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时间：2021-09-22 13:25:00来源：规财处
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2020年度
长沙市民政局部门决算
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目 ??录
第一部分 长沙市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
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第一部分
长沙市民政局概况
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????一、部门职责
（一）拟订全市民政事业发展法规规章草案、政策、规划，制定部门标准并组织实施。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监察。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责报国务院和省、市政府审批的行政区划设立、撤销、更名、行政区域界线变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作；编纂出版本市行政区划图。
（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人社会福利相关工作。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理华侨及居住在港澳台地区中国公民的收养登记。
（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市民政局内设机构包括：办公室、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处，人事处、机关党委、离退休人员管理服务办公室等12个处室。
（二）决算单位构成。长沙市民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市民政局本级以及长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站、长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善事务中心、湖南革命陵园管理处、长沙市第三社会福利院、长沙市中医康复医院、长沙市殡葬事务中心、长沙市福彩发行中心。?
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第二部分?部门决算表
?
?
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收入支出决算总表
公开01表
部门：长沙市民政局 ??????????????????2020年度 ???????????????????金额单位：万元
|
收 ??入 |
支 ???出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
46,162.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
142.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,335.87 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
20,189.94 |
五、教育支出 |
36 |
1,500.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
848.96 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
63,382.45 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
510.37 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2.23 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
7,547.48 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
74,537.41 |
本年支出合计 |
58 |
73,088.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
3.96 |
结余分配 |
59 |
44.63 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,121.19 |
年末结转和结余 |
60 |
7,529.51 |
|
30 |
61 |
||||
|
总 ?计 |
31 |
80,662.55 |
总 ?计 |
62 |
80,662.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：长沙市民政局 ????????????????????????????????????????????2020年度 ??????????????????????????????????????????????金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
74,537.41 |
53,498.51 |
0.00 |
20,189.94 |
0.00 |
0.00 |
848.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.88 |
142.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
87.54 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
87.54 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,043.06 |
44,004.16 |
0.00 |
20,189.94 |
0.00 |
0.00 |
848.96 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4,524.60 |
4,524.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
3,289.71 |
3,289.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
213.28 |
213.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
53.90 |
53.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
869.46 |
869.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,622.33 |
2,622.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
2,557.33 |
2,557.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
71.92 |
71.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
68.33 |
68.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
53,614.47 |
32,575.65 |
0.00 |
20,189.94 |
0.00 |
0.00 |
848.89 |
|
2081001 |
儿童福利 |
5,713.35 |
5,713.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,988.43 |
1,988.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
13,111.35 |
13,111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
32,708.34 |
11,669.68 |
0.00 |
20,189.94 |
0.00 |
0.00 |
848.72 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2,785.75 |
2,785.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2,785.75 |
2,785.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,247.39 |
1,247.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,247.39 |
1,247.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
136.97 |
136.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
136.97 |
136.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
510.37 |
510.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
272.87 |
272.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
77.11 |
77.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
195.76 |
195.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
7,335.87 |
7,335.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
3,726.45 |
3,726.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
3,346.66 |
3,346.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290807 |
彩票发行销售风险基金支出 |
359.39 |
359.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,609.42 |
3,609.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3,582.82 |
3,582.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：长沙市民政局 ????????????????????????????????????????????2020年度 ??????????????????????????????????????????????金额单位：万元
|
项 ??目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
73,088.42 |
36,469.53 |
36,618.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.88 |
0.50 |
142.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
87.54 |
0.00 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
87.54 |
0.00 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63,382.45 |
34,375.54 |
29,006.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4,526.74 |
3,431.13 |
