一、部门概况

(一)部门基本情况。

长沙市林业局是主管全市林业工作的政府工作机构,局机关内设机构10个:办公室、造林绿化处(市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室)、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处(国家森林公园管理办公室)、财务处、人事处、行政审批和政务服务处(政策法规处)、规划科技处、防火处,另设有机关党委(纪委)机构。局系统所属行政事业单位机构数7个,其中长沙市林业局(本级)1行政单位;市森林保护站、市林业技术推广站、市林木种苗站、市林业调查设计队和市林业和园林综合执法支队5个全额拨款事业单位;长沙生态动物园1个差额拨款事业单位。2021年本系统年末实有纳入部门预算的在职职工213,其中:局机关47人,二级单位166人。

市林业局主要职责:负责林业及其生态保护修复的监督管理;组织林业生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业改革相关工作;拟订林业资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织指导上全市林业重大违法案件的查处,组织指导全市林业和自然保护地行政执法和监管工作,负责城区林业行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目;负责林业科技、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

2021年我局重点工作计划:2021年是“十四五”规划开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,全市林业工作围绕开好局、起好步,确保以优异成绩庆祝建党100周年。主要预期目标是:完成人工造林1.5万亩;森林覆盖率稳定在55%,森林蓄积量增长125万立方米以上;湿地保护率稳定在76%以上;主要造林树种良种使用率达到90%以上,商品林100%实现良种化;林业有害生物成灾率达到省控要求。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据市财政局的相关规定,我局制定了严格“三公”经费预算管理的规定、落实厉行节约反对浪费条例的财务管理制度、公务接待管理规定、公务用车管理办法等相关制度;加强了资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,财务管理工作做到了细、严、实。2021年局机关部门整体支出规模为2060.69万元,其中:基本支出1808.8万元、项目支出251.89万元。 主要内容为:工资福利支出1429.88万元;商品和服务支出为139.28万元;对个人和家庭的补助239.64万元。项目支出为办公楼物业管理及维修45.36万元,森林资源管理206.53万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

2021年度局机关财政拨款基本支出1808.8万元,其中:人员经费1669.52万元、主要用于在职、退休、临聘人员基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、奖励金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费139.28万元,主要用于办公费、水电费、工会经费、福利费、公务接待费、中餐补助、交通补贴、七个节日经费等。 本年“三公”经费支出合计16.49万元,其中出国经费0万元,公务接待费0.56万元,公务用车运行维护费15.93万元。“三公”经费较上年支出减少5.58万元,减幅25.28%。我局“三公”经费总支出减少的原因为严格遵守中央八项规定,厉行节约,同时2021年7月报废车辆1台。我局在管理“三公”经费方面:一是局领导高度重视“三公经费”管理工作,积极倡导厉行节约良好风气,注重领导干部带头增强压缩“三公经费”的责任意识。二是强化制度建设,严格按照财政部门下达的“三公经费”预算执行,从源头控制支出规模。三是积极推进“三公经费”信息公开,实行全局监督管理。

(二)项目支出

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2021年年初预算批复局机关部门项目经费279.68元,为经常性业务专项财政拨款,其中:(1)办公楼物业管理及维修47.5万元;(2)森林资源管理232.18万元。局机关2021年度项目支出实际使用251.89万元,其中办公楼物业管理及维修45.36万元、森林资源管理206.53万元。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

严格按照市财政局有关要求进行安排使用,办公楼物业管理及维修专项主要用于局机关大楼物业管理费、机关零星维修等支出;森林资源管理专项主要用于局机关在履行部门职责职能过程中发生的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公车维护运行、其他交通费用及其他商品和服务等相关费用支出。

3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目经费均按市财政局、国库集中支付核算局要求进行使用和管理,同时严格执行局党组“三重一大”集体决策制度、《财务管理办法》、《预算管理办法》等相关制度,对开源节流,合理使用资金取得了明显成效。2021年为进一步规范采购工作,我局对原有的采购管理办法进行全面修改和完善,推进政府采购精细化建设,强化内部监管并提高了政府采购工作执行力和政购资金使用率。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

