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2019年度

长沙市民政局部门决算

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目　　录

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第一部分　长沙市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　长沙市民政局概况

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一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导区、县（市）社会组织管理工作。

3、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

4、拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

5、拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理；组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导全市城乡养老服务工作；指导全市生活无着人员救助管理站的建设，负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作；贯彻执行儿童收养政策；指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策；组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责本地区福利彩票的销售管理，拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；推进全市殡葬和婚俗改革；指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

7、负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作；承担民政信息管理工作。

8、会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设，负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者（义工）队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设。

9、组织拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作；负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全市城乡社会救助体系建设工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市民政局内设机构包括：办公室、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处，人事处、机关党委、离退休人员管理服务处等12个处室。

（二）决算单位构成。长沙市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成及决算报告编制范围包括：长沙市民政局本级以及长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站、长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善事务中心、湖南革命陵园管理处、长沙市第三社会福利院、长沙市中医康复医院、长沙市殡葬事务中心、长沙市老年公寓管理所、长沙市福彩发行中心、长沙市社会救助局、长沙市社区服务指导中心、长沙市民政信息服务中心。相比2018年减少13个单位。

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第二部分　部门决算表

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(公开表格附后）

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入80603.00万元，与2018年132463.23万元相比，减少51860.23万元，减幅39.15%，总支出81838.38万元，与2018年127589.34万元相比，减少45750.96万元，减幅35.86%。收支减少主要是因为2019年机构改革，部分局属单位划转至其他部门，局属单位数减少13个。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80603.00万元，其中：财政拨款收入42572.22万元，占52.82%；上级补助收入0.63万元；事业收入37431.38万元，占46.44%；其他收入598.78万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计81838.38万元，其中：基本支出42090.35万元，占51.43%；项目支出39386.84万元，占48.13%；上缴上级支出361.19万元，占0.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计42572.22万元，与2018年85469.37万元相比，减少42897.15万元，减幅50.19%；支出总计41436.71万元，与2018年83842.08万元相比，减少42405.37万元，减幅50.57%，主要是因为2019年机构改革，部分局属单位划转至其他部门，局属单位数减少13个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出31924.43万元，占本年支出合计的39.01%，与2018年相比，财政拨款支出减少41384.15万元，减幅56.45%，主要是因为2019年机构改革，部分局属单位划转至其他部门，局属单位数减少13个。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出31924.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.01万元，占0.43%；国防支出3.74万元，占0.01%；教育（类）支出1442.6万元，占4.52%；科学技术支出4.48万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出11.8万元，占0.04%；社会保障和就业支出29492.23万元，占92.38%；卫生健康支出825.56万元，占2.59%；资源勘探信息等支出1万元；灾害防治及应急管理支出5万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初部门预算数为19036.04万元，支出决算数为31924.43万元，完成年初预算的167.71%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为90.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金主要是市委组织部年中拨付我局的2019年度人才发展专项资金。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为47.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金主要是市委组织部年中拨付局本级的社会组织党建经费。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年中拨付给市第三社会福利院的人防业务经费，用作人防专业队训练开支。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为1442.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年初公共预算项目城乡特困家庭高等教育助学金，年中追加拨付，该项目不属于部门预算编制范畴。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付给市第三社会福利院的专项科研经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为长沙市慈善事务中心年中追加的经费，用作长沙市慈善会20周年庆典相关支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和传媒支出（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市文明办年中拨付湖南革命陵园管理处2019年宣传文化专项经费用于学雷锋活动相关支出。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）一般行政管理事务（项）。

年初部门预算为90万元，支出决算为82.8万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金为局本级社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，年底据实结算。

9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初部门预算为2425.51万元，支出决算为2858.68万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整导致相关人员经费以及公用经费的年中追加调整。

10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初部门预算为301.17万元，支出决算为252.08万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民政事务管理经费开支压减。

11、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。

年初部门预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为30.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为2018年中央财政地名普查补助资金，为上年上级资金结转至今年使用。

13、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初部门预算为125.73万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的59.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金预算为市社区服务指导中心2019年年初预算数，2019年机构改革后，市社区服务指导中心未独立核算，相关费用纳入局本级统一核算。

