长沙市民族宗教事务局

2018年度部门决算公开

目 ?录

?

第一部分　长沙市民族宗教事务局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　长沙市民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附　件

?

第一部分　长沙市民族宗教事务局单位概况

?

1、部门职责：

长沙市民族宗教事务局是主管全市民族宗教事务工作的市政府工作部门。根据长政办发[2011]16号、长编办发[2015]78号文件精神，我局主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教现状及问题等重大课题的调查研究；开展民族宗教政策、法规的宣传教育，推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育；依法管理民族宗教事务，保护民族宗教界的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务；负责全市民间信仰活动场所管理和服务，负责宗教方面外事归口管理工作；协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定，促进宗教关系和谐，推动我市各民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育事业的全面发展。

2、部门决算单位构成：

长沙市民族宗教事务局属于地级市预算单位，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算单位。我局内设机构4个，局属事业单位1个。内设机构包括办公室、民族工作处、宗教工作处、政策法规处。局属事业单位为长沙市宗教自养事业指导服务中心，无二级独立核算。

第二部分　长沙市民族宗教事务局2018年度部门决算表

?

1、收入支出决算总表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ????????????????????????????金额单位：万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

?

2、收入决算表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ??????????????????????????????金额单位：万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

3、支出决算表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ????????????????????????????金额单位：万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况
4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ?????????????????????????????????金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公开预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

５、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ???????????????????金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ????????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ???????????????????????????????金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：长沙市民族宗教事务局 ??????????????????????????????????金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

????2.本单位2018年度无政府性基金财政拨款,年初结转和结余、收入及支出为0。

第三部分　长沙市民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位财政拨款收入1080.05万元，2018年支出1080.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，?年初年末结转和结余0万元。较2017年决算收入支出933.98万元增加146.07万元，增长13.52%，主要原因为湖南省第九届少数民族传统运动会财政追加101万元、宗教团体换届经费财政追加21万元以及解决自养事业指导服务中心全额拨款事业人员1名人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度我单位收入1080.05万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年度我单位支出1080.05万元，其中基本支出619.34万元，占全年支出约57.34%，项目支出460.71万元，占全年支出约42.66%。无一般行政管理事务、机关服务、其他民族事务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位财政拨款收入支总决算1080.05万元，与2017年相比，财政拨款收支总计增加146.07万元，较上年增加13.52%。主要原因为湖南省第九届少数民族传统运动会财政追加101万元、宗教团体换届经费财政追加21万元以及解决自养事业指导服务中心全额拨款事业人员1名人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度我单位财政拨款支出数1080.05万元，占本年支出的100%，较2017年决算支出933.98万元增加146.07万元。较上年增加13.52%，主要包括湖南省第九届少数民族传统运动、宗教团体换届经费以及解决自养事业指导服务中心全额拨款事业人员1名人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度我单位财政拨款支出数1080.05万元，其中一般公共服务支出（类）977.94万元，占全年支出约90.55%，商业服务业等支出（类）102.11万元，占全年支出约9.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为681.29万元，支出决算数为1080.05万元，较年初预算相比超出预算398.76万元，较预算增加58.53%，决算数大于预算数是因为省财政拨付民族宗教工作项目资金、湖南省第九届少数民族传统运动会、宗教团体换届经费以及解决自养事业指导服务中心全额拨款事业人员1名人员经费、市财政拨付商业服务支出（回维等民族清真“补贴”及冷藏资金）导致经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为19.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为72.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付民族工作项目资金。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为115.90万元，支出决算为244.02万元，完成年初预算的210.54%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付少数民族专项资金、湖南省第九届少数民族传统运动会等。

4、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）年初预算为469.09万元，支出决算为527.50万元，完成预算112.45%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖等人员经费追加。

5、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付宗教教职人员困难补助经费。

6、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）年初预算为96.30万元，支出决算为111.30万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加《宗教事务条例》培训等经费。

7一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市人社局拨付子女药费。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）该科目年初财政已预留，支出决算为102.11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排回维等民族清真“补贴”及冷藏资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出619.34万元，其中人员经费支出552.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，占一般公共预算财政拨款基本支出89.17%；公用经费67.08万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出占一般公共预算财政拨款基本支出10.83%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2018年我单位“三公”经费财政拨款支出预算9万元，支出决算数3.33万元，完成预算的37%。其中：

因公出国（境）费用预算3万元，实际支出0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作安排原因，2018年度我单位未安排因公出国（境），与上年相比持平，主要原因是2017、2018年度我单位均未安排因公出国（境）

公务接待费预算为3万元，实际支出为0.33万元，完成预算的11%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算比大幅下降。

公务用车购置及运行费预算3万元，实际支出为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初制定预算严格贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，部分工作公务外出选择公共交通出行。公务用车购置及运行费支出决算较上年减少1万元，降低33.33%；较上年减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，部分工作公务外出选择公共交通出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占90%；公务接待费支出决算0.33万元，占10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出0.33万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待相关单位6次、来宾51人次（包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出3万元。其中：?公务用车购置支出为0。公务用车运行支出3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市（县、区）工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因公车改革，我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位无政府性基金收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1080.05万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证民族宗教工作和谐、稳定。通过一年的努力，在全市民族宗教界营造了和谐稳定的良好局面。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018?年度机关运行经费支出67.08万元，比2017?年增加3.33万元，增长5.22%。主要原因是：人员的进出变动。

（二）一般性支出情况。2018年本单位培训费8.49万元，用于对区、县、市民宗系统全面进行《宗教事务条例》培训。开支会议费2.03万元，用于召开民族宗教工作会议，内容为民族宗教工作。

（三）政府采购支出情况。本部门2018?年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元,无政府采购工程，无政府采购服务，没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况。截至2018?年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、无其他用途车辆，我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

?

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

项目支出是指本单位为完成民族宗教工作任务用于少数民族经济发展和民族地区的补助和用于宗教抵渗、维稳以及宗教团体自养工作经费等

?机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、食宿费等支出。

?

第五部分　附　件

?

无

?

?

长沙市民族宗教事务局　　　　

???????????????????????????????????????????????2019年9月26日