2021年度长沙市企业服务中心部门决算

2021年度长沙市企业服务中心部门决算

目? ? 录

第一部分?长沙市企业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分?长沙市企业服务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关发展企业的法律法规和方针政策，依法维护企业合法权益。?

（二）牵头组织企业申报国家扶持企业发展的各类专项资金及专项基金。?

（三）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，推进为企业提供融资担保、市场开拓、人才培训、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助搭建校企合作平台。?

（四）牵头整合社会服务资源，建立企业共性需求和机构服务产品对接机制。?

（五）配合有关部门做好优化营商环境相关服务工作，负责收集整理企业困难、问题咨询及投诉。?

（六）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为长沙市工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位，机构级别是正科级。有事业编制数33人，实际在编在职人员27人，比上年度增加10人；离退休人员50人，比上年增加1人；没有内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市企业服务中心2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市企业服务中心本级，没有其它二级预算单位。

第二部分?部门决算表

（见附件）

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,137.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加369.35万元，增长48.10%。主要原因是单位涉改、人员增加、新增平台建设项目，增加了人员经费及相应的公用经费、项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,137.21万元，其中：财政拨款收入1,134.33万元，占99.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2.88万元，占0.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,137.21万元，其中：基本支出1,052.85万元，占92.58%；项目支出84.36万元，占7.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,134.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加534.16万元，增长89%。主要原因是单位涉改、人员增加、新增平台建设项目，增加了人员经费及相应的公用经费、项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,134.33万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.16万元，增长89.00%。主要原因是单位涉改、人员增加、新增平台建设项目，增加了人员经费及相应的公用经费、项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,134.33万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出1,134.33万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.22万元，支出决算为1,134.33万元，完成年初预算的116.67%。其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为972.22万元，支出决算为1,134.33万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位涉改、人员增加、新增平台建设项目，增加了人员经费及相应的公用经费、项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.85万元。其中：人员经费987.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为0.89万元，完成预算的16.23%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数等于预算数的主要原因是单位无人员因公出国（境），与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是单位无人员因公出国（境）。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务接待任务，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是单位无公务接待任务，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位已有离退休干部用车一台，无公务用车购置需求，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是单位已有离退休干部用车一台，无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为0.89万元，完成预算的16.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加0.43万元，增长93.48%,增长的主要原因是2020年司机编制未到位，车辆没有正式投入使用，只产生了车辆的年检、保险及过户等费用，2021年车辆正式投入使用增加了汽油及修理费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，完成预算的16.23%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，长沙市企业服务中心更新车辆0台。

公务用车运行支出0.89万元。主要用于单位车辆的年检、保险、维修、汽油及路桥费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

长沙市企业服务中心2021年度无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长0%。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费1.01万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数26人，内容为公共科目、专业科目；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆（当前资产系统里已改为机要通信用车）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门2021年整体支出1137.21万元，其中项目支出84.36万元，无重点项目支出。其中，项目3个，共涉及资金81.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1134.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高；项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够产生可持续性影响。部门整体支出绩效自评93.5分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未在部门决算中开展项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

整体绩效自评报告已交上级主管部门评价，并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

第四部分?名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分?附件

具体见附件《2021年度长沙市企业服务中心整体支出绩效自评报告》