局机关的项目资金均为部门预算经常性业务专项,主要用于办公楼物业管理及维修、森林资源管理等方面。我局严格落实《政府会计制度》、《预算资金管理办法》《政府采购法》等相关制度,遵循市财政局、国库集中支付核算局的要求进行使用、管理。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金管理情况方面,严格按照政府会计准则、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用,不搞违规操作。在上述基础上结合局机关工作实际情况,对部门专项从立项原由、依据及实施方面进行专题研究,并把相关项目优化整合,发挥最大效能。同时我局针对相关财务制度不断修改完善,如开支申报审批、财务报账制度等进一步明确或进行补充规定,严格依程序办事,细致合理编制项目绩效目标,保证了项目经费的合理使用,确保了资金效益最大化。

四、资产管理情况

我单位资产配置是完全遵循市财政的有关文件精神,依规配置;资产的管理、处置严格按照单位制定的规章制度,在内部职责分工的基础上,突出把握资产配置、资产使用和资产处置,促进资产管理与预算管理相结合,以科学发展观为主导,以服务林业发展大局和财政资产管理工作为主线,建立“产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范、监督有力”的资产管理模式,确保国有资产的安全。2021年局机关新增资产254.43万元(含公共项目),分别为:通用设备18.69万元、专用设备140.14万元、家具用具类4.95万元、无形资产4.29万元、政府储备物资86.36万元。减少固定资产229.55万元(含公共项目),其中:依据长财资产〔2021〕37号无偿调拨资产一批2089件,其中固定资产(专项设备)122件,价值116.55万元;政府储备物资1967件,价值62.97万元;依据长财资产〔2021〕43号报废固定资产(通用设备)20.03万元;依据长财资产〔2021〕75号报废固定资产(通用设备)30万元。截至2021年12月31日,资产总额1008.82万元,累计折旧501.83万元,净值506.99万元,其中固定资产总额834.38万元,累计折旧465.86万元,净值368.52万;无形资产总额58.3万元,累计摊销35.97万元,净值22.33万元;政府储备物资116.14万元。

五、政府性基金预算支出情况

2021年我局无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2021年我局无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2021年我局无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

部门履职及履职效益情况:2021年,根据年初工作计划,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。2021年,我局及直属单位预算整体支出全部实行整体支出绩效目标管理,全面完成了年初既定工作目标任务。

1.聚焦改革发展,林业体系得到建立健全。一是林长制体系全面建立。书记、市长高位推动林长制工作,桂英书记担任林长,建新市长担任第一副林长,市、县、乡、村四级林长体系全面建立,12项工作制度基本建立,领先全省安排林长制专项经费1000万元/年,全面构建“市统、县建、乡管、村用”的林长制责任机制,全市共划分管护网格1349个,配备护林员1266名、监管员772名、执法员702名(含执法辅警、协管员432员),初步建立“天空地”一体化的林草资源监测监管平台。试点区县浏阳在全省首创“一长三员一大队”管护体系,创新经验获全省推介。二是自然保护地体系持续完善。贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记关于加快构建自然保护地体系的讲话精神,按照国家林草局和省林业局部署,深入开展全市自然保护地整合优化“回头看”、风景名胜区整合优化调查摸底,全市自然保护地自2019年起再无新增违法违建突出问题。全市整合优化形成22个自然保护地,总面积达3.07万公顷。三是智慧林业建设领先全省。率先全省启动林业信息综合态势平台建设并已完成一期项目主体建设,时空大数据库、服务支撑云平台等10项内容投入试运行,项目建设将实现林业工作生态感知一体化、决策可视化、管理协同化、监管实时化、服务集成化,将加快推进长沙林业迈入大数据时代。四是基层林业站建设持续完善。重点推进乡镇林业站管理体制改革,持续开展标准化林业站建设,建成浏阳达浒镇、宁乡灰汤镇2个标准化林业站,全市现有基层林业站32个,林业站管理水平不断提升,为林业改革发展奠定了良好基础。

