2021年长沙市民政局本级部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

?一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.拟订全市民政事业发展法规规章草案、政策、规划，制定部门标准并组织实施。

2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监察。

3.拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责报国务院和省、市政府审批的行政区划设立、撤销、更名、行政区域界线变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作；编纂出版本市行政区划图。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人社会福利相关工作。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理华侨及居住在港澳台地区中国公民的收养登记。

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

长沙市民政局内设机构包括：办公室、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处，人事处、机关党委、离退休人员管理服务办公室等12个处室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为长沙市民政局本级预算，纳入编制范围的预算单位包括为长沙市民政局本级。

?三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3807.43万元，其中，一般公共预算拨款3807.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加448.96万元，主要是人员经费增加和项目预算增加，如2021年新增第二次全国地名普查项目经费（第三期）等。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算3807.43万元，其中，社会保障和就业支出3807.43万元。支出较去年增加448.96万元，主要是人员经费增加和项目预算增加，如2021年新增第二次全国地名普查项目经费（第三期）等。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3807.43万元，其中，社会保障和就业支出3807.43万元，占100?%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2974.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算833.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会和保障就业支出833.1万元，主要用于政府购买社会工作服务、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计、民政信息网络维护及改造，民间组织相关信息公告，第二次全国地名普查项目经费（第三期）、低保救助专项，低保核定、低收入人群认定专项，残疾人“两项补贴”实施工作专项，殡葬执法宣传、民政事务管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费243万元，比上年预算减少80.38万元，下降24.86%，主要是因为积极响应市政府“过紧日子”的号召，在职人员公用经费标准压减。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元），因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少8万元，主要是严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约的相关要求，控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算24.3万元，拟召开婚姻登记工作会议、残疾人两项补贴、社区精神障碍及残疾人福利工作会议、养老服务年度工作会议、社工站工作调度推进会、十四五规划等会议，人数554人，内容为会议场租费、住宿费、会务用餐费、资料费等；培训费预算50万元，拟开展机关党员集中教育、局系统中青年干部、新任社区（村）党组织书记、社区治理业务示范、2021年全市民政系统办公室业务、2021年民政系统综治维稳信访安全生产业务等培训，人数1080人，内容为租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等的预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额529.61万元，其中，货物类采购预算34.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算495.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3807.43万元，其中，基本支出2974.33万元，项目支出833.1万元。

2021年长沙市民政局机关本级50万元以上的项目支出绩效目标5个，项目资金总额743.93万元，其中政府购买社会工作服务经费81.7万元，民政事务管理经费255.97万元，低保救助专项经费63.87万元，社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.5万元，第二次全国地名普查项目经费（第三期）256.89万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

?第二部分 2021年部门预算表

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