2022年度湖南省无线电管理委员会办公室

长沙市无线电监测站部门决算

目 录

第一部分 湖南省无线电管理委员会办公室长沙市无线电监测站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分?湖南省无线电管理委员会办公室

长沙市无线电监测站单位概况

一、 部门职责

（一）承担无线电台（站）检查和设备检测相关的事务性工作。

（二）承担非法设置无线电台（站）及无线电干扰排查。

（三）承担特定无线电频率技术阻断工作。

（四）承担重大活动无线电安全技术保障工作。

（五）承担无线电监测设施的建设、使用、管理和维护工作。

（六）承担长沙市工业和信息化局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省无线电管理委员会办公室长沙市无线电监测站无内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省无线电管理委员会办公室长沙市无线电监测站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省无线电管理委员会办公室长沙市无线电监测站。

第二部分?部门决算表

（见附表）

第三部分?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计226.07万元。与上年相比，减少47.77万元，减少17.44%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计226.07万元，其中：财政拨款收入226.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计226.07万元，其中：基本支出195.78万元，占86.60%；项目支出30.30万元，占13.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计226.07万元，与上年相比，减少47.77万元,减少17.44%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.07万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.77万元，减少17.44%，主要是因为项目经费减少。??

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.78万元，占86.6%；资源勘探工业信息（类）支出30.3万元，占13.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为191.83万元，支出决算数为226.07万元，完成年初预算的117.85%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为191.83万元，支出决算为195.78万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中受政策性影响，追加人员经费。??

2.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了中央转移支付的无线电管理专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.78万元，其中：

人员经费175.12万元，占基本支出的89.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。?

公用经费20.66万元，占基本支出的10.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.44万元，支出决算为9.98万元，完成预算的95.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,未安排出国活动。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待批次和人数减少，与上年相比减少0.15万元，减少的主要原因是受疫情影响, 公务接待批次和人数减少。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与上年持平，主要原因是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为10.24万元，支出决算为9.98万元，完成预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算无法完全准确做到零差异，与上年相比增加9.74万元，增长4,058.33%,增长的主要原因是统计口径不一致，具体情况是2022年启用新预算一体化管理系统后，致使年初下达的无线电专项经费指标无法列支特种专业技术车辆相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.98万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费9.98万元，主要是车辆油料及车险、维修保养费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费1.41万元，用于开展事业单位工作人员及党员培训，人数7人，内容为公共科目、专业科目。2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.74万元。授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，基本支出195.78万元，项目支出30.3万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

组织对“2021年中央无线电管理经费”、“ 2022年中央无线电管理经费”２个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30.3 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位通过开展部门工作，充分发挥了财政资金的效益，有力地推动了本部门工作规范有序高效运转，很好地履行了部门的职能职责。

（二）存在的问题及原因分析

2022年中央无线电管理经费使用进度缓慢。主要是由于受疫情影响，导致湖南省会城市监测能力提升项目两个固定站选址、招标等工作进度受阻。

第四部分?名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“机关运行经费”：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。