目????录

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第一部分?长沙市民政局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位及表格构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门预算收支概况

五、一般公共预算拨款收支预算情况

六、政府性基金预算支出情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分?部门预算公开表格及绩效评价报告

附件1：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

附件2：长沙市民政局系统绩效评价报告

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第一部分：

一、?部门基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导区、县（市）社会组织管理工作。

3、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

4、拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

5、拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理；组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导全市城乡养老服务工作；指导全市生活无着人员救助管理站的建设，负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作；贯彻执行儿童收养政策；指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策；组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责本地区福利彩票的销售管理，拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；推进全市殡葬和婚俗改革；指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

7、负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作；承担民政信息管理工作。

8、会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设，负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者（义工）队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设。

9、组织拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作；负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全市城乡社会救助体系建设工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设社会组织管理局（行政审批和政务服务处）、社会事务处（儿童福利处）、养老服务处等11个处室，局属10个独立核算单位，其中全额拨款单位6个、差额拨款单位2个、自收自支单位2个。下辖参照公务员法管理事业单位2个（长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站），全额拨款事业单位4个（长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善事务中心、湖南革命陵园管理处），差额拨款事业单位2个（长沙市第三社会福利院、长沙市按摩医院），经费自理事业单位2个（长沙市殡葬事业管理处、长沙市福利彩票发行中心）。

二、部门预算单位及表格构成

?纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括

（一）长沙市民政局本级

（二）二级预算单位共8个：

1、长沙市第一社会福利院

2、长沙市第二社会福利院

3、长沙慈善事务中心

4、长沙市救助管理站

5、湖南革命陵园管理处

6、长沙市第三社会福利院

7、长沙市中医康复医院

8、长沙市福利企业行业管理办公室

（二）2021年部门预算公开表格附件共两个，

附件1一共九张表格，包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

附件2为长沙市民政局系统绩效评价报告，包括本级及所属单位在内的三个单位的绩效评价报告。

三、涉及机构改革部门情况

与2020年相比，本年度纳入部门预算编制范围的二级预算单位无变化。

四、部门预算收支概况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙市民政局归口管理的流浪乞讨人员救助专项、梅花分院机构运行经费等专项经费。

（一）收入预算?2021年年初预算40054.94万元，其中一般公共预算拨款收入20694.89万元，事业单位经营服务收入19360.05万元。收入较去年41429.6万元减少1374.66万元，减少的主要原因是湖南省革命陵园烈士墓区灾后重建及山体滑坡除险加固项目2020年申报1168万元、烈士纪念设施全面提质改造项目经费2020年申报2485万元，2021年未继续申报，预计收入减少。

（二）支出预算?2021年年初预算40054.94万元。支出较去年41429.6万元减少1374.66万元，减少的主要原因是湖南省革命陵园烈士墓区灾后重建及山体滑坡除险加固项目2020年申报1168万元、烈士纪念设施全面提质改造项目经费2020年申报2485万元，2021年未继续申报，预计支出减少。

1、基本支出：2021年年初预算22745.73万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出18363.03万元，商品和服务支出1748.78万元，对个人和家庭的补助支出2633.92万元。

2、项目支出：2021年年初预算17309.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般行政管理事务512.86万元，主要用于全市民政工作会议、社区服务指导及培训、殡葬执法宣传、婚登培训、城中村改造办公室费用、基层政权建设调研、民间组织管理、新路牌制作及旧路牌拆除、勘界线联检培训、协调、老区业务、居家养老业务、综治维稳等方面；社会组织管理102.5万，主要用于社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费及民间组织相关信息公告费；其他民政管理事务支出712.95万元，主要用于政府购买社会工作服务、长沙慈善基金市级补助、民政信息网络维护及改造、残疾人“两项补贴”实施工作、低保核定、低收入人群认定、低保救助、低保专项经费、慈善工作等方面；优抚事业单位支出728.34万元，主要用于湖南革命陵园南向边坡治理项目、墓区开发建设及维护以及烈士褒扬业务开支等；儿童福利专项93万元，主要用于捐赠定向支出、家庭寄养经费等方面；老年福利专项2296.28万元，主要用于福利院老人寄养日常支出等方面；殡葬专项10万元，主要用于殡葬执法宣传等方面；社会福利事业单位专项12562.58万元，主要用于失智失能人员康复、民政对象医疗费、寄养人员日常支出、物业管理费、福利企业服务管理、梅花分院机构运行经费、医院运行经费、医院新增办公设备及医疗设备购置等方面；流浪乞讨人员救助支出290.7万元，主要用于流浪乞讨人员救助专项、物业管理费专项等方面。

五、一般公共预算拨款收支预算情况

2021年一般公共预算拨款收支20694.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算14888.16万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费13569.9万元，公用经费1318.26万元。

