2022年长沙市农产品质量监测中心部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中心主要职能是承担对全市范围内的初级农产品（含畜禽水产品）、农业投入品和农业环境质量安全监测、抽样及其检验检测、技术分析、风险评估与评价等工作。

（二）机构设置

长沙市农产品质量监测中心成立于2004年2月，是从长沙市蔬菜科研所分设出来的全额拨款事业单位，根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于明确市农业农村局所属事业单位有关机构编制事项的通知》长编办〔2020〕36号，明确中心编制38人，现实有在编人员38人，临聘人员8人。单位为正科级，中心内设办公室、财务科、检验一科、检验二科、检验三科6个科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市农产品质量监测中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1，148.48万元，其中，一般公共预算拨款1，148.48万元。收入较去年增加49.08万元，上升4.46％。主要是2020年局所属事业单位机构改革合并，现中心由五家单位组成，2021年年末实有人数38人，比上年增加2人，预算跟随调整增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1，148.48万元，其中，农林水支出1，148.48万元。支出较去年增加49.08万元，上升4.46％。主要是2020年局所属事业单位机构改革合并，现中心由五家单位组成，2021年年末实有人数38人，比上年增加2人，预算支出跟随调整增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1，148.48万元，其中，农林水支出1，148.48万元，占100％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1，109.24万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算39.24万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出39.24万元，主要用于单位检测工作的日常运行开支，具体包括长沙市农产品质量安全实时监测、检测仪器的计量检定与维修维护、农产品检测仪器、药品试剂费、日常维护维修费、农产品检测实验室消耗品、检测人员的技术培训及差旅费、监测抽样及租车费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市农产品质量监测中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市农产品质量监测中心“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是疫情原因，单位的公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展检测技术业务培训，人数100人，内容为农产品质量安全检测技术业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训活动为：1、培训伙食开支13000元，2、场地及资料费4000元，3、培训其他费用开支3000元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额10.7万元，其中：货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入部门整体支出绩效目标的金额为1，148.48万元，2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，其中，基本支出1，109.24万元，项目支出39.24万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（具体见附件）

长沙市农产品质量监测中心?

2022年2月8日