2021年度长沙市智慧交通发展中心部门决算

目录

第一部分长沙市智慧交通发展中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市智慧交通发展中心

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于智慧交通及交通运输信息化建设工作的方针、政策和法律法规，为全市智慧交通发展提供技术保障和协调服务；

（二）协助市交通运输局制定全市智慧交通发展规划及相关标准规范；

（三）承担全市智慧交通及信息化项目建设运维各环节的协调指导工作；

（四）牵头开展全市交通运输行业数据资源的目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放工作，利用新兴技术手段对行业数据进行分析，预测、研判行业发展趋势；

（五）负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC)的建设、运行及维护；

（六）完成市交通运输局交办的其他公益性任务。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市智慧交通发展中心内设机构包括：综合部、应用推进部、网络资源部、运行监测部。

（二）决算单位构成。长沙市智慧交通发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市智慧交通发展中心。

第二部分?2021年度部门决算表

（见附件）

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,882.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,332.98万元，增长242.64%。主要原因是项目支出中追加交通旅游服务大数据应用试点项目、城市交通运输系统监测数据政企共享与管理服务应用试点项目等10个项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,882.34万元，其中：财政拨款收入1,882.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元

，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00% ??；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,882.34万元，其中：基本支出335.61万元，占17.83%；项目支出1,546.73万元，占82.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,882.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,332.98万元，增长242.64%。主要原因是项目支出中追加交通旅游服务大数据应用试点项目、城市交通运输系统监测数据政企共享与管理服务应用试点项目等10个项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,882.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,332.98万元，增长242.64%。主要原因是项目支出中追加交通旅游服务大数据应用试点项目、城市交通运输系统监测数据政企共享与管理服务应用试点项目等10个项目建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,882.34万元，主要用于以下方面：交通运输支出1,882.34万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.78万元，支出决算为1,882.34万元，完成年初预算的412.99%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：年初预算为0万元，支出决算为933.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加交通旅游服务大数据应用试点项目资金350万元；城市交通运输系统监测数据政企共享与管理服务应用试点项目资金548.65万元；长沙市交通运输信息化项目管理系统资金34.74万元。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为132万元，支出决算为613.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）项目资金52.43万元；长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）服务外包项目资金117.78万元；长沙市公交刷卡数据审核系统项目资金82.29万元；长沙市交通运输局多媒体会议室系统升级项目资金45.71万元；长沙市交通运输局智慧交通文化长廊项目资金136.33万元；长沙市交通运输信息化“十四五”规划编制项目资金37.21万元；智慧执法黑车监测、交通执法大屏展示等系统功能开发资金9.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出335.61万元。其中：人员经费298.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。

其中:因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平。公务接待费年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.02万元，减少0.06%，减少的主要原因：因疫情影响，国内公务出行减少，公务接待费减少。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次。

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于上级机关、兄弟单位来长考察、调研、交流等工作公务接待。2021年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元。主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.17万元，用于赴西安参加世界交通运输大会，人数1人，内容为参加大会产生的费用（含往返交通费、住宿费等）；开支培训费5.26万元，用于开展提高综合能力培训、参加交通系统党性教育培训、审批业务培训、新基建背景下交通建设与发展专题培训、参加公开招聘人员岗前培训、参加事业单位工作人员线上培训、政策解读及管理平台操作培训、参加全市档案继续教育培训等，人数42人，内容为单位举办的各项培训产生的费用(含培训场地租赁费、餐费、授课费等)，参加各项培训产生费用（含往返交通费、餐费等）；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额975.05万元，其中：政府采购货物支出49.06万元、政府采购工程支出125.50万元、政府采购服务支出800.49万元。授予中小企业合同金额299.46万元，占政府采购支出总额的31.00%，其中：授予小微企业合同金额299.46万元，占政府采购支出总额的31.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.56%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）、《长沙市交通运输局关于开展2021年交通运输项目省市补助资金绩效评价的通知》等文件精神，我中心成立绩效自评工作小组，开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。绩效自评工作小组通过定性、定量等绩效分析方法，对照年初设定的目标进行评价，形成完整的部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）、《长沙市交通运输局关于开展2021年交通运输项目省市补助资金绩效评价的通知》等文件精神，我中心开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。绩效自评工作小组重点是对年初设定的3个专项，包括机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项、网络安全保障专项资金使用开展绩效自评工作，自评结果定为优秀。

（三）部门决算中项目绩效评价结果

详见《2021年度长沙市智慧交通发展中心部门整体支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件