长沙市第二社会福利院2021年部门预算公开

目 录

　　第一部分 2021年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2021年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1.职能职责

　　长沙市第二社会福利院始建于1987年，是隶属于长沙市民政局的副县级事业单位，主要承担民政特困对象中智障患者的集中供养和社会智障患者、老年痴呆及老年疾病晚期等患者的医疗、护理、康复服务。

　　2.机构设置

　　长沙市第二社会福利院内设10个职能科室:办公室、财务科、人事科、社工部、总务科、医务科、护理部、康复科、质控科及医保科。内设二级医疗机构：长沙市第二社会福利院康宁医院。

　　二、部门预算单位构成

　　1、长沙市第二社会福利院本级

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3515.82万元，其中，一般公共预算拨款3515.82万元。收入较去年增加387.48万元，上升12.39%。一是人员支出增加了322.31万元，原因是为了养老事业发展，人员支出有所增加；二是公用经费减少了71.9万元，主要是进一步贯彻落实过“紧日子”??要求，降低公用经费标准， 按照原归类分档标准的??80%安排的公用经费；三是项目经费增加了137.07万元，主要是寄养人员日常支出经费增加了120万元，其原因是通过加强内部管理，提高服务质量，减少床位空置率，社会老人寄养人数有所增加；物业管理费增加29.22万元，2020年7月公开招投标确定的金额为226.75万元/年，此项目时限为三年，合同一年一签。

　　（二）支出预算：2021年本单位支出预算3515.82万元，其中，社会保障和就业支出3515.82万元。支出较去年增加387.48万元，上升12.39%。一是人员支出增加了322.31万元，原因是为了养老事业发展，人员支出有所增加；二是公用经费减少了71.9万元，主要是进一步贯彻落实过“紧日子”??要求，降低公用经费标准， 按照原归类分档标准的??80%安排的公用经费；三是项目经费增加了137.07万元，主要是寄养人员日常支出经费增加了120万元，其原因是通过加强内部管理，提高服务质量，减少床位空置率，社会老人寄养人数有所增加；物业管理费增加29.22万元，2020年7月公开招投标确定的金额为226.75万元/年，此项目时限为三年，合同一年一签。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3515.82万元，其中，社会保障和就业支出3515.82万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2805.18万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算710.64万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出710.64万元，主要用于物业管理费、寄养人员日常支出经费、失智失能人员康复经费、民政对象医疗费、捐赠定向支出经费等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）“三公”经费预算：2021年长沙市第二社会福利院“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是本着坚持勤俭节约的原则，以2020年决算数据为依据填列.。

　　（二）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1万元，拟召开大型党务、综合行政等会议，人数60人，内容为重要党务工作布置、总结会议；大型综合性行政、安全等工作布置、总结等；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员培训费、党课授课费、其他科室相关培训费用培训，人数80人，内容为事业单位工作人员培训、党课学习、其他科室相关培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。培训费经费预算情况：1、事业单位工作人员培训：15000元，2、党课学习：4000元，4、其他科室相关培训：1000元。

　　（三）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额276.68万元，其中：货物类采购预算42.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算234.45万元。

　　（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备4台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3515.82万元，其中，基本支出2805.18万元，项目支出710.64万元（其中重点项目绩效目标668.84万元）。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(具体见附件)

相关附件下载：

2021年部门预算表.xlsx