时间:2017-09-22 09:29:20来源:长沙市林业局
第一部分:长沙市林业局单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省市有关林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策,拟定我市森林生态环境建设、森林资源保护和陆生野生动植物资源保护与管理、国土绿化等方面的法规、规章和政策草案并监督实施;参与起草与国土绿化有关的地方性法规草案。
2、负责全市城乡绿化统筹工作;承担牵头组织保持和增加全市绿化面积的工作责任;拟订城乡绿化发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责城乡林业、园林和岳麓山风景名胜区园林绿化综合行政执法工作,监督全市林业绿化资金的管理和使。
3、指导国有林场、集体林场、苗圃、森林公园及基层林业单位的建设管理,指导各类商品林和生态公益林的发展与培育;指导林木种子调剂、质量检测、良种繁育推广工作;拟定全市花卉苗木产业发展规划、政策措施及重点项目并组织实施,负责花卉苗木生产经营的监督管理工作,指导花卉苗木产业发展。
4、组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导全市以植树种草等生物措施防治水土流失工作,承办花园式单位的考核评审,负责全民义务植树工作,负责以资代劳绿化费征收。
5、负责木材采伐证、运输证核发。
6、负责全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制年度森林采伐限额并监督执行,负责森林、林木、林地权属管理工作;负责集体经济组织经营森林资源流转审批工作;负责权限内临时占用林地、建设工程征占林地审核审批工作。
7、负责全市湿地保护、沙化、石漠化防治工作、拟订市域内湿地保护的有关市级标准和规划草案,指导湿地保护区、湿地公园的建设管理工作,承当有关国际湿地公约的履约工作。
8、负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用;审核省重点保护的野生动植物猎采、驯养繁殖许可、核法非国家重点保护的野生动物狩猎许可证,负责自然保护区的监督管理。
9、组织协调、指导监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的日常工作。
10、研究提出林业产业发展政策建议,合理调整林业产业布局、指导林业产业发展。
11、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他林业相关事项。
二、部门决算单位构成
长沙市林业局机关属于行政单位,纳入局系统决算管理的单位共7家,分别是局机关、市森林公安局、市林木种苗管理站、市森林保护站、市林业调查设计队、市林业技术推广站、市林业和园林综合执法支队。
第二部分:长沙市林业局2016年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表见附件)
第三部分:长沙市林业局2016年度部门决算情况说明
1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
局系统2016年收入决算3232.29万元、支出决算3232.29万元,与上年决算相比收支增加180.68万元,增幅5.9%。
2、关于2016年度收入决算情况说明
局系统2016年度收入决算3232.29万元,全部为财政拨款一般公共预算收入。按功能科目分类:公共安全支出577.04万元,占比17.86%;社会保障和就业支出0.65万元,占比0.02%;农林水支出2650.60万元,占比82%;交通运输支出1万元,占比0.03%;资源勘探信息等支出3万元,占比0.09%。
3、关于2016年度支出决算情况说明
局系统2016年度支出决算3232.29万元,全部为财政拨款一般公共预算支出。支出占比情况与收入一致。
4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
局系统2016年度财政拨款收入支出均为3232.29万元,与上年决算相比收支增长180.68万元,增幅5.9%。
5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
局系统2016年度一般公共预算财政拨款支出3232.29万元,与上年相比增长180.68万元增幅5.9%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
因本年度的支出全部为财政拨款一般公共预算支出,财政拨款支出决算结构情况与总支出结构一致。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出3232.29万元,年初预算2309.91万元,其中按经济分类科目分类分析:决算基本支出1943万元,较年初预算基本支出1898.51万元增长44.49万元,增幅2.3%;决算项目支出1289.29万元,较年初预算项目支出411.4万元增长877.89万元,增幅213.39%。
按功能分类科目分类比较分析,具体情况如下表:
代码 |
项目 |
年末决算数 |
年初预算数 |
增长额 |
合计 |
3232.29 |
2309.91 |
922.38 | |
2040201 |
行政运行 |
513.52 |
480.82 |
32.7 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
63.53 |
57 |
6.53 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.65 |
0.65 | |
2130199 |
其他农业支出 |
113.17 |
113.17 | |
2130104 |
事业运行 |
17.51 |
-17.51 | |
2130201 |
行政运行 |
781.05 |
761.06 |
19.99 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
214.98 |
205 |
9.98 |
2130204 |
林业事业机构 |
639.42 |
639.12 |
0.3 |
2130205 |
森林培育 |
10 |
10 | |
2130206 |
林业技术推广 |
25.79 |
27 |
-1.21 |
2130208 |
森林资源监测 |
17.98 |
17.4 |
0.58 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
45.56 |
