2021年长沙生态动物园部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

为市民打造舒适的休闲场所,丰富人民群众文化生活。园内设施维护与管理,园内绿地管理,园内游览与娱乐项目组织管理,动物繁育与饲养,濒危动物研究与保护。

(二)机构设置

长沙生态动物园内设机构包括10个:办公室、动物管理科、经营管理科、营销科普科、园林绿化科、行政后勤科、保卫科、财务科、人事科、兽医院。

二、部门预算单位构成

长沙生态动物园只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算11684.02万元,其中,一般公共预算拨款11684.02万元。收入较去年增加1147.09万元,上升10.89%。主要是基本支出增加了1229.09万元,其中人员经费增加1277.18万元,公用经费减少48.09万元,项目支出减少82万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算11684.02万元,其中,一般公共服务11684.02万元。支出较去年增加1147.09万元,上升10.89%。主要是基本支出增加了1229.09万元,其中人员经费增加1277.18万元,公用经费减少48.09万元;项目支出减少82万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算11684.02万元,其中,城乡社区支出11684.02万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数6912.21万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算4771.81万元,主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区支出4,771.81万元,包括动物引进194.15 万元,主要用于动物购买支出;饲料采购400万元,主要用于购买动物每日所需动物饲料;笼舍维修维护100万元,主要用于园区场馆维修维护。联营分成1500万元,主要用于支付森林剧场、鸟艺馆、车行区、极地馆、邮政等联营项目的分成款。资产购置100万元,主要用于购置园区办公所需设备。运转经费2477.66万元,主要用于水、电、气、物业管理费、税金等保障园区正常运转的费用。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年长沙市生态动物园机关运行经费173.65万元,比上年预算减少48.09万元,降低21.69%。主要是该项依据预算系统内设置标准生成,公用经费人员基数减少。

(二)“三公”经费预算:2021年长沙生态动物园“三公”经费预算数为51万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费50万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元,主要是受疫情影响公务接待较往年有所减少。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算5万元,拟召开全园消防安全工作会议会议,人数315人,内容为消防安全知识普及,灭火器材操作指导等;培训费预算5万元,拟开展事业单位工作人员培训、动管科参加动物饲养业务培训活动培训,人数122人,内容为在职人员参加湖南省事业单位工作人员培训费用,330元/年/人,以及动管科参加动物饲养业务培训活动;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。上述会议均属三类会议(122人*330元/人=40260元)、省外二类培训(动物管理科参加动物饲养业务培训20人*550元/人=11000元)。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额1407.5万元,其中,货物类采购预算832.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算574.7万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11684.02万元,其中,基本支出6912.21万元,项目支出4771.81万元,具体项目支出绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

6、城乡社区支出:反映公园建设与维护、园林绿化管理等方面的支出。

第二部分2021年部门预算表

部门预算需公开的表格情况(具体见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

备注:上述表格中,因本部门2021年无政府性基金预算支出,故《2021年政府性基金支出明细表》无数据。

长沙生态动物园

2021年2月24日