2021年度长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心部门决算

目录

第一部分?长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于机动车驾驶员培训管理服务方面的方针政策和法律法规。

（二）负责全市机动车驾驶员培训市场的宏观预测和行业发展动态的掌握及发布，参与编制全市驾驶员培训行业中长期发展规划。

（三）承担市区内普通机动车驾驶员培训机构、道路运输驾驶员从业资格培训机构、机动车驾驶员培训教练场经营许可的事务性工作。

（四）承担全市经营性道路客货运输驾驶员(不含浏阳市)、道路危险货物运输驾驶员的从业资格考试和继续教育考核的事务性工作;承担全市出租车驾驶员从业资格考试的事务性工作:承担市区内经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员诚信考核的事务性工作。

（五）承担市区内机动车驾驶员培训机构的质量信誉考核和教练员教学质量信誉考核的事务性工作。

（六）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位是长沙市交通运输局所属正科级公益一类事业单位，内设6个职能部室：办公室、人事教育部、政策法规室、驾培服务部、从业资格考试部、安全事务部。

（二）决算单位构成

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成为长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为982.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.56万元，下降3.30%。主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，公用经费及项目经费预算下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计982.66万元，其中：财政拨款收入982.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计982.66万元，其中：基本支出923.67万元，占94.00%；项目支出58.99万元，占6.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为982.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.56万元，下降3.30%。主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，公用经费及项目经费预算下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出982.66万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.56万元，下降3.30%。主要原因是根据相关文件精神，压减一般性支出，公用经费及项目经费预算下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出982.66万元，用于交通运输支出982.66万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.92万元，支出决算为982.66万元，完成年初预算的105.11%。其中：

1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为934.92万元，支出决算为982.66万元，完成年初预算的105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:（1）新进人员调整预算追加了指标；（2）退休人员病故追加了抚恤金指标；（3）部分预算指标下达时有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出923.67万元。其中：人员经费847.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支；公用经费75.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为7.20万元，完成预算的96.06%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强财政资金管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年决算数为0.00万元。

公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的40.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强财政资金管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。与上年决算数相比没有变化。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年决算数为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%，与上年决算数相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占97.17%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的40.84%，占2.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2.公务接待费支出决算为0.20万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强财政资金管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于接待外地来访单位。2021年共接待国内来访团组3个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元,决算数与年初预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出7.00万元。主要用于车辆保险、运行、维修，公务出行交通费用报销。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位是非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况2021年本单位开支会议费1.99万元，用于召开驾培行业工作会议，人数215人，内容为总结2020年驾培管理工作经验，表彰优秀驾培机构，规划2021年驾培管理工作。2021年本单位开支培训费3.89万元，用于：开于开展驾部安全生产培训班（线上线下相结合），支出0.95万元，人数5098人，内容为安全生产法律、法规知识培训；普法培训班，支出0.20万元，人数27人，内容为学习驾培行业的法律法规；人社部门规定的事业单位人员线上培训，支出0.70万元，人数22人，内容为公共科目30个课时和专业科目60个课时培训；参加由省、市交通主管部门组织的从业资格考核员培训班、交通审批业务培训班、党性教育培训班、新基建培训班等，支出2.04万元，共计14人。2021年会议费预算数为3万元，决算数为1.99万元，完成年初预算数的66.33%；2021年培训费预算数为3万元，决算数为3.89万元，完成年初预算数的129.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是会议费与培训费进行了调剂使用，但会议费和培训费总的决算数没有超预算数。

2021年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.10万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的70.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我中心根据绩效目标管理的要求，结合单位的中心工作，多次召开专题会议，分析研究行业管理的特点，科学合理设置绩效目标，针对绩效目标完成情况进行统计、分析，发现问题，及时采取措施，加大工作力度，制定工作方案，确保绩效目标的完成，通过广大干部职工的共同努力，2021年度各项绩效目标顺利完成，年初制定的各项工作目标计划圆满完成。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、从业资格考试：是指依据法律法规对道路运输驾驶员、巡游出租汽车驾驶员、网络预约出租汽车驾驶员从业资格的考试工作，考试合格分别发放道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证。

四、驾培机构质量信誉考核：是指依据法律法规对驾驶员培训机构的教学服务质量情况进行全面的检查考核，考核结果分为AAA、AA、A和B四等，并将考核结果对社会公布。

五、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、公用经费：是指日常工作经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、中餐补助、各项（党员、工会、青年、老干等）活动费、日常维修费等。

第五部分

附件