2021年度长沙市交通建设质量安全监督站部门决算

目录

第一部分长沙市交通建设质量安全监督站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市交通建设质量安全监督站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量、安全生产、生态环保、工程造价的方针政策、法律法规和技术标准规范。

（二）承担公路水运工程及其附属工程的新建、改建、扩建、大中修工程质量、施工安全监督及相关检查的事务性工作。

（三）承担市域范围内穿（跨）越、改建运营高速公路A、B、C类工程的质量安全监督及相关检查的事务性工作。

（四）参与受监项目的交（竣）工验收，承担受监项目的交工验收核验、竣工质量鉴定等技术性服务工作。

（五）承担勘察、设计、施工、监理、造价、实验检测等单位及其从业人员资质资格和从业行为监督的事务性工作；承担交通建设项目施工、监理、试验检测及其人员的信用评价、执业培训等相关事务性工作。

（六）承担交通建设项目造价审核、定额测算、造价监督检查的事务性工作，调查、发布全市交通建设材料价格信息，调解工程造价争议。

（七）参与交通建设工程质量、生产安全事故调查处理，参与仲裁工程施工质量、生产安全问题的检举、投诉。

（八）承担长沙市重点公路工程建设指挥部办公室日常事务性工作，参与协调全市重点公路工程征地拆迁工作。

（九）协助指导区（县）市交通建设工程质量安全工作。

（十）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市交通建设质量安全监督站内设机构包括：综合室、重点工程建设协调室、质量安全监督室、监理检测室和造价室等。

（二）决算单位构成

长沙市交通建设质量安全监督站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市交通建设质量安全监督站本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为993.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.91万元，下降1.48%。主要原因是2021年收到市财政拨付的交通项目中介机构服务费以及实际支付的交通项目中介机构服务费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计993.67万元，其中：财政拨款收入993.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计993.67万元，其中：基本支出788.56万元，占79.36%；项目支出205.11万元，占20.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为993.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.91万元，下降1.48%。主要原因是2021年收到市财政拨付的交通项目中介机构服务费以及实际支付的交通项目中介机构服务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出993.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.91万元，下降1.48%。主要原因是2021年实际支付的交通项目中介机构服务费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出993.67万元，主要用于以下方面：交通运输支出993.67万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.99万元，支出决算为993.67万元，完成年初预算的127.72%。其中：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为777.99万元，支出决算为993.67万元，完成年初预算的127.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了交通项目中介机构服务费和长沙新港（三期）铁路专用线项目造价审查费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出788.56万元。其中：人员经费712.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费75.99万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.42万元，支出决算为3.54万元，完成预算的47.71%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为6.70万元，支出决算为3.54万元，完成预算的52.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位的三台公车中有一台是电动汽车，另外两台燃油车中有一台车况不佳，使用频次较少，车辆燃油费主要使用公务车加油卡来支付，并未从公务用车运行维护费中列支。与上年相比减少0.78万元，减少18.06%,减少的主要原因是支付的公务车修理费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元，完成预算的52.84%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2.公务接待费支出决算为0.00万元。

3.公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位的三台公车中有一台是电动汽车，另外两台燃油车中有一台车况不佳，使用频次较少，车辆燃油费主要使用公务车加油卡来支付，并未从公务用车运行维护费中列支。

其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于公务车维修、公务车购买保险、公务车管理系统服务费、公务车ETC通行费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

（一）2021年本单位会议费预算0万元，开支会议费0.16万元。1.用于召开全市交通建设质量安全监督工作会议，人数21人，内容为通报长沙市2020年度各县（市）区公路工程质量和安全监督抽查情况，各县（市）区质监站汇报2020年工作情况和2021年工作打算等；2.召开2020年度监理机构负责人座谈会，人数40人，内容为2020年度交通项目质量安全工作讲评，通报2020年全市公路水运项目“平安工地建设”考核抽查结果等。

（二）2021年本单位培训费预算4.30万元，开支培训费5.92万元。1.用于开展2021年长沙市交通运输系统审批业务培训，人数2人，内容为行政审批制度改革及交通强国相关讲话精神；2.党性教育培训（第一期），人数2人，内容为中国共产党党史及相关内容；3.交通建设质量监督人员业务培训，人数5人，内容为党史教育、隧道工程、水运工程施工等；4.事业单位新进人员岗前培训，人数3人，内容为事业单位人事管理相关法律法规、公文处理与写作基础等；5.全市交通建设质量安全业务培训，人数122人，内容为桥梁施工质量和安全控制要点、17版公路工程质量检验评定标准的评价运用与竣工文件汇编、公路工程施工安全风险评估与现场安全管控、公路工程的计量与变更要点。6.单位举办全市交通建设领域学习新《安全生产法》培训，人数35人，内容为新《安全生产法》。7.2021年长沙市交通运输系统新基建背景下交通建设与发展专题培训，人数3人，内容为“新基建”助推交通建设发展方向和前沿等。8.全市交通系统党性教育培训（第二期），人数3人，内容为足彩app哪个是正规的总书记“七一”重要讲话精神及党的相关理论。9.2021年度事业单位工作人员培训，人数17人，内容为事业单位工作人员后续教育公共科目和专业科目。10.全年未有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额138.48万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.24万元。授予中小企业合同金额138.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金205.11?万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办公楼运行费”、“质量监督抽检费”、“交通建设项目安全监督检查经费”、“交通建设项目从业人员培训费”、“城市公共交通发展专项资金—长沙新港三期铁路专用线项目造价审查费用”、“干线公路建设专项资金—交通项目中介机构服务费”等6?个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205.11?万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0?万元。从评价情况来看，项目资金管理使用规范，预算执行率高，资金使用效益较为明显。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告