（二）项目支出：2021年年初预算5806.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般行政管理事务512.86万元，主要用于全市民政工作会议、社区服务指导及培训、殡葬执法宣传、婚登培训、城中村改造办公室费用、基层政权建设调研、民间组织管理、新路牌制作及旧路牌拆除、勘界线联检培训、协调、老区业务、居家养老业务、综治维稳等方面；社会组织管理102.5万，主要用于社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费及民间组织相关信息公告费；其他民政管理事务支出712.95万元，主要用于政府购买社会工作服务、民政信息网络维护及改造、残疾人“两项补贴”实施工作、低保核定、低收入人群认定、低保救助、低保专项经费、慈善工作等方面；优抚事业单位支出728.34万元，主要用于烈士褒扬业务、墓区开发建设及维护、烈士纪念设施全面提质改造项目及烈士墓区灾后重建及山体滑坡除险加固项目等；儿童福利专项93万元，主要用于捐赠定向支出、儿童护理员经费等方面；老年福利专项2296.28万元，主要用于福利院老老人寄养日常支出等方面；殡葬专项10万元，主要用于殡葬执法宣传等方面；社会福利事业单位专项1060.1万元，主要用于失智失能人员康复、捐赠定向、民政对象医疗费、寄养人员日常支出、物业管理费、福利企业服务管理、梅花分院机构运行经费等方面；流浪乞讨人员救助支出290.7万元，主要用于流浪乞讨人员救助专项、物业管理费专项等方面。

六、政府性基金预算支出情况

长沙市民政局系统2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门包含1家行政单位（市民政局机关），2家参照公务员法管理的事业单位（长沙市救助管理站、长沙市福利企业行业管理办公室）），以上3家单位有机关运行经费，2021年市民政局机关（行政单位）和长沙市救助管理站、长沙市福利企业行业管理办公室2家事业单位（参照公务员法管理）的运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）为406.67万元，比2020年预算535.96万元减少129.29万元，减幅24.12%，主要为响应市政府过紧日子的号召2021年人均公用经费按上年标准的80%安排预算。

（二）“三公”经费预算

2021年使用财政拨款安排的“三公”经费预算150.5万元，其中：公务接待费17.5万元、因公出国（境）费13万元、公务用车购置及运行费120万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费120万元）。严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的相关要求，控制费用支出，本年“三公”经费预算比上年135万元增加15.5万元，增幅11.48%，其中公务接待费减少5.5万元，减幅23.91%，因公出国（境）费减少7万元，减幅35%；公务用车购置及运行费增加28万元，增幅30.43%，主要是因为长沙市第一社会福利院公务用车计划增加（其中公务用车购置0元，与上年持平）。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算33.3万元（财政拨款部分），拟召开民政工作务虚会、打击非法社会组织会议等会议，人数757人，内容为务虚工作情况汇报、打击非法组织工作情况汇报等；培训费预算83.5万元（财政拨款部分），拟开展养老服务监管平台培训、安全生产培训、婚姻登记培训等培训，人数1800人，内容为养老服务监管平台操作培训、安全生产工作培训、婚姻登记员业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购预算

2021年长沙市民政局各单位政府采购总额4743.38万元，其中：政府采购货物预算3047.36万元、政府采购工程预算298万元、政府采购服务预算1398.02万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，长沙市民政局所属各预算单位共有车辆63辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车31辆，其他按照规定配备的公务用车27辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备8台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为40054.94万元，其中，基本支出22745.73万元，项目支出17309.21万元。

本部门在年初进行了2020年度的预算绩效目标申报，年中开展了2019年度的绩效自评、重点绩效评价以及2020年预算绩效监控等工作。2019年度长沙市民政专项资金绩效评价工作包括：城乡低保资金、城乡特困家庭子女高等教育助学金、社区经费、养老和敬老院运行经费、公益性墓地建设、殡葬补助、残疾人两项补贴、企业稳定金、孤儿保障经费以及其他资金等共计23个专项资金的绩效评价，业务范围涉及长沙市七区一县两市及所辖的街道、社区、乡镇、村。评价采用以各项目单位自评为主，结合平常工作开展、全年工作完成情况以及绩效自评工作抽查情况，通过定量分析和定性分析相结合的方法，从项目投入、项目过程及项目绩效完成等几方面对项目进行了综合评价。

据评价反映：低保政策更加完善，困难居民保障范围进一步扩大，保障标准进一步提高，更好地保障了城乡弱势群体的基本生活；临时救助以及困难残疾人两项补贴资金的投入，有效地缓解了特殊群体“因病致贫，因病返贫”问题；养老机构床位补贴、居家养老服务、农村敬老院运行经费等系列惠及老年人的经费投入，充分彰显了党和政府对老年人的关爱；通过强制推行火化区域，努力引导群众，提倡厚养薄葬，树立文明节俭丧葬新风，加强殡葬管理，节约了土地资源，减少了环境污染；社区工作经费和人员经费、社区惠民资金、示范社区和农村社区项目补助的投入，有效保障了社区工作的正常运转，切实解决了社区专职工作人员的基本福利待遇问题、提升居民自治以及社区办公环境起到了积极作用。

长沙市民政局本级及各区县扎实推进民政工作，项目立项规范、专项资金及时到位，严格执行专款专用，及时下发，无挤占挪用行为，较好地发挥了专项资金效益。按照项目投入、项目过程及项目效益三大方面进行综合评价，加权平均得分为94.63分，自评等级为“优”。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：

2021年部门预算公开表格附件共两个，

附件1 ?长沙市民政局2021年部门预算批复表一共九张表格，包括：

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6．一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8．政府性基金预算支出情况表

9．项目支出绩效目标表

附件2 ?为长沙市民政局系统绩效评价报告，包括本级及所属单位在内的三个单位的绩效评价报告。

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2021年2月23日

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附件1：长沙市民政局2021年部门预算批复表

附件2：长沙市民政局系统绩效评价报告

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