全市金融机构信用贷款余额8006.24亿元，金额较2023年初新增1549.62亿元。争取政策性银行贷款支持，截至年末，国开行、农发行、进出口银行贷款余额合计7309.36亿元。三是持续增强地方金融组织作用。全年新设融资担保、典当行、融资租赁等地方金融组织5家。1-12月，全市新增融担保额187.62亿元（不含置业担保）；小额贷款公司累计发放贷款118.11亿元，同比增长16.22%；典当行典当总额62.90亿元，同比增长29.08%；商业保理公司保理业务总额29.63亿元，同比增长69.02%。
3.全力服企扶智，助推企业上市再创佳绩。2023年，我市新增上市（含过会）7家，在湖南证监局辅导备案企业11家。A股上市公司总数87家，过会待发企业3家，交易所在审企业8家，湖南证监局辅导备案企业28家，新三板挂牌企业71家，湖南股交所挂牌企业616家。上市企业数量和市值连续7年居中部第一。一是全面强化服务平台建设。推动中部唯一的科创板企业培育中心（中部地区）落户长沙，初步形成覆盖科创企业全生命周期的培育体系；推动“全国中小企业股份转让系统北京证券交易所长沙基地”落户长沙，实现上交所、深交所、北交所三大交易所服务基地全覆盖。持续发挥企业上市联席会议绿色通道作用，创新设立上市服务管家机制，有效解决企业在上市阶段“多头跑、反复跑”的痛点、难点。二是大力推动分梯队培育。筛选390家企业进入全市上市后备企业库，对上市后备企业分梯队动态管理，提供差异服务，上市后备企业数量同比增长11.43%，全年走访调研企业140家次，推动企业加快上市进程。三是不断做优上市品牌活动。开展企业上市人才助力活动、“星城投融荟”“百名行长进百企”投融资对接、“走进交易所”等专题活动，联合相关部门组织开展全面注册制、“专精特新”企业上市、赴港上市、长株潭都市圈“阳光服务行”等近20场主题培训和交流活动，进一步提升拟上市企业资本市场专业能力与水平。
4.聚焦重点难点，金融改革创新实现突破。一是数字人民币生态体系持续完善。开展“新支付兴长沙”数字人民币促消费活动，组织12家试点银行发放4000万元消费券；率先在国内建成集知识宣传、商户整合、惠民活动等一体化的数字人民币信息平台，在“湘易办”上线数字人民币缴费专区，落地发放数字人民币生产经营贷款，打通了长沙市第三、第四、第八医院数字人民币线上缴费渠道；打造了浏阳市大瑶镇、铜官窑古镇等16个特色示范区，全市线下数字人民币商户50万户，开通个人及对公钱包2050万户，累计交易笔数逾1.1亿笔、金额超166亿元，总交易笔数等主要指标在第二批试点地区排名第一。二是自贸区等领域金融改革纵深推进。联合自贸区长沙片区管委会出台融资（金融）租赁集聚区建设方案，指导并支持湖南瑞僖融资租赁公司完成注册地址变更至自贸区长沙片区，助力融资（金融）租赁集聚区建设。全年向工程机械等重点领域投放融资租赁金额43.22亿元。配合推动《湖南省外商投资股权投资类企业试点实施方案》落地，自贸片区长沙片区成功纳入试点范围。配合市发改委部门出台《长沙市促进基础设施领域不动产投资信托投资基金（REITs）发展的若干措施》，湘江新区华夏金茂购物中心REITs获证监会批准。三是绿色金融改革成效显著。引导银行机构在长沙市金融综合服务平台新上线10款绿色金融产品，指导长沙县金融事务中心成功获评省环境权益抵质押融资试点，首笔环境权益（排污权指标）抵质押贷款1000万元已落地。大力开展绿色金融专题对接会，为23家银行机构推广碳排放、用能权等42款绿色权益金融产品。全年长沙市绿色信贷余额4231.09亿元，较年初增加1178.31亿元。
