长沙市工业和信息化局

2022年部门预算公开

目 录

??第一部分 2022年部门预算说明

??一、部门基本概况

??二、部门预算单位构成

??三、部门收支总体情况

??四、一般公共预算拨款支出

??五、政府性基金预算支出

??六、其他重要事项的情况说明

??七、名词解释

??第二部分 2022年部门预算表

??1、部门收支总表

??2、部门收入总表

??3、部门支出总表

??4、财政拨款收支总表

??5、一般公共预算支出表

??6、一般公共预算基本支出表

??7、一般公共预算“三公”经费支出表

??8、政府性基金预算支出表

??9、项目支出绩效目标表

??注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1.拟订全市工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全市工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2.负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

3.拟订工业和信息化领域的地方性法规、规章草案并对执行情况进行监督检查；负责工业和信息化领域有关行政执法工作；组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

4.研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），对国家、省对口部门和本市工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议； 负责权限内政府投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。

5.负责全市工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

6.负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新；负责推进产学研结合，指导科研成果产业化；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作；指导和协调推进工业创意产业发展。

7.承担全市工业园区的统一协调管理职责；牵头组织对全市工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与审查确定工业园区用地计划；负责研究工业园区产业定位工作；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

8.研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

9.负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

10.承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土、黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策，研究和规划全市工业产业投资布局；负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作；协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

11.负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

12.负责全市工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

13.管理无线电频谱资源，依法监管无线电台（站），负责管理无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制。

14.指导、协调全市工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

15.负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻长机构。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置

长沙市工业和信息化局内设处室19个，分别是办公室、综合研究室、运行监测协调处、产业政策与法规处、投资规划与合作处、科技处、中小企业处、工业园区发展指导处、节能与资源综合利用处、装备工业处、材料工业处、消费品工业处、军民融合产业处、信息化与信息产业处、人工智能与数字产业处、无线电管理处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

1、长沙市工业和信息化局本级

2、长沙市无线电监测站

3、长沙市企业服务中心

4、长沙市轻工研究所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,643.6万元，其中，一般公共预算拨款7,578.6万元。收入较去年减少478.18万元，下降5.89%。主要是长沙市轻工研究所和长沙市企业服务中心一般公共预算拨款减少，具体原因如下：一、长沙市轻工研究所编报2021年预算时本单位为公益二类差额拨款事业单位，2021年6月调整为公益一类全额拨款事业单位，同年8月正式纳入全额预算管理单位。2021年本单位整体预算4067.87万元，但财政实际批复下达指标1897.33万元，其中经费拨款622.33万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入1275万元。2022年参照全额事业单位标准编报预算，工资福利、对个人和家庭的补助支出减少；二、长沙市轻工研究所和长沙市企业服务中心人员减少，人员费用支出相应减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7,643.6万元，其中，一般公共服务支出2,895.69万元；资源勘探工业信息等支出4,747.91万元。支出较去年减少478.18万元，下降5.89%。主要是长沙市轻工研究所和长沙市企业服务中心一般公共预算拨款减少，具体原因如下：一、长沙市轻工研究所编报2021年预算时本单位为公益二类差额拨款事业单位，2021年6月调整为公益一类全额拨款事业单位，同年8月正式纳入全额预算管理单位。2021年本单位整体预算4067.87万元，但财政实际批复下达指标1897.33万元，其中经费拨款622.33万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入1275万元。2022年参照全额事业单位标准编报预算，工资福利、对个人和家庭的补助支出减少；二、长沙市轻工研究所和长沙市企业服务中心人员减少，人员费用支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,578.6万元，其中，一般公共服务支出2,895.69万元，占38.21%；资源勘探工业信息等支出4,682.91万元，占61.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数6,872.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算706.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出319.58万元，主要用于长沙市工业和信息化局完成项目前期及各项工业和信息化相关工作等方面；资源勘探工业信息等支出386.99万元，主要用于长沙市轻工研究所2022年搬迁办公场地所需开办费项目支出及长沙市企业服务中心建设企业公共服务平台等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、长沙市无线电监测站、长沙市企业服务中心、长沙市轻工研究所等3家行政事业单位的机关运行经费220.62万元，比上年预算增加2.89万元，上升1.33%。主要是长沙市工业和信息化局日常所需办公消耗用品相关费用成本增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、长沙市无线电监测站、长沙市企业服务中心、长沙市轻工研究所等3家行政事业单位“三公”经费预算数为38.44万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费21.74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.74万元），因公出国（境）费12万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少28.98万元，主要是各单位厉行节约，严格落实中央八项规定要求，进一步减少三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门项目经费中会议费预算19万元，其中基本支出5万元，项目支出14万元，拟召开全市经济形势分析会、全市产业链工作推进会议、全市工业和信息化工作会议等会议，人数2000人，内容为全市工业和信息化工作会议1次、全市经济形势分析会12次、全市产业链工作推进会议4次、处长讲堂12次、年度务虚会1次、5G建设联席会议1次、党风廉政建设会议1次、党课学习会议4次等；项目经费中培训费预算12.1万元，其中基本支出11.1万元，项目支出1万元，拟开展长沙市工业和信息化局工作相关业务培训、长沙市轻工研究所在职职工业务培训、长沙市企业服务中心年度培训及新人入职培训等培训，人数128人，内容为长沙市工业和信息化局工作相关业务培训若干次、长沙市轻工研究所在职职工业务培训3次、长沙市企业服务中心年度培训1次及新人入职培训1次等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额259.72万元，其中：货物类采购预算239.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,643.6万元，其中，基本支出6,872.03万元，项目支出771.57万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)