2022年长沙市农村经营服务站部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位的主要职能职责包括：承担农村承包地、农村宅基地管理利用的业务培训和技术服务工作;承担农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作;指导和服务农村集体经济发展及农村集体资产、财务管理等工作;承担农村产权流转交易的技术服务及农经统计工作;协助做好新型经营主体培育的相关服务和维护农民权益工作;协助制订屠宰企业设置规划，负责屠宰行业技术服务和相关人员培训工作;完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构5个，包括：办公室、合作经济组织指导科、财务管理审计监督科、土地承包管理科、畜禽屠宰服务办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市农村经营服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算806.29万元，其中，一般公共预算拨款806.29万元。收入较去年增加263.46万元，上升48.53%。主要是因为机构改革，原长沙市人民政府牲禽屠宰管理领导小组办公室合并至本单位，业务和人员增加以及工资、社保、公积金基数调整，各项经费相应增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算806.29万元，其中，农林水支出806.29万元。支出较去年增加263.46万元，上升48.53%。主要是因为机构改革，原长沙市人民政府牲禽屠宰管理领导小组办公室合并至本单位，业务和人员增加以及工资、社保、公积金基数调整，各项经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算806.29万元，其中，农林水支出806.29万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数791.29万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算15万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出15万元，主要用于农村经营管理、农村土地承包仲裁、农村土地承包仲裁培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市农村经营服务站机关运行经费80.18万元，比上年预算增加29.42万元，上升57.96%。主要是因为机构改革，业务和人员增加，各项经费也相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市农村经营服务站“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.3万元，主要是因为机构改革，业务增加，公务活动也相应增加。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，全部为项目支出，拟召开全市农村经营管理会议，人数40人，内容为研究布置2022年农村经营管理工作；培训费预算5万元，全部为项目支出，拟开展农村土地承包仲裁培训，人数50人，内容为农村土地承包仲裁管理人员专业知识和业务技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。含三类会议经费预算0.5万元，全部为项目支出;培训活动经费预算5万元，全部为项目支出。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为806.29万元，其中，基本支出791.29万元，项目支出15万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市农村经营服务站

2022年2月08日