5.严守底线红线，金融风险防范持续夯实。一是强化风险排查整治。统筹开展全市非法集资风险隐患等集中排查行动，排查出涉非风险主体143家，其中公安立案打击37家，清退完成22家，吊注销43家，行政约谈65家，列入经营异常43家，重大风险均已立案打击处置。持续抓好“打早打小”，严控增量风险，全年提前化解非法集资风险隐患65起，累计清退资金近3000万元。某公司案召开领导小组办公室主任以上会议近20次，迅速完成集资参与人信息登记、涉案资产核查处置等工作，打处犯罪嫌疑人338人。“中战华信”案成立了市级风险处置领导小组，共打处犯罪嫌疑人169人。二是持续提升监管效能。制定《长沙市防范化解中小金融机构风险工作方案》，督促金融机构依法合规经营。长沙辖内银行业不良贷款率为0.84%，优于全省平均水平（1.25%）0.41个百分点。强化日常监管，审核、办理各类地方金融组织申请131次，有序引导6家地方金融组织退出。全面推行“双随机、一公开”监管，地方金融组织质量逐年提升，分类评级稳中有进，A级融资担保公司占全市参评企业比重41.67%，较上年提高5.96个百分点；A级小额贷款公司占全市参评小贷公司比重43.48%，较上年提高1.26个百分点；A类典当行在全省A类公司占比为51.43%，较上年提高2.7个百分点。三是广泛开展宣传教育。开展防范非法集资大型集中宣传活动4309场次，参与群众120万余人次。每天在磁悬浮、地铁、公交全时段播放防范非法集资宣传片，日均覆盖350万人次。“0731”无非法集资街镇已创建和正在创建的达94个，设立防非宣讲站（广场）938个，组建志愿者队伍845个，专项建设工作得到国家处非联办和省政府打好“发展六仗”督导组肯定，并形成经验全国推广。
九、存在的问题及原因分析
（一）绩效管理工作水平有待提高
我单位绩效管理工作开展以来，取得了一定的成效，但是仍然存在以下薄弱的地方：
1.绩效目标设置的水平有待提高。我单位绩效目标设置以财务人员和业务处室相关人员为主力，造成了绩效目标编制不够科学、不能全面考核项目的实施效果，削弱了绩效考评的作用。
2.绩效管理工作重心需进一步优化调整。我单位在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程（运行监控）管理，以便及时发现问题，及时进行整改。
（二）项目预算执行率未达要求
1.数字人民币试点专项经费，预算安排70万元，实际支出59.88万元，执行率85.54%。经了解，偏差主要原因系数币外出调研原计划两次，后因人行和省局未组织，因此只执行了一次。培训计划是邀请数研所专家，与人行调研会议一起开展的，会议因故未举行，因此培训也未来得及组织。改进措施：建立定期沟通机制，及时了解人行和省局的调研计划，确保能够同步安排并参与其中。同时，主动提出调研需求和建议，争取更多的调研机会。根据实际情况，灵活调整调研计划，合理安排调研时间和地点，确保调研活动能够顺利进行。在制定年度工作计划时，提前考虑培训需求，制定详细的培训计划，包括培训目标、内容、时间和方式等。
2.融资担保公司专项补贴，预算安排1，880万元，实际支出564万元，执行率30%。经了解，偏差的主要原因是年底财政统筹资金安排，仅拨付了30%的补贴资金。改进措施：制定详细的进度计划：确保计划合理、可行，并考虑到项目实施过程中可能遇到的各类风险和挑战。制定详细的进度计划，确保计划合理、可行，并考虑到项目实施过程中可能遇到的各类风险和挑战。
3.长沙市企业上市服务中心专项经费，预算安排95万元，实际支出67.96万元，执行率为71.54%。经了解，偏差的主要原因一是原计划的深圳资本市场培训预计下半年开展，因档期原因没有如期开展；二是原定于下半年开展的上市公司展览因2023年政策收紧，全市首发上市不如预期，需待上市公司数量突破90家或100家的时候再举办。改进措施：密切关注行业内外的活动安排，预留足够的灵活时间，确保培训活动可以避开与其他大型活动的冲突，减少因档期原因造成的推迟。建立上市公司数量监测机制，定期更新数据，以便准确掌握全市首发上市的情况，为展览的举办时机提供依据。
4.打击和处置非法集资专项经费，预算安排164万元，实际支出159.4万元，执行率为97.22%。偏差原因是在预算制定时，可能由于对案件的复杂程度和处置难度等因素的预估存在差异，导致预算与实际支出之间存在细微差异。改进措施：在制定预算时，应更加深入地了解非法集资案件的实际情况和处置需求，确保预算金额与实际需求相匹配。
5.金融服务节专项经费，预算安排40万元，实际支出39.98万元，执行率为99.95%。偏差原因是在预算制定时，可能由于对市场环境、活动规模、参与人数等因素的预估存在误差，导致预算与实际支出之间存在细微差异。改进措施：提高预算制定的准确性，加强市场调研和预测，充分考虑各种可能因素。