1,095.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
3,289.71 |
3,289.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
213.50 |
0.00 |
213.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
53.90 |
0.00 |
53.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
33.65 |
0.00 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
64.60 |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
871.39 |
141.42 |
729.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,625.33 |
874.83 |
1,750.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
2,557.33 |
874.83 |
1,682.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
73.14 |
0.00 |
73.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
69.55 |
0.00 |
69.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
51,941.58 |
28,211.83 |
23,729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
5,713.35 |
0.00 |
5,713.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,988.43 |
0.00 |
1,988.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
11,156.66 |
10,982.35 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
32,990.14 |
17,229.48 |
15,760.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
21.88 |
16.28 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2,790.34 |
1,815.71 |
974.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2,790.34 |
1,815.71 |
974.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,247.39 |
0.00 |
1,247.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,247.39 |
0.00 |
1,247.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
138.29 |
8.00 |
130.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
138.29 |
8.00 |
130.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
510.37 |
0.00 |
510.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
272.87 |
0.00 |
272.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
77.11 |
0.00 |
77.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
195.76 |
0.00 |
195.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
7,547.48 |
2,091.26 |
5,456.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
3,938.07 |
2,091.26 |
1,846.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
3,409.92 |
2,091.26 |
1,318.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290807 |
彩票发行销售风险基金支出 |
359.39 |
0.00 |
359.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
168.76 |
0.00 |
168.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,609.42 |
0.00 |
3,609.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3,582.82 |
0.00 |
3,582.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长沙市民政局 ????????????????????????????????????????????2020年度 ??????????????????????????????????????????????金额单位：万元
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项 ???目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
46,162.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
142.88 |
142.88 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,335.87 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
42,059.31 |
42,059.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
510.37 |
510.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
7,547.48 |
0.00 |
7,547.48 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
53,498.51 |
本年支出合计 |
59 |
51,765.27 |
44,217.79 |
7,547.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4,478.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6,211.26 |
2,171.16 |
4,040.11 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
226.30 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
4,251.72 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总 ???计 |
32 |
57,976.53 |
总 ???计 |
64 |
57,976.53 |
46,388.94 |
11,587.59 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市民政局 ?????????????????????2020年度 ???????????????????????金额单位：万元
|
项 ???目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 ??次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
44,217.79 |
26,968.36 |
17,249.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.88 |
0.50 |
142.38 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
|
20110 |
人力资源事务 |
87.54 |
0.00 |
87.54 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
87.54 |
0.00 |
87.54 |
|
20132 |
组织事务 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
|
205 |
教育支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,059.31 |
26,965.63 |
15,093.68 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4,526.74 |
3,431.13 |
1,095.62 |
|
2080201 |
行政运行 |
3,289.71 |
3,289.71 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
213.50 |
0.00 |
213.50 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
53.90 |
0.00 |
53.90 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
33.65 |
0.00 |
33.65 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
64.60 |
0.00 |
64.60 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
871.39 |
141.42 |
729.97 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,625.33 |
874.83 |
1,750.50 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
2,557.33 |
874.83 |
1,682.50 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
|
20809 |
退役安置 |
73.14 |
0.00 |
73.14 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
69.55 |
0.00 |
69.55 |
|
20810 |
社会福利 |
30,621.12 |
20,801.92 |
9,819.20 |
|
2081001 |
儿童福利 |
5,713.35 |
0.00 |
5,713.35 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,988.43 |
0.00 |
1,988.43 |
|
2081004 |
殡葬 |
11,156.66 |
10,982.35 |
174.31 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
11,669.68 |
9,819.57 |
1,850.11 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
21.88 |
16.28 |
5.60 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2,787.66 |
1,815.71 |