2.聚焦乡村振兴,产业发展取得重大突破。一是油茶产业助推乡村振兴。率先全国采取更新改造、品种改造、抚育改造方式开展低产林改造,2019年至今已建设油茶丰产林18.79万亩,经改造的油茶林产量提高5倍以上,平均亩产茶油达到31.41公斤,直接为林农增加茶油收入6亿元以上,带动二三产业增收4亿元以上,油茶发展经验获国家林草局简报、省改革办专题推介。超额完成“一县一特”油茶产业年度任务,新建或提质2.2万亩油茶丰产林,建成3个高标准示范基地、2个油茶果初加工与茶籽仓储交易中心、1个油茶特色庄园、10处商超(社区)茶油专柜专店及品牌展示区,升级改造40个茶油小作坊,浏阳镇头油茶特色小镇建设加快推进。建成高桥进出口集聚区“长沙茶油”馆,直通中非博览会。二是花木产业彰显城市魅力。勇当全省花木产业“领头雁”,全市花木产业年综合产值以200亿元居全省首位,占全省花木产业年综合产值的33%。超额完成“一县一特”花卉苗木产业年度任务,建设完成24个花卉苗木示范基地、4个花木特色小镇、7个花木主题公园。成功申报6个省级财政花卉苗木产业项目,项目数量居全省第一。三是林下经济蓬勃发展。2021年全市中欧班列木材专列进口362列,较2020年108列同比增长235%。成功创建1家省级林业特色产业园,成功培育5个省级林下经济示范基地。四是竹木产业增益突出。大力开展竹林低产林改造,改造后林分立竹增长至9700万根,增长61%。推进笋用林建设,建成1400亩笋用林示范基地。竹木产业直接为山区林农年度增收1.8亿元。五是生态旅游和森林康养深度开发。高质量举办沩山茶旅文化节、沩山第三届康养避暑文化旅游节和大围山杜鹃花节三大文化艺术活动。成功召开湖南省国有林场协会森林康养专业委员会成立大会暨2021中国湖南(浏阳)大围山首届森林康养论坛。全市主要风景名胜区、森林公园吸引旅游人数约2500万人次,旅游收入约12亿元。

3.聚焦“双碳”行动,生态提质走在全国前列。一是国土绿化示范引领全国。成功申报全国首批、全省唯一中央国土绿化试点示范项目,争取中央财政资金1.5亿元。长江中游城市群首次在浏阳市(沙市镇团农村)认领“碳中和林”106亩。超额完成省局下达营造林和种草任务,完成17.25万亩,完成率达108%;完成绿心区林相改造1万亩;重点工程上图入库率,重点防护林工程、中央财政造林和森林抚育项目、国家储备林项目、生态廊道建设、种草绿化任务完成率均为100%。全面完成国家生态园林城市创建涉林工作年度任务。二是城乡绿化增色品质长沙。创新承办“造绿长株潭、植美都市圈”义务植树活动,争取省四大家领导、长株潭三市领导首次共同参与义务植树,中央电视台4分钟实时直播,向全社会传递了绿色发展的坚定信心。建设117个义务植树基地,尽责率达91.6%。成功创建16个绿化美化示范村庄,完成率200%,为改善城乡人居环境、增色“四精五有”品质长沙作出了突出贡献。三是湿地修复提质成效显著。率先全省出台市级重要湿地名录,纳入72处湿地,总面积3.41万公顷。率先全省开展河湖生态缓冲带修复试点示范,修复湿地31.8公顷。浏阳河晋升省级重要湿地。退耕还林还湿工程、湿地保护项目建设任务完成率均为100%。

