2021年长沙市森林公安局部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

依法查处全市范围内各种破坏森林、林地、野生动(植)物资源的违法犯罪案件,负责办理辖内五区涉林刑事案件、治安案件。组织全市、县(市)区森林公安适时开展专项行动,协同做好森林防火的相关工作。根据转隶文件规定,增加组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

1. 机构设置

长沙市森林公安局机构改革调整后由办公室、法制科、消防科、刑侦治安大队、直属大队五个科室队构成。政法专项编制22名,工勤编制1名,聘用警务辅助人员10名,普通雇员4名(含驾驶员2名)共计37人。截止2020年10月,因人员退休及编外人员离职,我局实际在岗人员为32人,退休人员3人。

二、部门预算单位构成

长沙市森林公安局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算951.69万元,其中,一般公共预算拨款951.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加156.13万元,主要是:一是在职人员警员职级套改、工资晋级晋档相应增加工资福利114.63万元;二是长沙市公安局警务辅助人员待遇由7.2万元/年提高到11.35万元/年,我单位10名警务辅助人员经费增加41.50万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算951.69万元,其中,一般公共服务115.92万元,公共安全835.77万元。支出较去年增加156.13万元,主要是:一是在职人员警员职级套改、工资晋级晋档相应增加工资福利114.63万元;二是长沙市公安局警务辅助人员待遇由7.2万元/年提高到11.35万元/年,我单位10名警务辅助人员经费增加41.50万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算951.69万元,其中,一般公共服务支出115.92万元,占12.18 %;公共安全支出835.77万元,占87.82 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数784.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算167.21万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共安全支出167.21万元,一是办案费支出53.71万元,主要用于办公费、邮电费、其他资本性支出、差旅费、鉴定费、其它商品服务支出等方面;二是警务辅助人员专项经费支出113.50万元,主要用于警务辅助人员的工资、社保、公积金、奖金、慰问费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费80.05万元,比上年预算减少9.86万元,下降10.97%,。主要是贯彻落实过“紧日子”要求,降低公用经费标准,从2021年起在职人员、临聘人员按照原归类分档标准的80%核算。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12万元,主要是核减了公务用车购置及运行费12万元。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算3万元,拟开展法制培训、警衔晋升培训、教育整顿培训,人数100人,内容为森林公安适用法律法规学习培训、民警警衔晋升培训、坚持政治建警、全面从严治警的学习教育培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无经费预算。上述培训为省内二类培训。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额15.61万元,其中,货物类采购预算15.61万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为951.69万元,其中,基本支出784.48万元,项目支出167.21万元,具体项目支出绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

部门预算需公开的表格情况(具体见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

备注:上述表格中,因本部门2021年无政府性基金预算支出,故《2021年政府性基金支出明细表》无数据。

长沙市森林公安局

2021年2月24日