2021年长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心部门预算公开

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于机动车驾驶员培训管理服务方面的方针政策和法律法规。

2、负责全市机动车驾驶员培训市场的宏观预测和行业发展动态的掌握及发布，参与编制全市驾驶员培训行业中长期发展规划。

3、承担市区内普通机动车驾驶员培训机构、道路运输驾驶员从业资格培训机构、机动车驾驶员培训教练场经营许可的事务性工作。

4、承担全市经营性道路客货运输驾驶员(不含浏阳市)、道路危险货物运输驾驶员的从业资格考试和继续教育考核的事务性工作;承担全市出租车驾驶员从业资格考试的事务性工作；承担市区内经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员诚信考核的事务性工作。

5、承担市区内机动车驾驶员培训机构的质量信誉考核和教练员教学质量信誉考核的事务性工作。

6、完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

我单位是长沙市交通运输局所属正科级公益一类事业单位，内设6个职能部室：办公室、人事教育部、政策法规室、驾培服务部、从业资格考试部、安全事务部。

二、部门预算单位构成

1、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算934.92万元，其中，一般公共预算拨款934.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加95.94万元，主要是人员增加和工资调整导致人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算934.92万元，其中，交通运输支出934.92万元。支出较去年增加95.94万元，增加11.43%。主要是人员增加和工资调整导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算934.92万元，其中，交通运输支出934.92万元，占100%。

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数875.92万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算59万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）道路运输从业资格考试考务费、资料费40万元。主要用于驾驶培训学员、道路运输从业人员档案资料、出租汽车驾驶员证的印制，教练员服务监督卡的发放，驾培机构质量信誉考核第三方测评、登报公示等方面；（2）教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费6万元。主要用于举办驾培行业工作会议，驾培机构安全生产培训等方面；（3）长沙驾培信息化管理系统使用维护费13万元。主要用于驾培信息化管理系统使用维护、考试系统人脸识别等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。我单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。2021年与2020年相比，公车数量、单位业务工作没有变化，因此“三公”经费预算也保持一致。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开长沙市驾培行业工作会议会议1次，人数300人，内容为会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等；培训费预算3万元，拟开展驾培机构安全生产培训班培训1次，人数300人，内容为培训场地租赁费、餐费、授课费、资料费等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额26.69万元，其中：货物类采购预算5.69万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算21万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟报废公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为934.92万元，其中，基本支出875.92万元，项目支出59万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、从业资格考试：是指依据法律法规对道路运输驾驶员、巡游出租汽车驾驶员、网络出租汽车驾驶员从业资格的考试工作，考试合格分别发放道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证。

4、驾培机构质量信誉考核：是指依据法律法规对驾驶员培训机构的教学服务质量情况进行全面的检查考核，考核结果分为AAA、AA、A和B四等，并将考核结果对社会公布。

5、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括人员支出和公用支出。

6、公用经费：是指日常工作经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、中餐补助、各项（党员、工会、青年、老干等）活动费、日常维修费等。

第二部分2021年部门预算表