4.聚焦底线思维,生态保护迈出坚实步伐。一是森林资源监管坚强有力。保持高压态势,坚决落实国家林草局“三个到位”要求,国家挂牌督办件、2018及2019年森林督查案件实现“双清零”;2020年森林督查整改到位率98.17%,高于省“湘林杯”指标(90%)8.17个百分点;2021年森林督查涉嫌违法图斑面积同比下降28.06%。率先全省建立行刑衔接机制,强力推进“清风行动”“洞庭清波”等专项整治行动,行政执法案件办结率达94.5%。率先全省出台市级公益林管理与补偿办法,天然林和公益林管护率、林权权利人补助资金发放率均达100%。二是森林防火平稳平安。联合气象部门率先建立全省首家林业物候监测基地;率先在绿心区设立全省首家森林防火村级消防站。全市森林火灾受害率为0.01‰(省定标准0.9‰),未发生重特大森林火灾事故。长沙市林业局被评为2021年度全省森林火灾风险普查工作优秀单位。三是林业有害生物防治有力有效。贯彻落实桂英书记、建新市长关于加强松材线虫病疫情防控的批示指示精神,率先全省启动五年攻坚行动。全市林业有害生物无公害防治率达99.81%,高于省控指标(88%)11.81个百分点,率先建成全省首个林业有害生物防治标准示范站,去冬今春疫木清除合格率达100%,松材线虫病疫情发生面积无新增、无扩散。长沙市获评2016-2020年松材线虫病等重大林业有害生物防控工作履责评价“优秀”等次。市森保站获评湖南林业70周年先进集体。四是生物多样性保护全面加强。贯彻落实桂英书记关于加强古树名木保护的指示精神,完成古树名木后备资源(80-99年大树)普查,抢救复壮141株古树名木。成功申报浏阳志明省级古树主题公园。率先全省出台陆生野生动物放归管理办法。禁食野生动物养殖户转产转型帮扶工作走在全省前列,全市198户养殖户全部转产,资金拨付率、帮扶完成率均达100%。

5.聚焦行政管理,林业服务品质再上台阶。一是城市动物园逆势创新发展。长沙生态动物园努力克服疫情冲击影响,多措并举创新营销,全年实现创收9168.13万元(2020年为6140.67万元),同比增长49.3%。野生动物繁育救护项目获省市发改委批复立项;华南虎优良种源繁育基地建设有序推进;新生且存活动物19种,47只/羽,创造动物价值135万余元,全国首例双胞胎河马在长沙生态动物园诞生;全年救助30种60余只野生动物。野生动物喷药、注射救护治疗装置获得两项国家专利。强力推进科普区等遗留问题处理,“三资”得到进一步盘活。二是林业领域营商环节持续优化。办理征占用林地行政许可656项,做好了中联重科、地铁1号北延线、三一重卡项目、长益常铁路等重点项目的用地保障,无违法违规审批及未批违规占地行为。落实“一件事一次办”改革任务,实施容缺审批,进一步简政放权,政务服务承诺时限压缩比达79.35%,全程网办率达97.5%。获评2016-2020年长沙市普法工作先进集体。行政执法案卷以全市第四获评市依法治市委员会优秀案卷。三是承办重大节会提升林业形象。成功承办全省首次花木博览会,长沙市馆获金奖,全市参展区县(市)均获奖,桂英书记、文浩副省长、建新市长先后莅临指导。

6.聚焦自身建设,清廉林业持续凝心聚力。一是党建引领不断深化。始终把“两个确立”“两个维护”贯穿林业工作全过程,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,推进党史学习教育走深走实。严格落实“第一议题”制度,领导班子带头学习党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第十四次党代会以及中央、省、市经济工作会议精神,全局党员领导干部“政治三力”不断提高。加强机构编制和干部队伍建设,增设防火处,全年完成15人次职务晋升、17人次职级晋升。创新开展“我为长沙林业事业献金点子”活动,牢牢掌握意识形态主动权。积极参与全国文明典范城市创建,继续保持市级文明标兵荣誉称号,有序推进省级文明单位创建,局机关工会被评为先进基层工会组织。荣获全省林业系统庆祝建党100周年文艺汇演一等奖。二是治理效能不断提升。加强顶层设计,高质量完成并发布“十四五”林业发展规划。强化资金管理,2021年市县财政完成投入5.17亿元,同比增长12%;2021年申报林业贴息贷款3亿元、同比增长37.96%;年度财政支出绩效评价获评“优秀”等次。提升服务能力,12345热线工单办结满意率达94.1%,建议提案工作实现按时办结率、见面沟通率、代表委员满意率三个100%。三是清廉建设不断强化。层层落实党风廉政建设“两个责任”,不断完善与驻局纪检监察组工作联系机制。严守中央八项规定、省委九项规定、市委“16条禁令”,广泛开展“纪律就在身边、教训就在眼前”警示教育活动,全面监督检查林业系统涉林财政资金“一卡通”问题,严防廉洁“三个到位”要求,国家挂牌督办件、2018及2019年森林督风险,营造了风清气正的林业政治生态。全局全年无一例违纪违法行为。

