长沙市智慧交通发展中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市关于智慧交通及交通运输信息化建设工作的方针、政策和法律法规，为全市智慧交通发展提供技术保障和协调服务；

2.协助市交通运输局制定全市智慧交通发展规划及相关标准规范；

3.承担全市智慧交通及信息化项目建设运维各环节的协调指导工作；

4.牵头开展全市交通运输行业数据资源的目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放工作，利用新兴技术手段对行业数据进行分析，预测、研判行业发展趋势；

5.负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC)的建设、运行及维护；

6.完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于长沙市交通运输信息中心更名等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2021〕86号）文件精神，长沙市交通运输信息中心更名为长沙市智慧交通发展中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市智慧交通发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算577.64万元，其中，一般公共预算拨款577.64万元。收入较去年增加121.86万元，上升26.74%。主要是项目支出中新增长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)运行服务外包专项，该项目新增财政预算117.66万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算577.64万元，其中，交通运输支出577.64万元。支出较去年增加121.86万元，上升26.74%。主要是项目支出中新增长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)运行服务外包专项，该项目财政支出预算117.66万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算577.64万元，其中，交通运输支出577.64万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数327.98万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算249.66万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出249.66万元，主要用于长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项、网络安全保障专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市智慧交通发展中心机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市智慧交通发展中心“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.22万元，主要是根据长沙市交通运输局整体预算安排，公务接待费做适当调整。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展提高综合能力培训，参加市人社局组织事业单位工作人员线上培训，参加上级主管部门组织的专题培训等，人数30人，内容为提高综合能力培训预算2万元，参训人员15人；参加市人社局组织事业单位工作人员线上培训预算0.36万元，参训人员11人，参加上级主管部门组织的专题培训预算0.64万元，参训人员4人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额131.89万元，其中：货物类采购预算14.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算117.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为577.64万元，其中，基本支出327.98万元，项目支出249.66万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

??????????????????????????????????????第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)