2022年度长沙市企业服务中心部门决算

目? ? 录

第一部分 长沙市企业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释?

第一部分?长沙市企业服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关发展企业的法律法规和方针政策，依法维护企业合法权益。?

（二）牵头组织企业申报国家扶持企业发展的各类专项资金及专项基金。?

（三）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，推进为企业提供融资担保、市场开拓、人才培训、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助搭建校企合作平台。?

（四）牵头整合社会服务资源，建立企业共性需求和机构服务产品对接机制。?

（五）配合有关部门做好优化营商环境相关服务工作，负责收集整理企业困难、问题咨询及投诉。?

（六）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为长沙市工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位，机构级别是正科级。有事业编制数29人，实际在编在职人员27人；离退休人员50人；没有内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市企业服务中心2022年部门决算公开单位构成包括：长沙市企业服务中心本级，没有其它二级预算单位。

第二部分?部门决算表

第三部分?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,198.51万元。与上年相比，增加61.30万元，增长5.39%，主要原因是：(一）本单位涉改、人员增加。2020年新招聘人员，在2021年1月全部入职，此部分人员产生的人员经费和公用经费属于额外追加，在2021年预算中并未体现，因此2022年相对应的增加了人员经费和公用经费；（二）项目支出预算中的长沙市企业服务中心工作经费由2021年度10万元，增加为100万元，上升900%。原因是单位人员配备完成，所有工作走上正轨，为完成相关职能职责增加了工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,198.51万元，其中：财政拨款收入1,141.39万元，占95.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入57.12万元，占4.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,198.51万元，其中：基本支出1,028.81万元，占85.84%；项目支出169.70万元，占14.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,141.39万元，与上年相比，增加7.06万元,增长0.62%，主要原因是：(一）本单位涉改、人员增加。2020年新招聘人员，在2021年1月全部入职，此部分人员产生的人员经费和公用经费属于额外追加，在2021年预算中并未体现，因此2022年相对应的增加了人员经费和公用经费；（二）项目支出预算中的长沙市企业服务中心工作经费由2021年度10万元，增加为100万元，上升900%。原因是单位人员配备完成，所有工作走上正轨，为完成相关职能职责增加了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,141.39万元，占本年支出合计的95.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.06万元，增长0.62%，主要原因是：(一）本单位涉改、人员增加。2020年新招聘人员，在2021年1月全部入职，此部分人员产生的人员经费和公用经费属于额外追加，在2021年预算中并未体现，因此2022年相对应的增加了人员经费和公用经费；（二）项目支出预算中的长沙市企业服务中心工作经费由2021年度10万元，增加为100万元，上升900%。原因是单位人员配备完成，所有工作走上正轨，为完成相关职能职责增加了工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,141.39万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出1,141.39万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,038.23万元，支出决算数为1,141.39万元，完成年初预算的109.94%，其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1141.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照2022年财政政策，年初预算中基本支出在2150599其它工业和信息产业监管支出功能科目中列支，故预算中未列支2150550事业运行功能科目，事业运行（项）为0，后根据财政要求调整功能科目，确保决算报表准确性，2022年基本支出全部在2150550事业运行功能科目中列支。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为1038.23万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的10.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照2022年财政政策，2022年基本支出和项目支出都在2150599其它工业和信息产业监管支出功能科目中列支，故预算中该科目列支1038.23万元，后根据财政要求调整功能科目，确保决算报表准确性，仅2022年项目支出在2150599其它工业和信息产业监管支出功能科目中列支，故支出决算为112.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.81万元，其中：

人员经费966.67万元，占基本支出的93.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.14万元，占基本支出的6.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.01万元，完成预算的40.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相同，主要原因是单位无人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务接待任务，认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。与上年相同，主要原因是单位无公务接待任务，认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位已有离退休干部用车一台，无公务用车购置需求，与上年相同，主要原因是单位已有离退休干部用车一台，无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为1.01万元，完成预算的40.30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加0.11万元，增长12.87%,增长的主要原因是公务用车保险和汽油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.01万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.01万元，主要是单位车辆的年检、保险、维修、汽油及路桥费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。?

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算数相同。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.95万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数27人，内容为公共科目、专业科目；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出39.41 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门2022年整体支出1198.51万元，其中项目支出169.7万元，无重点项目支出。其中，项目4个，共涉及资金169.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金管理规范，制定了《长沙市企业服务中心贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）》、《长沙市企业服务中心财务管理制度（暂行）》等一系列管理制度，对专项资金的管理制度进行了详细规定，保障了财政资金的安全和高效运行；工作有序开展，资产按财政要求清理报废，职工大学资产整体移交，平台建设按进度有序推进，定期对市重点100个产业项目开展调度服务，积极构建“两库”、开展了“携手行动” “供需协同”产销对接、融资服务等工作，全部完成年初既定目标。

（二）存在的问题及原因分析

在资产管理方面，存在资产系统新增资产卡片录入信息不规范、信息更新不及时的问题。主要原因是单位地址搬迁，资产保管信息末及时变更。

第四部分?名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。?