2021年长沙市交通运输局机关本级部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作。

（4）负责全市水上交通安全监管工作，承担全市水上交通安全监管责任；负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；承担全市国防动员有关工作。

（8）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责城市地铁轨道交通运营的管理。

（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（11）将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

（12）加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（13）加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站（场），以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

（14）参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

（15）负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采（运）砂船舶实施监管，依法查处采（运）砂船舶相关违法违规行为；结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船舶的监管；科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。

（16）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市交通运输局机关设15个内设机构：办公室、计划统计处、综合规划处、公交处（轨道交通管理处）、公路处、港航处、综合交通处（长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处（政策法规处）、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为机关本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市交通运输局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3725.69万元，其中，一般公共预算拨款3725.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加426.74万元，主要是由于人员增加、工资调标等导致工资福利支出等基本支出增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算3725.69万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，交通运输支出3725.69万元。支出较去年增加426.74万元，主要是由于人员增加、工资调标等导致工资福利支出等基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3725.69万元，其中：交通运输支出3725.69万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2624.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1101.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出1101.5万元，主要包括：办公大楼运行费支出370万元，主要用于物业管理、办公大楼日常维护等方面；交通系统培训专项支出100万元，主要用于交通系统干部培训等方面；交通统计、工会、宣传、市志专项经费支出157万元，主要用于工会活动、审计、绩效评价、统计服务、宣传、微信公众号运营等方面；交通运输行业监管及安全维稳专项支出303.29万元，主要用于交通舆情监测、维稳事项、公交行业监管、安全监管、行政审批事项、法律咨询、“三公”经费、留守处保障等方面；交通项目业务工作专项支出171.21万元，主要用于保障机构正常运转、档案整理、中心组学习、党建、文明创建等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费229.24万元，比上年预算减少8.26万元，下降3.6%，主要是公用经费压减。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少16万元，主要是一是根据工作安排，因公出国（境）的批次和人数减少导致因公出国（境）费减少6万元；二是加强公务用车管理，公务用车日常维护费预算减少导致公务用车购置及运行费减少10万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开2021年全市交通运输暨春运工作会议等3场次会议，人数320人，内容为总结2020年交通运输工作成绩，分析当前形势，部署2021年重点工作，费用内容为举办的各项会议所产生的费用(含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等)；培训费预算142万元，拟开展交通系统专题培训、执法队伍素质提升等4场次培训，人数290人，内容为新基建背景下交通建设与发展专题培训、交通系统审批业务培训、交通系统党性教育培训、执法专题培训等,费用内容为举办培训产生的费用(含培训场地租赁费、餐费、授课费等)；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额382.74万元，其中，货物类采购预算71.28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算311.46万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3725.69万元，其中，基本支出2624.19万元，项目支出1101.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表