目  录

一、 长沙市林业局基本概况

1、职责职能

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。

(二)支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况。

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策;拟订全市森林及生态环境建设、森林资源保护和陆生野生动植物资源保护与管理、国土绿化等方面的法规、规章和政策草案并监督实施;参与起草与国土绿化有关的地方性法规草案。

(2)负责指导、组织、协调和监督全市造林绿化工作;拟订全市造林绿化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责城区林业、园林绿化综合行政执法工作;监督全市林业绿化资金的管理和使用。

(3)指导国有林场、集体林场、苗圃、森林公园及基层林业单位的建设和管理;加快推进国有林场改革，促进国有林场科学发展;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和生态公益的发展与培育;指导全市林业产业发展工作;按权限核发林木种子生产、经营许可证;指导林木种子调剂、质量监测、良种繁育推广工作。

(4)拟订全市花卉苗木产业发展规划、政策措施及重点项目并组织实施;负责花卉苗木生产、经营的监督管理工作，指导花卉苗木产业发展。

(5)组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导全市以植树种草等生物措施防治水土流失工作;负责全民义务植树工作;负责木材采伐证、运输证的核发。

(6)负责全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制年度森林采伐限额并监督执行;负责森林、林木、林地权属管理工作;负责集体经济组织经营森林资源流转审批工作;负责权限内临时占用林地、建设工程征占用林地审核审批工作。

(7)负责全市湿地保护、沙化、石漠化防治工作;拟定市域内湿地保护的有关市级标准和规划草案，指导湿地保护区、湿地公园的建设管理工作;承担有关国际湿地公约的履行工作。

(8)负责陆生野生动植物的保护管理与合理开发利用;审核重点保护的野生动植物猎采、驯养繁殖许可;核发非国家重点保护野生动物狩猎许可证;负责自然保护区的监督管理。

(9)组织协调、指导监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作;指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍;负责协调、指导侦查破坏森林和野生动物资源的刑事、治安案件;组织协调、督促全市重特大森林病虫害的防治、检疫和预测预报工作。

(10)研究提出林业产业发展政策建议，合理调整林业产业发展布局，指导林业产业发展;负责权限内设立木材经营(加工)单位的审批;负责权限内森林公园建设项目的定点和设计方案的审查。

(11)组织、指导林业科技、教育、外事和宣传工作;指导全市林业队伍建设。

(12)承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。局机关内设处室8个，包括办公室、机关党委、绿化委员会办公室、资源林政法规处、造林处、行政审批处、计划财务处、人事处。

(二)决算单位构成。2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市林业局本级以及市森林公安局、市林木种苗管理站、市森林保护站、市林业调查设计队、市林业技术推广站、市林业和园林综合执法支队等6家下属二级单位。

第二部分:长沙市林业局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表见附件)

第三部分:长沙市林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

局系统2018年收入决算4421.20万元、支出决算4434.49万元，与上年决算相比收入减少149.67万元、减幅3.27%，支出减少10.47万元、减幅0.24%。收入决算数较上年减少的原因:一是2018年人员经费略有增加;二是原自收自支事业单位市林木种苗中心因机构撤销并入市林木种苗管理站，在2017年进入账务合并核算，当年收入增幅明显。经上述对比分析2018年决算收入数较上年有所减少。支出决算数较上年减少的原因:一是2018年人员经费略有增加;二是原市林木种苗中心撤销合并至市林木种苗管理站，单位在办理合并手续期间账务冻结，单位人员经费在2017年一次发放到位;三是种苗基地在2017年期间进行基础设施提质改造，费用增加。经上述对比分析2018年支出决算数较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

局系统2018年度收入决算4421.2万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

局系统2018年度支出决算4434.49万元，其中公共安全支出899.38万元、占比20.28%，农林水支出3530.11万元、占比79.61%，资源勘探信息等支出5万元、占比0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

局系统2018年度财政拨款收入4421.20万元、与上年决算数相比减少16.33万元、减幅0.37%，支出4430.20万元、与上年数相比减少25.33万元、减幅0.57%。财政拨款收入、支出决算数较上年减少的原因:单位严格执行厉行节约原则，合理、有效使用预算资金，提高预算资金使用效率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

局系统2018年度一般公共预算财政拨款支出4430.2万元，占本年支出的99.90%;本年财政拨款支出与上年相比减少25.33万元、减幅0.57%，减少的原因是:单位严格执行厉行节约原则，合理、有效使用预算资金，提高预算资金使用效率。

(二)财政拨款支出决算结构情况

局系统2018年度财政拨款支出4430.20万元，具体是公共安全支出899.38万元、占比20.30%，农林水支出3525.82万元、占比79.59%，资源勘探信息等支出5万元、占比0.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出4430.20万元，年初预算数3101.33万元，其中按经济分类科目分类分析:决算基本支出3139.22万元，较年初预算基本支出2698.32万元增长440.90万元，增幅16.34%;决算项目支出1290.98万元，较年初预算项目支出403.01万元增长887.97万元，增幅220.33%。按功能分类科目分类比较分析，具体情况如下表:

年末决算支出大幅高于年初预算安排的原因是预算与决算的口径不一致。年初部门预算只列入了市级财政对局系统人员经费、对个人和家庭的补助支出、公用经费及经常性业务专项支出等。上级部门转移支付、市本级年内追加的经费及上年度结转经费未列入年初的预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

局系统一般公共预算财政拨款支出基本支出决算3139.22万元，其中工资福利支出2582.61万元，占比82.27%;商品和服务支出329.92万元，占比10.51%;对个人和家庭的补助支出226.69万元，占比7.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1)“三公”经费支出2018年决算与2018年预算相比:

2018年“三公”经费支出决算数60.42万元，年初预算数98.48万元，决算支出比年初预算支出减少38.06万元。具体情况如下表:

(2)“三公”经费支出2018年决算数与2017年决算数相比较:

2018年“三公”经费决算数为60.42万元，2017年决算数77.37万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少16.95万元，具体情况如下表:

我局“三公”经费总支出下降的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支;二是在全市党风廉政建设和反腐败工作教育活动中，严格按规定使用经费和按标准报账，各内设机构严格执行财务制度;三是贯彻落实中央、省、市机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

局系统2018年度“三公”经费支出决算为60.42万元，其中:公务用车购置费0万元;公务车运行维护费支出58.46万元，公务车保有量17台;公务接待费支出1.96万元，国内公务接待的批次为46批次，人数289人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局系统2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，主要体现在:一是预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%;“三公”经费预算总额没有超过去年的支出总额 ;二是预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内;三是预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支207.08万元，比2017年度减少10.3万元，减幅4.74%。主要原因是:单位严格执行厉行节约原则，合理规范使用预算资金。

(二)政府采购支出情况。本系统2018年度政府采购支出416.52万元，其中:政府采购货物支出263.77万元、政府采购工程服务支出28.44万元、政府采购服务支出124.31万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本系统资产总额2529.56万元，其中流动资产272.22万元、固定资产2206.65万元、无形资产50.69万元。车辆共有17辆，其中:一般公务用车6台、一般执法执勤用车6台、其他用车5台。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市林业局

2019年9月22日