6.金融业发展专项经费，预算安排124万元，实际支出113.8万元，执行率为91.78%。偏差原因是在活动执行过程中，可能根据实际情况对成本进行了有效地控制，如优化采购方案、降低活动成本等，使得实际支出略低于预算。改进措施：加强成本控制和管理，优化采购和支付流程，确保资金使用的有效性。
7.某公司案资产处置专项工作经费，因项目涉密，不予披露。
8.融资担保公司风险代偿补偿资金，预算安排1000万元，实际支出0万元，执行率为0%。经了解，偏差原因是《长沙市市级政府性融资担保风险代偿补偿资金管理暂行办法》于2023年8月出台后，2023年剩余时间已不足半年，不满足当年申报条件，故年度内实际未使用资金。改进措施：考虑到代偿项目审核周期较长的情况，可以调整申报流程和时间安排，使其更加灵活和适应实际情况。加强预算管理，提高预算编制的准确性和科学性。
（三）绩效目标完成未达预期
2023年度金融创新奖计划评选金融创新成果奖12名、金融创新推进奖3名，实际评选金融创新成果奖16名、金融创新推进奖1名。金融创新推进奖数量目标未达预算，经了解，主要原因是创新推进奖因符合条件的申报项目不足导致缺额。
（四）受政策影响，项目暂缓实施
2023年8月《长沙市市级政府性融资担保风险代偿补偿资金管理暂行办法》的出台，对长财担保公司的风险代偿补偿资金项目申报流程做出了明确的规定。根据《办法》要求，公司需要在代偿项目获得风险分担后，按半年度向市财政局进行申报。
然而，由于全国政府性融担机构批量业务代偿高峰期的影响，省再担保公司和国家融担基金对代偿项目的审核周期显著延长，达到了1年以上。这一变化导致即便《办法》出台，长财担保公司也难以在2023年剩余的时间内完成所需的申报流程，因为时间已不足半年，无法满足《办法》中规定的半年度申报条件。因此，受政策变动及代偿高峰期审核周期延长的影响，本项目在2023年未能如期实施。
十、下一步改进措施
（一）加强预算绩效管理，不断提高绩效管理水平
我单位将根据《项目支出绩效评价管理办法》要求加强绩效目标申报管理，绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目实施部门应围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务，针对目标任务，提出细化、量化、可衡量的指标，不断提高项目支出预算绩效管理水平。
（二）加强财政资金管理，提高预算执行率
本单位将严格按照预算申报的项目，及时组织项目实施，提高项目年度财政资金支付比率，防止资金沉淀。加强绩效资金的分配和管理，把控好项目资金支付进度，对财政支出的预算执行、管理等情况进行动态监管、督促检查，杜绝无预算支出、超预算支出等情况，以提高财政资金利用率，充分发挥专项资金的效益。
（三）强化绩效监控，促进目标达成
加强绩效监管，采取全过程跟踪，对单位预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控，重点监控预算执行进度和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正。项目主管单位应针对各项目实施单位设定的绩效目标，加强监督管理，制定年度管理目标，并在项目实施过程中进行绩效全过程监控管理，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行原因分析，并提出改进措施，确保各项财政资金达到预期效果。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年度部门整体支出绩效自评得分为97.79分，等级为“优”。我单位将及时反馈评价结果至各业务科室及相关单位，将绩效自评结果作为本部门完善相关政策和改进管理方法的重要依据，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。
2023年度部门整体支出绩效自评报告按要求对外公开，接受社会公众监督。
十二、其他需要说明的情况
无。
中共长沙市委金融委员会办公室
2024年4月23日