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初部门预算为723.44万元，支出决算为747.86万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部分公共预算项目资金开支在部门决算口径中统计。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为14.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额单位（市第三社会福利院、市中医康复医院）离休人员经费为财政年中据实拨付。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为8.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额单位（市第三社会福利院、市中医康复医院）离休人员经费为财政年中据实拨付，同时局本级年中收到市老干局拨付的2018年全市离退休干部示范化“五化”党支部创建等项目经费，用于相关开支1万元。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初部门预算为4220.19万元，支出决算为3663.32万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖南省革命陵园管理处烈士纪念设施提质改造项目未完成竣工验收，部分资金未拨付。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为132.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金为市慈善事务中心、市第三社会福利院从公共预算项目中开支的优抚相关经费，未在年初部门预算中体现。

19、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初部门预算为114万元，支出决算为3278.73万元，完成年初预算的2876.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致导致预决算差异较大,一是年中从公共预算项目资金中下达给第二社会福利院的专项资金，主要用作孤残儿童的伙食、被服、工杂、康复、医疗护理等方面的支出195.73万元；二是年中从公共预算项目资金以及上级转移支付资金中下达给第一社会福利院的孤儿保障经费、困难群众补助资金、民政专项资金等，用作儿童福利相关开支896.16万元，还有上年结转今年使用的新建儿童福利院项目资金2000万元。

20、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初部门预算为1045.95万元，支出决算为1081.49万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金包含公共预算项目资金中拨付给市第一社会福利院、市第二社会福利院用于老年人寄养等开支的相关经费。

21、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初部门预算为8万元，支出决算为598.29万元，完成年初预算的7478.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算编制单位范畴不一致造成的，市殡葬事务中心不属于部门预算编制单位范畴，但计入部门决算统计口径，其中590.29万元为市殡葬事务中心相关开支。

22、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初部门预算为7918.54万元，支出决算为11078.35万元，完成年初预算的139.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市中医康复医院年中追加财政经费用于残疾人康复中心项目改扩建工程支出；二是公共预算项目资金中企业稳定金300万由局本级拨付给市福利企业行业管理办公室用作困难福利企业相关开支，不属于部门预算编制范畴；三是市第一社会福利院、第二社会福利院年中人员经费预算的追加开支等。

23、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）。

年初部门部门预算为0万元，支出决算为347.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金包含局本级在公共预算项目资金中开支的福利公司退休人员供养费、残疾职工供养费等，不属于部门预算编制范畴；市第三社会福利院年中追加梅花分院运行经费240万元。

24、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为52.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市残联年中通过财政拨付给市中医康复医院的残疾人康复经费。

25、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为149.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金为公共预算项目资金中的城市最低生活保障金在第一、二、三社会福利院的支出，未在年初部门预算中体现。

26、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初部门预算为1688.51万元，支出决算为3208.92万元，完成年初预算的190.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金包含市第三社会福利院、市生活无着人员救助管理站在公共预算项目资金里面开支的有关流浪乞讨人员救助的相关经费，未在年初部门预算中体现。

27、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为1179.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金包含市第一社会福利院、市第二社会福利院、市第三社会福利院在公共预算项目资金里面开支的有关城市特困人员救助供养的相关经费，未在年初部门预算中体现。

28、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为343.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金包含市第二社会福利院、市第三社会福利院在公共预算项目资金里面开支的有关农村特困人员救助供养的相关经费，未在年初部门预算中体现。

29、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为167.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金为局本级等在公共预算项目资金中开支的春节慰问等相关经费，未在年初部门预算中体现。

30、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年中拨付给局本级的上级专项资金，用作困难企业退休军转干部2019年春节慰问开支。

31、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年中追加拨付局本级的用于机构改革后市退役军人事务局的相关开办经费。

32、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初部门预算为336万元，支出决算为114.74万元，完成年初预算的34.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革，拥军优属相关项目经费年中划转至市退役军人事务局使用。

33、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初部门预算为22万元，支出决算为14.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革，老龄卫生健康事务相关项目经费年中划转至市卫健委使用。

34、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为44.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付市第三社会福利院用作卫生健康管理事务的相关开支。

35、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付第三社会福利院用作医院运行的相关开支。

36、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为124万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付第一社会福利院、第三社会福利院用作医院运行的相关开支。

37、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付第三社会福利院用作医院运行的相关开支。

38、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为11.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付第三社会福利院中医药专项的相关开支。

39、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付局本级计划生育优秀奖金开支。

40、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为608.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市第一社会福利院、市第二社会福利院、第三社会福利院在公共预算项目资金中开支的三无流浪人员救助经费等。

41、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市卫健委年中拨付第三社会福利院医院运行相关开支。

42、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上年结转的财政拨付市福利行业管理办公室的上级专项资金用于国有企业财会信息补助。

