2021年长沙市林木种苗管理站部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)宣传和贯彻落实林木种苗管理相关法律、法规和标准;

(2)组织实施全市花卉林木种苗发展建设规划;

(3)组织指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广工作;

(4)负责全市花卉林木种质资源管理和保护工作;

(5)负责指导全市林木良种基地建设与管理,以及林木良种的宣传和推广使用;

(6)负责全市森林防火物资储备相关工作;

(7)完成市林业局交办的其他任务。

(二)机构设置

长沙市林木种苗管理站是长沙市林业局直属正科级全额拨款事业单位,明确编制控制数为8名。核定领导职数3名:站长(正科职)1名、副站长(副科职)2名。

二、部门预算单位构成

长沙市林木种苗管理站只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算331.41万元,其中,一般公共预算拨款331.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.43万元,主要是人员经费预算增加,原因为政策性人员增资。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算331.41万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,农林水支出331.41万元。支出较去年增加10.43万元,主要是人员经费预算增加,原因为政策性人员增资。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算331.41万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;农林水支出331.41万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数327.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算3.80万元,主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出3.80万元,主要用于技术推广与转化项目,主要内容为:LED电子显示屏、台式计算机及办公桌等资产采购。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费33.06万元,比上年预算减少12.76万元,下降27.85%,主要是根据财政预算安排公用经费人均基数下调,机关运行经费减少。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为3.10万元,其中,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行费2.80万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.15万元,主要是我单位严格遵守中央八项规定,加强公务接待管理,从源头控制支出。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.30万元。本年拟开展业务技术培训,人数34人,内容为山茶属林木种质资源调查与收集业务培训,属于省内二类培训(专家授课费500元、资料印刷费630元、工作用餐1870元);拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额6.50万元,其中,货物类采购预算4.20万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2.30万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为331.41万元,其中,基本支出327.61万元,项目支出3.80万元,具体项目支出绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

6、农林水支出:反映林业部门行政事业单位的各项支出。

第二部分2021年部门预算表

部门预算需公开的表格情况(具体见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

备注:上述表格中,因本部门2021年无政府性基金预算支出,故《2021年政府性基金支出明细表》无数据。

长沙市林木种苗管理站

?2021年2月24日