2021年长沙市交通建设质量安全监督站部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量、安全生产、生态环保、工程造价的方针政策、法律法规和技术标准规范。

2.承担公路水运工程及其附属工程的新建、改建、扩建、大中修工程质量、施工安全监督及相关检查的事务性工作。

3.承担市域范围内穿（跨）越、改建运营高速公路A、B、C类工程的质量安全监督及相关检查的事务性工作。

4.参与受监项目的交（竣）工验收，承担受监项目的交工验收核验、竣工质量鉴定等技术性服务工作。

5.承担勘察、设计、施工、监理、造价、实验检测等单位及其从业人员资质资格和从业行为监督的事务性工作；承担交通建设项目施工、监理、试验检测及其人员的信用评价、执业培训等相关事务性工作。

6.承担交通建设项目造价审核、定额测算、造价监督检查的事务性工作，调查、发布全市交通建设材料价格信息，调解工程造价争议。

7.参与交通建设工程质量、生产安全事故调查处理，参与仲裁工程施工质量、生产安全问题的检举、投诉。

8.承担长沙市重点公路工程建设指挥部办公室日常事务性工作，参与协调全市重点公路工程征地拆迁工作。

9.协助指导区（县）市交通建设工程质量安全工作。

10.完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置。

长沙市交通建设质量安全监督站内设机构包括：综合室、重点工程建设协调室、质量安全监督室、监理检测室和造价室等。

二、部门预算单位构成

本部门预算为单一预算，纳入编制范围的预算单位包括：

长沙市交通建设质量安全监督站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算777.99万元，其中，一般公共预算拨款777.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加120.37万元，主要是我站基本支出中的人员经费拨款增加88.44万元，项目经费拨款增加31.93万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算777.99万元，其中，一般公共服务777.99万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加120.37万元，主要是我站基本支出中的人员经费拨款增加88.44万元，项目经费拨款增加31.93万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算777.99万元，其中，一般公共服务支出777.99万元，占100?%；公共安全支出0万元，占0?%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数703.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算74.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公楼运行费支出47.30万元，主要用于办公楼的水电、维修和物业管理等方面；质量安全监督抽检费支出22.00万元，主要用于对全市受监项目工程实体及原材料质量监督抽检等方面；交通建设项目从业人员培训费支出2.30万元，主要用于全市交通建设项目从业人员的培训；交通建设项目安全监督检查经费支出3.00万元，主要用于交通建设项目安全监督检查等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0?%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0?%。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%，主要是我站为事业单位、无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为7.42万元，其中，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行费6.70万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6.70万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.18万元，主要是按市里统一政策，公务接待费预算调低20%。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算?0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5.00万元，其中，货物类采购预算5.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为777.99万元，其中，基本支出703.39万元，项目支出74.60万元（2021年度无重点项目绩效目标）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表