长沙市企业服务中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）贯彻落实国家和省、市有关发展企业的法律法规和方针政策，依法维护企业合法权益。

（2）牵头组织企业申报国家扶持企业发展的各类专项资金及专项基金。

（3）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，推进为企业提供融资担保、市场开拓、人才培训、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助搭建校企合作平台。

（4）牵头整合社会服务资源，建立企业共性需求和机构服务产品对接机制。

（5）配合有关部门做好优化营商环境相关服务工作，负责收集整理企业困难、问题咨询及投诉。

（6）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

2.机构设置

长沙市企业服务中心为长沙市工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位，机构级别是正科级。执行非公务员管理制度。

二、部门预算单位构成

1、长沙市企业服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,103.23万元，其中，一般公共预算拨款1,038.23万元。收入较去年增加131.01万元，上升13.48%。主要是财政拨款收入增加，其主要原因是：(一）本单位涉改、人员增加。2020年新招聘人员，在2021年1月全部入职，当时2021年预算已完成追加了人员经费及相应的公用经费，由此相对应的增加了人员经费和公用经费；（二）项目支出预算中的长沙市企业服务中心工作经费由2021年度10万元，增加为100万元，上升900%。原因是单位人员配备完成，所有工作走上正轨，为完成相关职能职责增加了工作经费。纳入财政专户管理事业收入65万元，主要是用于完成教学管理任务并保障学生、学校安全等方面。与上年预算持平。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,103.23万元，其中，资源勘探工业信息等支出1,103.23万元。支出较去年增加131.01万元，上升13.48%。主要是资源勘探工业信息支出中的项目经费增加，为主的原因是：（一）2022年长沙市企业服务中心项目经费支出，由2021年度10万元，增加为100万元，上升900%。是单位为完成职能职责而发生的支出，包括用于政策宣讲、企业帮扶、课题研究、融资对接、公共服务平台运维等业务；（二）本单位涉改、人员增加。2020年新招聘人员，在2021年1月全部入职，当时2021年预算已完成追加了人员经费及相应的公用经费，由此相对应的增加了人员经费和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,038.23万元，其中，资源勘探工业信息等支出1,038.23万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数920.56万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算117.67万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资源勘探工业信息等支出117.67万元，主要用于（一）长沙市企业服务中心工作经费支出100万元，主要用于政策宣讲、企业帮扶、课题研究、融资对接、公共服务平台运维等业务；（二）离退休人员工作经费支出17.67万元，主要用于保障离退休人员工作的正常运转，离退休人员的住院慰问、节日慰问及退休支部活动等费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市企业服务中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市企业服务中心“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是按《关于进一步规范公车改革有关事项抓紧推进相关工作的通知》（湘车改办【2019】6号）等文件精神，本单位自公车改革后严格执行不能使用公务用车范围内的出行，采取以“按次按距离包干”报销公务交通费用的方式，用于解决事业单位一线工作人员公务出行问题，严禁公车私用，因此公务用车运行费用大幅降低。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.1万元，拟开展事业单位年度培训费用、新人入职培训及其他业务性培训，人数28人，内容为其中：事业单位年度培训费用330元/人，共计6600元；新人入职培训480元/人，预计8人，共计3840元；其他业务性培训共计560元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额42.03万元，其中：货物类采购预算42.03万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,103.23万元，其中，基本支出920.56万元，项目支出182.67万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年度项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)