45.56 | |
2130211 |
动植物保护 |
17.73 |
18 |
-0.27 |
2130213 |
林业执法与监督 |
70.54 |
50 |
20.54 |
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
0.93 |
0.93 | |
2130234 |
林业防灾减灾 |
23.29 |
37 |
-13.71 |
2130299 |
其他林业支出 |
681.13 |
681.13 | |
2130301 |
行政运行 |
9.02 |
9.02 | |
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
1 |
1 | |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3 |
3 |
6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
局系统一般公共预算财政拨款支出基本支出决算1943万元,其中工资福利支出1249.14万元,占比64.29%;商品和服务支出270.27万元,占比13.91%;对个人和家庭的补助支出423.59万元,占比21.8%。
7、关于长沙市林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(1)“三公”经费支出2016年决算与2016年预算相比:
2016年“三公”经费支出决算数120.03万元,年初预算数148.14万元,决算支出比年初预算支出减少28.11万元。具体情况如下表:
项目内容 |
年末决算数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减率(%) |
总计 |
120.03 |
148.14 |
-28.11 |
-18.98 |
因公出国(境)费 |
4.91 |
0 |
+4.91 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
/ |
公务用车运行维护 |
104.37 |
121.54 |
-17.17 |
-14.13 |
公务接待费 |
10.75 |
26.6 |
-15.85 |
-59.59 |
(2)“三公”经费支出2016年决算数与2015年决算数相比较:
2016年“三公”经费决算数为120.03万元,2015年决算数127.57万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少7.54万元,具体情况如下表:
项目内容 |
2016 |
2015 |
增减额 |
增减率(%) |
总计 |
120.03 |
127.57 |
-7.54 |
-5.91 |
因公出国(境)费 |
4.91 |
0 |
+4.91 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
/ | |
公务用车运行维护 |
104.37 |
114.03 |
-9.66 |
-8.47 |
公务接待费 |
10.75 |
13.54 |
-2.79 |
-20.61 |
我局“三公”经费总支出下降的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支;二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中,严格按规定使用经费和按标准报账,各内设机构严格执行财务制度;三是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。
因公出国(境)费较年初预算数、上年决算数增加的主要原因是:该项为本年新增的费用,是由市农委组织并上报市委、市政府领导同意后赴英国、俄罗斯考察学习。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
局系统2016年度“三公”经费支出决算为120.03万元,其中:因公出国(境)费支出4.91万元,涉及1个团组,本单位1人参团;公务用车购置费0万元;公务车运行维护费支出104.37万元,公务车保有量15台;公务接待费支出10.75万元,国内公务接待的批次为254批次,人数2249人。
8、关于长沙市林业局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我局系统2016年度无政府性基金预算收入支出。
9、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出190.26万元,比2015年度增加43.35万元,增长29.51%。主要原因是:人员增加、人均公用经费标准提高。
(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出672.26万元,其中:政府采购货物支出121.03万元、政府采购服务支出551.23万元。
(三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车9台,一般执法执勤用车6台。
(四)预算绩效情况的说明。
2016年,我局在局党组的正确领导之下,在各单位及相关处室的大力支持和协助配合下,紧紧围绕我局中心工作,以制度建设为基础,以资金监管为重点,加强专项资金使用管理,预算绩效管理取得成效。
(一)加强了森林资源管护能力。病虫害防治和林业有害生物防冶任务全面完成。2016年我市林业有害生物发生26.19万亩,严重成灾0.10万亩,成灾率为0.1‰,低于省控4‰指标;组织防治25.01万亩,其中无公害防治24.00万亩,无公害防治率96%,高于省定85%指标;森林火灾防控较好,森林防火队伍及防火设备不断夯实。按标准及时足额发放61.36万亩生态公益林补偿资金,建立固定监测样地,并对公益林小班进行抽样调查。
(二)推进了林业产业的发展。围绕推动林业产业转型发展,主动谋划、主动对接、主动服务,全市林业产业稳步增长,预计实现林业总产值322亿元,同比增长10%,其中林业工业产值144亿元,同比增长10.1%。
(三)推动了全市造绿复绿行动。今年以来,全市各级共铺排绿化造林项目408个,完成资金投入89.11亿元,完成绿化建设面积14548.51万平方米,其中荒山荒地迹地更新造林6.65万亩。
第四部分 名词解释
1、“机关运行经费”: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件:长沙市林业局2016年度部门决算公开表格
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