971.95 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2,787.66 |
1,815.71 |
971.95 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,247.39 |
0.00 |
1,247.39 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,247.39 |
0.00 |
1,247.39 |
|
20825 |
其他生活救助 |
138.29 |
8.00 |
130.29 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
138.29 |
8.00 |
130.29 |
|
210 |
卫生健康支出 |
510.37 |
0.00 |
510.37 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
|
21002 |
公立医院 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
|
21006 |
中医药 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
272.87 |
0.00 |
272.87 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
77.11 |
0.00 |
77.11 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
195.76 |
0.00 |
195.76 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：长沙市民政局 ????????????????????????????????????????????2020年度 ??????????????????????????????????????????????金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
15,266.21 |
302 |
商品和服务支出 |
8,714.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,308.54 |
30201 |
办公费 |
94.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
582.99 |
30202 |
印刷费 |
19.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,796.93 |
30203 |
咨询费 |
37.45 |
310 |
资本性支出 |
23.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
30.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,329.25 |
30205 |
水费 |
68.86 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
486.65 |
30206 |
电费 |
240.35 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
257.21 |
30207 |
邮电费 |
83.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
224.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
229.09 |
30209 |
物业管理费 |
233.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
23.37 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
166.03 |
30211 |
差旅费 |
16.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
882.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.99 |
30213 |
维修（护）费 |
351.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,999.16 |
30214 |
租赁费 |
4.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,964.56 |
30215 |
会议费 |
0.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
263.11 |
30216 |
培训费 |
13.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,534.02 |
30217 |
公务接待费 |
3.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5,568.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
95.81 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
25.00 |
30225 |
专用燃料费 |
198.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
53.91 |
30227 |
委托业务费 |
23.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
216.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
25.28 |
30229 |
福利费 |
32.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
96.39 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
125.85 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
967.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
4.60 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,237.62 |
||||||
|
人员经费合计 |
18,230.77 |
公用经费合计 |
8,737.59 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????????????????????????????一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：长沙市民政局 ????????????????????????????????????????????2020年度 ??????????????????????????????????????????????金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
138.79 |
20.00 |
93.80 |
0.00 |
93.80 |
24.99 |
138.03 |
0.00 |
133.39 |
0.00 |
133.39 |
4.65 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：长沙市民政局 ????????????????????????????????????????????2020年度 ??????????????????????????????????????????????金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,251.72 |
7,335.87 |
7,547.48 |
2,091.26 |
5,456.22 |
4,040.11 | |
|
229 |
其他支出 |
4,251.72 |
7,335.87 |
7,547.48 |
2,091.26 |
5,456.22 |
4,040.11 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
4,251.72 |
3,726.45 |
3,938.07 |
2,091.26 |
1,846.81 |
4,040.11 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
4,103.37 |
3,346.66 |
3,409.92 |
2,091.26 |
1,318.66 |
4,040.11 |
|
2290807 |
彩票发行销售风险基金支出 |
0.00 |
359.39 |
359.39 |
0.00 |
359.39 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
148.36 |
20.40 |
168.76 |
0.00 |
168.76 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3,609.42 |
3,609.42 |
0.00 |
3,609.42 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3,582.82 |
3,582.82 |
0.00 |
3,582.82 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
?
公开09表
部门：长沙市民政局 ???????????????????2020年度 ??????????????????金额单位：万元
|
项 ??目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 ?计 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
?
?
?
?
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计80662.55万元（其中本年收入74537.41万元，使用非财政拨款结余3.96万元，年初结转和结余6121.19万元；本年支出合计73088.42万元，结余分配44.63万元，年末结转和结余7529.51万元）。与上年相比，减少7341.9万元，减少8.34%，主要是因为受疫情及福彩政策影响，以及机构改革部分经费划转至其他职能部门，导致的收支减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计74,537.41万元，其中：财政拨款收入53498.51万元，占71.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20,189.94万元，占27.09%；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入848.96万元，占1.14%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计73,088.42万元，其中：基本支出36,469.53万元，占49.90%；项目支出36,618.89万元，占50.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%； 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计57976.53万元（其中本年收入合计53498.51万元，年初财政拨款结转和结余4478.02万元；本年支出合计51765.27万元，年末财政拨款结转和结余6211.26万元），与上年相比，增加11237.27万元，增长24.04%，主要是因为2020年度新增儿童福利院建设预算项目，长沙市殡葬事务中心根据相关要求2020年全年收入上缴国库再返还，导致的财政拨款收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出44,217.79万元，占支出合计的60.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12293.36万元，增长38.51%。主要是因为2020年度新增儿童福利院建设预算项目，长沙市殡葬事务中心根据相关要求2020年全年收入上缴国库再返还，导致的一般公共预算财政拨款收支相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出44,217.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.88万元，占0.32%；教育（类）支出1500万元，占3.39%；社会保障和就业支出42059.31万元，占95.12%；卫生健康支出510.37万元，占1.15%；资源勘探信息等支出2.23万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,817.80万元，支出决算为44,217.79万元，完成年初预算的202.67%。本说明中的年初预算是指年初部门预算，支出决算包含年初部门预算安排的资金支出，以及年度公共项目和上级转移支付安排的资金支出，其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排两年决算经费。
