第一部分：长沙市林业局单位概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策，拟定我市森林生态环境建设、森林资源保护和陆生野生动植物资源保护与管理、国土绿化等方面的法规、规章和政策草案并监督实施；参与起草与国土绿化有关的地方性法规草案。

2、负责全市城乡绿化统筹工作；承担牵头组织保持和增加全市绿化面积的工作责任；拟订城乡绿化发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责城乡林业、园林和岳麓山风景名胜区园林绿化综合行政执法工作，监督全市林业绿化资金的管理和使。

3、指导国有林场、集体林场、苗圃、森林公园及基层林业单位的建设管理，指导各类商品林和生态公益林的发展与培育；指导林木种子调剂、质量检测、良种繁育推广工作；拟定全市花卉苗木产业发展规划、政策措施及重点项目并组织实施，负责花卉苗木生产经营的监督管理工作，指导花卉苗木产业发展。

4、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导全市以植树种草等生物措施防治水土流失工作，承办花园式单位的考核评审，负责全民义务植树工作，负责以资代劳绿化费征收。

5、负责木材采伐证、运输证核发。

6、负责全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制年度森林采伐限额并监督执行，负责森林、林木、林地权属管理工作；负责集体经济组织经营森林资源流转审批工作；负责权限内临时占用林地、建设工程征占林地审核审批工作。

7、负责全市湿地保护、沙化、石漠化防治工作、拟订市域内湿地保护的有关市级标准和规划草案，指导湿地保护区、湿地公园的建设管理工作，承当有关国际湿地公约的履约工作。

8、负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用；审核省重点保护的野生动植物猎采、驯养繁殖许可、核法非国家重点保护的野生动物狩猎许可证，负责自然保护区的监督管理。

9、组织协调、指导监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作。

10、研究提出林业产业发展政策建议，合理调整林业产业布局、指导林业产业发展。

11、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他林业相关事项。

二、部门决算单位构成

长沙市林业局机关属于行政单位，纳入局系统决算管理的单位共7家，分别是局机关、市森林公安局、市林木种苗管理站、市森林保护站、市林业调查设计队、市林业技术推广站、市林业和园林综合执法支队。

第二部分：长沙市林业局2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表见附件）

第三部分：长沙市林业局2016年度部门决算情况说明

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

局系统2016年收入决算3232.29万元、支出决算3232.29万元，与上年决算相比收支增加180.68万元，增幅5.9%。

2、关于2016年度收入决算情况说明

局系统2016年度收入决算3232.29万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。按功能科目分类：公共安全支出577.04万元，占比17.86%；社会保障和就业支出0.65万元，占比0.02%；农林水支出2650.60万元，占比82%；交通运输支出1万元，占比0.03%；资源勘探信息等支出3万元，占比0.09%。

3、关于2016年度支出决算情况说明

局系统2016年度支出决算3232.29万元，全部为财政拨款一般公共预算支出。支出占比情况与收入一致。

4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

局系统2016年度财政拨款收入支出均为3232.29万元，与上年决算相比收支增长180.68万元，增幅5.9%。

5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

局系统2016年度一般公共预算财政拨款支出3232.29万元，与上年相比增长180.68万元增幅5.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

因本年度的支出全部为财政拨款一般公共预算支出，财政拨款支出决算结构情况与总支出结构一致。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出3232.29万元，年初预算2309.91万元，其中按经济分类科目分类分析：决算基本支出1943万元，较年初预算基本支出1898.51万元增长44.49万元，增幅2.3%；决算项目支出1289.29万元，较年初预算项目支出411.4万元增长877.89万元，增幅213.39%。

按功能分类科目分类比较分析，具体情况如下表：

6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

局系统一般公共预算财政拨款支出基本支出决算1943万元，其中工资福利支出1249.14万元，占比64.29%；商品和服务支出270.27万元，占比13.91%；对个人和家庭的补助支出423.59万元，占比21.8%。

7、关于长沙市林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（1）“三公”经费支出2016年决算与2016年预算相比：

2016年“三公”经费支出决算数120.03万元，年初预算数148.14万元，决算支出比年初预算支出减少28.11万元。具体情况如下表：

（2）“三公”经费支出2016年决算数与2015年决算数相比较：

2016年“三公”经费决算数为120.03万元，2015年决算数127.57万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少7.54万元，具体情况如下表：

我局“三公”经费总支出下降的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支；二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中，严格按规定使用经费和按标准报账，各内设机构严格执行财务制度;三是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。

因公出国（境）费较年初预算数、上年决算数增加的主要原因是：该项为本年新增的费用，是由市农委组织并上报市委、市政府领导同意后赴英国、俄罗斯考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

局系统2016年度“三公”经费支出决算为120.03万元，其中：因公出国（境）费支出4.91万元，涉及1个团组，本单位1人参团；公务用车购置费0万元；公务车运行维护费支出104.37万元，公务车保有量15台；公务接待费支出10.75万元，国内公务接待的批次为254批次，人数2249人。

8、关于长沙市林业局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局系统2016年度无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出190.26万元，比2015年度增加43.35万元，增长29.51%。主要原因是：人员增加、人均公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出672.26万元，其中：政府采购货物支出121.03万元、政府采购服务支出551.23万元。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车9台，一般执法执勤用车6台。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年，我局在局党组的正确领导之下，在各单位及相关处室的大力支持和协助配合下，紧紧围绕我局中心工作，以制度建设为基础，以资金监管为重点，加强专项资金使用管理，预算绩效管理取得成效。

（一）加强了森林资源管护能力。病虫害防治和林业有害生物防冶任务全面完成。2016年我市林业有害生物发生26.19万亩，严重成灾0.10万亩，成灾率为0.1‰，低于省控4‰指标；组织防治25.01万亩，其中无公害防治24.00万亩，无公害防治率96%，高于省定85%指标；森林火灾防控较好，森林防火队伍及防火设备不断夯实。按标准及时足额发放61.36万亩生态公益林补偿资金，建立固定监测样地，并对公益林小班进行抽样调查。

（二）推进了林业产业的发展。围绕推动林业产业转型发展，主动谋划、主动对接、主动服务，全市林业产业稳步增长，预计实现林业总产值322亿元，同比增长10%，其中林业工业产值144亿元，同比增长10.1%。

（三）推动了全市造绿复绿行动。今年以来，全市各级共铺排绿化造林项目408个，完成资金投入89.11亿元，完成绿化建设面积14548.51万平方米，其中荒山荒地迹地更新造林6.65万亩。

第四部分 名词解释

1、“机关运行经费”： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：长沙市林业局2016年度部门决算公开表格

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????????????????????????????????????????????????????????????????????????2017年9月20日

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