2021年度长沙市无线电监测站部门决算

长沙市无线电监测站2021年度部门决算公开

目录

第一部分? 长沙市无线电监测站单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分? 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分? 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分?长沙市无线电监测站单位概况

一、部门职责

（一）承担无线电台（站）检查和设备检测相关的事务性工作。

（二）承担非法设置无线电台（站）及无线电干扰排查。

（三）承担特定无线电频率技术阻断工作。

（四）承担重大活动无线电安全技术保障工作。

（五）承担无线电监测设施的建设、使用、管理和维护工作。

（六）承担长沙市工业和信息化局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市无线电监测站无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市无线电监测站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市无线电监测站。

第二部分?部门决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计273.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.91万元，减少11.02%。主要原因是去年采购了大型专业设备，而今年没有采购，无线电管理专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计273.84万元，其中：财政拨款收入为273.84万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计273.84万元，其中：基本支出217.49万元，占总支出79.42%；项目支出56.35万元，占总支出20.58%。?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计273.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.91万元，减少11.02%。主要原因是去年采购了大型专业设备，而今年没有采购，无线电管理专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.84万元,占支出合计的100%。与上年度相比，减少33.91万元，减少11.02%。主要原因是去年采购了大型专业设备，而今年没有采购，无线电管理专项经费支出减少。??

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出273.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.49万元，占79.42%；资源勘探工业信息等（类）支出56.35万元，占20.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.11万元，支出决算为273.84万元，完成年初预算的140.35%。其中：

１、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为195.11万元，支出决算数为215.78万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分奖金。

２、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

该科目没有年初预算，支出决算数为1.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了绩效工资。

３、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。

该科目没有年初预算，支出决算数为56.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了中央转移支付的无线电管理专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出217.49万元。其中：人员经费195.33万元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.16万元，占基本支出的10.19%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元,支出决算数为0.39万元，完成预算的92.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，未发生费用，未超预算数。

公务接待费支出预算数为0.18万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算相比减少了0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置及运行费支出预算数为0.24万元，决算数0.24万元，完成预算的100%，与上年决算相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，占61.54%；公务接待费支出决算0.15万元，占38.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。年初未安排预算，未发生因公出国（境）费用，全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年未发生外宾接待支出。全年共接待国内来访团组2批次，来宾16人次(不包括陪同人员)，主要用于本部门按规定开支的各项接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，其中：

公务用车运行费0.24万元，主要用于无线电监测站司机安全员奖支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为３辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位2021年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营产生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数3人，内容为公共科目、专业科目。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2021年政府采购支出总额41.39万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.91万元。授予中小企业合同金额39.39万元，占政府采购支出总额的95.17%，其中：授予小微企业合同金额39.39万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.92%。

十三、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位共有车辆3辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门2021年整体支出273.84万元，其中项目支出56.35万元，无重点项目支出。其中，项目两个，共涉及资金56.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位未发生政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“2020年中央无线电管理经费”、“ 2021年中央无线电管理经费”２个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出56.35 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位通过开展部门工作，充分发挥了财政资金的效益，有力地推动了本部门工作规范有序高效运转，很好地履行了部门的职能职责。

第四部分? 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分? 附件

(具体见附件)