2．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排社会工作督导团队建设以及社工人才队伍建设经费。
3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排非公有制经济组织和社会组织党组织专项经费。
4．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排城乡特困家庭高等教育助学金。
5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2743.41万元，支出决算为3289.71万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排各项奖金等。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为269.45万元，支出决算为213.5万元，完成年初预算的79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响会议、培训等相关活动大幅减少。
7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为107万元，支出决算为53.9万元，完成年初预算的50.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费按合同约定部分经费次年支付。
8．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排勘界及历史地名保护经费等。
9．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排社工人才队伍建设及社会工作督导团队建设。
10．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为876.56万元，支出决算为871.39万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响低保救助相关会议、培训减少。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排市中医康复医院以及市第三社会福利院事业单位离退休人员经费。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为4847.12万元，支出决算为2557.33万元，完成年初预算的52.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湖南革命陵园管理处烈士纪念设施全面提质改造项目结算未完成，相关款项待结算完成后支付。
13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排优抚对象补助经费。
14．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排企业退休军转干部医疗门诊经费。
15．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排下岗再就业帮扶对象岗位经费补助。
16．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为126.2万元，支出决算为5713.35万元，完成年初预算的4527.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排长沙市儿童福利院新建项目经费。
17．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1680.9万元，支出决算为1988.43万元，完成年初预算的118.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排居家养老服务专项经费及养老机构床位及运营补贴。
18．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为11156.66万元，完成年初预算的146798.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中返还长沙市殡葬事务中心上缴国库收入，该中心按规定不纳入部门预算编制单位范围。
19．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为9287.16万元，支出决算为11669.68万元，完成年初预算的125.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排企业稳定金、残疾人康复中心运行经费等。
20．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排福利公司残疾职工供养及离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排残疾人康复项目经费。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为38.92万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的41.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业保障金根据当年实际情况进行测算缴纳。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为1833.48万元，支出决算为2787.66万元，完成年初预算的152.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排2020年民政和抚恤一般转移支付、流浪儿童保护教育中心建设资金等经费。
24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1247.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排特困对象救助相关经费。
25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排春节慰问等经费。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排社会心理服务体系建设试点项目、健康教育专项经费等。
27.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排公立医院改革中央补助资金、城市公立医院综合改革市级补助等经费。
28.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排中医民族医药相关经费。
29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排市级医疗救助项目资金等。
30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排重症精神病人住院补贴资金，安排特困对象救助经费。
31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排医疗服务质控体系建设项目经费。
32.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排困难企业离休干部统筹外经费。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排安全生产奖励经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26,968.36万元。其中：人员经费18,230.77万元，占基本支出的67.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8,737.59万元，占基本支出的32.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为138.79万元，支出决算为138.03万元，完成预算的99.45%。其中：
因公出国（境）费支出年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响无因公出国（境）活动，与上年相比减少10.32万元，减少100%，减少的主要原因是受新冠疫情影响无因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为24.99万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的18.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年相比减少3.8万元，减少44.97%，减少的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，同时受新冠疫情影响公务活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为93.80万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的142.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出增加长沙市殡葬事务中心公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加56.34万元，增长72.45%，增加的主要原因是长沙市殡葬事务中心根据相关要求2020年全年收入全部上缴国库再返还，返还的收入形成财政拨款，导致往年从自筹收入开支的公务用车购置费及运行维护费在2020年度从一般公共预算财政拨款中支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度?“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.65万元，占3.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算133.39万元，占96.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国(境)团组数为0，累计人次为0。
2、公务接待费支出决算为4.65万元，全年共接待来访组团53个、来宾472人次，主要是接待各地区兄弟单位来访交流学习。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为133.39万元，其中：公务用车购置费0万元，无单位更新公务用车。公务用车运行维护费133.39万元，主要是车辆燃油、保险、维修维护等支出，截止2020年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆(全额及差额保障单位)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入7335.87万元；年初结转和结余4251.72万元；支出7547.48万元，其中基本支出2091.26万元，项目支出5456.22万元；年末结转和结余4040.11万元。?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。?
