长沙市社科联（院）2020年部门预算说明
时间：2020-01-20 15:30:00来源：长沙市社科联
长沙市社科联（院）2020年部门预算说明
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目录
第一部分：长沙市社科联（院）2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
????（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况
1、2020年部门收支总体情况表
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表
6、2020年一般公共预算基本支出情况表
7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2020年政府性基金预算支出情况表
9、2020年项目支出绩效目标情况表
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第一部分：长沙市社科联（院）2020年部门预算说明
一、?部门基本概况
（一）职能职责
1.组织、推动社会科学学术研究活动，开展国内外学术交流，坚持理论联系实际，为市委、市政府决策服务。
2.落实《湖南省社会科学普及条例》，全面开展社会科学普及工作。
3.依法对全市社科类社会组织、社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。
4.负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。
5.负责中国特色社会主义理论体系研究基地的有关工作。
6.负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。
7.促进社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。
8.加强社会科学人才队伍建设。
（二）机构设置
社科联下设两个处室，综合秘书处（学会工作处）和科研组织处。2020年纳入预算编制的人员数字：在编在职11人，中级政府雇员4人，临聘人员3人，退休2人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
二、部门预算单位构成
长沙市社会科学界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市社会科学界联合会本级。
三、涉及机构改革部门情况
无。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报范围是长沙市社会科学界联合会。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括经常性业务专项经费。
（一）收入预算，2020年收入预算数709.02万元，其中，一般公共预算拨款709.02万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较上年增加15.11万元，上升了2.1%，主要是由于人员新增和公积金、社保基数调整。
（二）支出预算，2020年支出预算数709.02万元,其中一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术支出707.76万元，社会保障和就业支出1.26万元。支出较去年增加15.11万元，上升了2.1%，主要是人员新增和公积金、社保基数调整，导致支出预算相应增多。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算709.02万元，其中一般公共服务0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术支出707.76万元，占99.82%；社会保障和就业支出1.26万元，占0.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出预算395.87万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出预算313.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括社科规划研究经费、社科普及费、社科双评经费、社科基础建设经费、编辑出版费等。其中：社科规划研究经费支出171.12万元，主要用于重大课题、重点课题、一般课题规划立项及相关工作等方面；社科普及费支出90.3万元，主要用于科普示范基地建设及社科普及活动、学会建设等方面；社科双评支出22.55万元，主要用于社科优秀人才和优秀成果评选等方面；社科基础建设经费支出14.4万元，主要用于基层社科联建设、社科联网站维护、升级、日常运行及其他等方面；社科联委员会议及社科工作会议；编辑出版费支出14.78万元，主要用于《长沙社科》编辑、印刷、社科类相关宣传册的编印。
六、政府性基金预算支出情况
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年长沙市社科联（院）1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.46万元，比2019年预算增加了1.95万元，上升了3.94%，主要是因为2020年度有聘用人员新增。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.3万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费3.35万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.35万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.5万元，主要原因为公车使用年限较长，公务车运行维护费用预算有所增加。
（1）关于公务接待费：2020年公务接待费0.95万元，与2019年公务接待费经费预算持平，2020年我单位将继续严格执行接待标准，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。
（2）关于公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置及运行维护费3.35万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.35万元），较2019年增加0.5万元，主要原因为公车使用年限较长，公务车运行维护费用预算有所增加。
（3）关于因公出国（境）费：2020年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与2019年因公出国（境）费经费预算持平。
（三）一般性支出情况：
2020年长沙市社科联（院）会议费预算11.9万元，拟召开20场会议，人数120人，内容为社科规划课题评审会议、社科优秀人才评定会议，科普基地评审会议；培训费预算3.4万元，拟开展5场培训，人数150人，内容为社科类培训、社会组织行业培训、干部进修培训；拟举办社科普及主题周活动，经费预算10万元。
（四）政府采购情况
2020年长沙市社会科学界联合会采购预算总额15万元，其中政府采购货物支出预算15万元，主要是办公设备和办公家具采购；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，长沙市社科联（院）有车辆一辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年度部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，所有支出实行绩效目标管理，2020年长沙市社科联（院）整体支出709.02万元，其中，基本支出395.87万元，项目支出313.15万元。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出261.42万元，其中：社科研究项目经费171.12万元，社科普及项目经费90.3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算需公开的表格情况（见附件）
1、2020年部门收支总体情况表
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表
6、2020年一般公共预算基本支出情况表
7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2020年政府性基金预算支出情况表
9、2020年项目支出绩效目标情况表
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