经济效益分析:1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%;“三公”经费预算总额没有超过上年的支出总额。2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内;全年没有新建楼堂馆所。3. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。 4.“三公”经费总体控制较好,比上年有减幅。(1)管理制度健全。我们严格预算管理,坚持执行财经和财务制度,修改并补充了《长沙市林业局机关财务报账规定》,进一步明确了财政预算资金申请和报批程序、公用经费的审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。(2)资产管理方面,建立了资产管理和清查制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。(3)资金使用管理逐步加强。资金支出严格按照财务管理制度和国库集中支付规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算。所有支出均通过财政直接和授权支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算、绩效评价报告等按要求及时进行了公开。

效率性分析:2021年,我局及直属单位预算整体支出全部实行整体支出绩效目标管理,全面完成了年初既定工作目标任务。一是森林覆盖率55%,保持100%稳定,居全国省会城市前三;森林蓄积量提升到3086万立方米,同比增长3.9%;湿地保护率稳定在76.66%;古树名木保护率达100%;森林火灾受害率、林业有害生物成灾率均控制在省控目标以下;二是提升服务能力,12345热线工单办结满意率达94.1%,建议提案工作实现按时办结率、见面沟通率、代表委员满意率三个100%。三是建设节约型机关,确保机关大楼正常运转,环境整洁,全年无安全事故,设备故障率低于5%。四是加大林业宣传,中央电视台7次报道推介长沙林业特色工作,长沙林业实现“十四五”良好开局。

九、存在的问题及原因分析

1.预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则,人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排,而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2.预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化,而实际支出中的情况更加多元化和明细化,出现了分类不一致的情况。

3.部门整体支出不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方

案。

4.资产和政府采购管理有待加强。一是资产管理基础工作不扎实。二是资产处置流程过长,容易出现账实不符情况;三是资产管理信息系统更新不及时,资产信息不完善。四是政府采购政策掌握不到位,预算执行率偏差较大。

十、下一步改进措施

2022年工作中将继续加强措施,努力降低行政成本,牢固树立“过紧日子”思想。下一步进改进措施:

1.进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2.完善各类支出管理制度、明细收支项目,坚持专款专用,提高预算编制的前瞻性和指导性。

3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设,完善绩效管理相关制度,提高可操作性。

4.构建局财务处和业务处室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制,落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制,提高财政资金使用效益。

5.强化资产管理,结合局机关实际,强化六项措施,扎实推进资产管理工作。一是健全管理制度,把好基础关。二是完善采购手续,把好购置关。三是加强日常管理,把好使用关。四是规范报废流程,把好处置关。五是强化管理系统,把好更新关。六是严格收入管理,把好收缴关。

6.加强政府采购管理。一是认真学习政府采购政策文件,严格按政府采购目录及标准实施政府采购。二是严格按照市财政要求对政府采购预算“应编尽编”,提高局政府采购预算执行率。建议市财政印发年度集中采购目录及政府采购限额标准时尽可能与年度预算编制时间一致,确保政府采购预算执行更加精细化。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年整体绩效自评结果为良,评价结果存在的问题我局高度重视,并积极核实,召开专题会议分处室逐一整改并全面落实。在总结2020年度整体支出重点绩效评价结果的基础上,我局对2022年项目绩效目标设置进一步加以规范,完善预算绩效管理制度,科学细化量化各个项目,提高预算执行准确率。同时严格按市财政要求于2022年2月进行公开。

长沙市林业局

2022年6月29日