十、关于机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出414.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，主要为局本级以及长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站两个参公单位的公用经费之和），比年初预算数535.96万元，减少120.97万元，降低22.57%。主要原因是我部门积极响应市委市政府号召，厉行节约，减少机关运行成本。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费9.14万元，用于养老服务立法讨论、工作座谈、养老院长会议、行政协会商会与行政机关脱钩等会议，930人次参会，内容会议场地租赁、资料印刷费用、其他杂费等；开支培训费64.56万元，用于开展养老护理员职业技能、社会组织业务、社区治理和服务创新示范等方面的培训，6759人次参训，内容为授课费、场地租赁费、培训餐费等。
2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。
十二、关于政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额4432.53万元，其中：政府采购货物支出2559.52万元、政府采购工程支出548.4万元、政府采购服务支出1324.61万元。授予中小企业合同金额3334.94万元，占政府采购支出总额的75.24%，其中：授予小微企业合同金额2064.51万元，占政府采购支出总额的46.58%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障车2辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车1辆、其他用车26辆，主要为福利院、救助站等服务对象用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020度长沙市民政局主管和组织实施并纳入绩效自评的项目包括城乡居民最低生活保障金、临时救助资金、敬老院运行补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、高龄老人（含百岁老人）生活补贴、居家养老服务项目、养老机构床位补贴、城乡居民基本殡葬服务、社区工作经费、社区公共服务专项经费、社区惠民资金、精品示范两型社区建设经费、农村社区建设经费、元旦、春节慰问资金等共25个专项资金，业务范围涉及长沙市七区三县（市）及所辖的街道（乡镇）、社区（村）。评价采用以各项目单位自评为主，结合平常工作开展、全年工作完成情况以及绩效自评工作抽查情况，本次评价组抽查了市本级、岳麓区、雨花区及宁乡市等几个项目单位及部分资金使用及绩效情况，项目单位抽查比例38.46%，项目总资金抽查比例41.52%。通过定量分析和定性分析相结合的方法，从项目投入、项目过程及项目绩效完成等几方面对项目进行了综合评价。
据评价反映：低保政策更加完善，困难居民保障范围进一步扩大，保障标准进一步提高，更好地保障了城乡弱势群体的基本生活；临时救助以及困难残疾人两项补贴资金的投入，有效地缓解了特殊群体“因病致贫，因病返贫”问题；养老机构床位补贴、居家养老服务、农村敬老院运行经费等系列惠及老年人的经费投入，充分彰显了党和政府对老年人的关爱；通过强制推行火化区域，努力引导群众，提倡厚养薄葬，树立文明节俭丧葬新风，加强殡葬管理，节约了土地资源，减少了环境污染；社区工作经费和人员经费、社区惠民资金、示范社区和农村社区项目补助的投入，有效保障了社区工作的正常运转，切实解决了社区专职工作人员的基本福利待遇问题、提升居民自治以及社区办公环境起到了积极作用。
?按照市委市政府的要求，长沙市民政局及各区县扎实推进民政工作，项目立项规范、专项资金及时到位，严格执行专款专用，及时下发，无挤占挪用行为，较好地发挥了专项资金效益。按照项目投入、项目过程及项目效益三大方面进行综合评价，加权平均得分为92.34分，评价等级为优。
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第四部分
名 ??词 ??解 ??释
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????（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
????（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
????（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
????（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。
????（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
????（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含?外宾接待）费用。
????（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分
附????????件
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1、2020年度部门决算表
2、部门整体支出绩效评价
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湘公网安备 43010402000432号
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