长沙市两型社会建设服务中心

2021年部门预算说明

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目 录

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分??2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

2、承担全市“两型社会”建设、长株潭一体化及相关重点发展区域的协调推进等事务性工作。

3、建立和维护“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展等决策咨询和联络平台，开展理论研究与交流合作，提出政策建议，为市委、市政府及市发展改革委提供决策参考和咨询服务。

4、对全市“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。

5、对市“两型社会”建设财政性专项资金提出安排建议。

6、承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展等有关宣传推介工作。

7、完成市发展改革委交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

市两型社会建设服务中心全额拨款事业编制16名，编制控制数13名（人员消化1名，编制相应核减1名，直至核减到编制控制数）。设主任（正处职）1名，副主任（副处职）2名；内设机构领导职数正职（正科职）3名，内设机构领导职数副职（副科职）3名。

我中心设立了办公室、两型建设服务部、一体化发展协作部三个内设机构,为正科级。

1、办公室。承担文电、会务、接待、机要保密、档案、建议提案办理、后勤服务等工作；负责财务、资产管理等工作；负责组织人事、机构编制、教育培训等工作。

2、两型建设服务部。承担全市“两型社会”建设事务性工作。协同推动“两型社会”建设相关规划及政策落实，引导社会组织参与“两型社会”建设，推动“两型社会”创建，开展“两型社会”建设宣传推介；负责组织“两型社会”建设改革发展相关课题研究，联络专家对“两型社会”建设重大问题进行决策咨询服务。

3、一体化发展协作部。负责长沙市范围内长株潭一体化发展的日常联络、协调工作；协同推进长株潭一体化基础设施、产业发展、民生共享、环境治理、生态建设等重大项目建设；负责对长株潭一体化发展的重大问题进行决策咨询服务；参与长株潭一体化宣传推广和区域交流合作；配合完成省、市部署的长株潭一体化发展各项工作。

二、部门预算单位构成

市两型服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市两型服务中心本级。?

三、涉及机构改革部门情况

本次机构改革后将市两型社会建设综合配套改革办公室承担的行政职能划入市发展和改革委员会，改为市两型社会建设服务中心，为市发展和改革委员会所属正处级公益类事业单位。

核定市两型社会建设服务中心全额拨款事业编制16名，编制控制数13名（人员消化1名，编制相应核减1名，直至核减到编制控制数）。设主任（正处职）1名，副主任（副处职）2名；内设机构领导职数正职（正科职）3名，内设机构领导职数副职（副科职）3名。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级基本运行的经费，也包括两型社会建设改革项目经费、两型社会建设宣传项目经费和南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算787.66万元，其中，一般公共预算拨款787.66万元。收入较去年增加16.28万元，上升2.1%，主要是由于人员增加导致正常调整。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算787.66万元，其中，一般公共服务预算支出447.24万元，节能环保支出340.42万元。支出较去年增加16.28万元，上升2.1%，主要是由于人员增加导致正常调整。

?五、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算787.66万元，其中，基本支出447.27万元，占56.78%；项目支出340.42万元,占43.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数447.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算340.42万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中，一般行政管理事务支出340.42万元，主要用于长株潭试验区两型社会建设改革工作、宣传工作和南部片区建设工作。

六、政府性基金预算支出

?本部门2021年无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.18万元，比2020年预算减少10.12万元，下降20.58%。主要用于办公费、会议费、差旅费、维修费、公务接待费、水电费、印刷费、邮电费、租赁费等方面。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费1万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10.5万元，其中：公务接待费较上年减少2.5万元，公务用车运行维护费较上年减少5万元，因公出国（境）费较上年减少3万元，公务用车购置费预算数与上年持平，均为0。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车运行费用和公务接待费支出。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算数为320.9万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算318.82万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1台，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算安排新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年长沙市两型中心整体支出绩效目标787.66元，其中：基本支出447.24万元，项目支340.42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款787.66万元。

（六）一般性支出情况说明

2021年长沙市两型社会建设服务中心会议费预算为3万元，计划用于召开长沙市两型示范创建评审会、长株潭一体化发展资金（绿心生态补偿）项目评审会、长沙市两型公益组织合作项目评审会等会议，计划人数60人，预算明细为各项会议专家评审费3万元；培训费预算为1万元，计划用于在职干部培训，计划人数5人，预算明细为培训费用1万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；差旅费预算11万元，计划用于外出调研、学习、汇报工作等，计划人数54人；我中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

?八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算收入：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关事业发展目标所发生的各项支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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长沙市两型社会建设服务中心

2021年2月18日? ??