43、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

年初部门预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市安监局年中给局本级安全生产奖金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出15078.35万元，其中：人员经费12751.00万元，占基本支出的84.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金等；公用经费2327.35万元，占基本支出的15.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、中餐补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为171.76万元，支出决算为96.12万元，完成预算的55.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为22.41万元，支出决算为10.32万元，完成预算的46.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年4.58万元相比增加5.74万元，增长125.33%，增长的主要原因是长沙第二福利院参加长沙市国际交流服务中心组织的公务出行，因公出国境增加2.41万元；长沙市第一社会福利院参加省民政厅组织的公务访问，因公出国境增加5.5万元。

公务接待费支出预算为33.8万元，支出决算为8.45万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年6.75万元相比增加1.7万元，增长25.19%，增长的主要原因是湖南革命陵园930烈士纪念活动招待烈士家属增加；慈善事务中心本年度接待99公益活动，来访人次数较多；一福利院境外收养家庭回访接待较上年增加等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为115.55万元，支出决算为77.35万元，完成预算的66.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年174.33万元相比减少96.98万元，减少55.63%，减少的主要原因是2019年度机构改革，相较上年度决算单位有所减少，相应公务用车购置费及运行维护费统计单位比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.45万元，占8.79%，因公出国（境）费支出决算10.32万元，占10.74%，公务用车购置费及运行维护费支出决算77.35万元，占80.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为10.32万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。

2、公务接待费支出决算为8.45万元，全年共接待来访批次116个、来宾1141人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.35万元，其中：公务用车购置费0万元，无单位更新公务用车。公务用车运行维护费77.35万元，主要是车辆燃油、保险、维修维护等支出，截止2019年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为39辆(全额及差额保障单位)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10722.2万元；年初结转和结余3041.80万元；支出9512.28万元，其中基本支出1492.13万元，项目支出8020.15万元；年末结转和结余4251.72万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度长沙市民政专项资金绩效评价工作，包括：城乡低保资金、城乡特困家庭子女高等教育助学金、社区经费、养老和敬老院运行经费、公益性墓地建设、殡葬补助、残疾人两项补贴、企业稳定金、孤儿保障经费以及其他资金等共计23个专项资金，业务范围涉及长沙市七区一县两市及所辖的街道、社区、乡镇、村。评价采用以各项目单位自评为主，结合平常工作开展、全年工作完成情况以及绩效自评工作抽查情况，通过定量分析和定性分析相结合的方法，从项目投入、项目过程及项目绩效完成等几方面对项目进行了综合评价。

据评价反映：低保政策更加完善，困难居民保障范围进一步扩大，保障标准进一步提高，更好地保障了城乡弱势群体的基本生活；临时救助以及困难残疾人两项补贴资金的投入，有效地缓解了特殊群体“因病致贫，因病返贫”问题；养老机构床位补贴、居家养老服务、农村敬老院运行经费等系列惠及老年人的经费投入，充分彰显了党和政府对老年人的关爱；通过强制推行火化区域，努力引导群众，提倡厚养薄葬，树立文明节俭丧葬新风，加强殡葬管理，节约了土地资源，减少了环境污染；社区工作经费和人员经费、社区惠民资金、示范社区和农村社区项目补助的投入，有效保障了社区工作的正常运转，切实解决了社区专职工作人员的基本福利待遇问题、提升居民自治以及社区办公环境起到了积极作用。

长沙市民政局本级及各区县扎实推进民政工作，项目立项规范、专项资金及时到位，严格执行专款专用，及时下发，无挤占挪用行为，较好地发挥了专项资金效益。按照项目投入、项目过程及项目效益三大方面进行综合评价，加权平均得分为94.63分，自评等级为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出390.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接，主要为局本级以及长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站三个参公单位的公用经费之和），比年初预算数521.77万元，减少131.47万元，减低25.2%。主要原因是：2019年度机构改革，部分预算经费划转至转隶后的部门，相应决算中的机关运行费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费23.47万元，用于述职、干职工测评，机构改革转隶，全市民政工作会议等。开支培训费78.49万元，用于养老护理员培训、“十四五”规划专题培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19604.02万元，其中：政府采购货物支出2511.64万元、政府采购工程支出15701.98万元、政府采购服务支出1390.40万元。授予中小企业合同金额6232.02万元，占政府采购支出总额的31.79%，其中：授予小微企业合同金额4770.39万元，占政府采购支出总额的24.33?%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车29辆、其他用车38辆，其他用车主要是各单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

???????????????????????????????长沙市民政局

2020年9月27日

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第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含?外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分　附　件

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