2022年长沙市农业科学研究院部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业科学研究的法律、法规和方针、政策；完成国家、省、市下达的农业科研项目与课题；

（二）承担农作物资源收集、保存、新品种选育和畜禽水产遗传育种工作；

（三）承担作物栽培、植物病虫害防治、畜禽水产养殖、兽医兽药、农产品加工等科学技术研究工作；

（四）承担农业资源高效利用等科学技术研究工作；

（五）承担现代农业装备、设施的研制与应用；

（六）承担农业农村经济发展战略及政策研究；

（七）完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构包括：办公室、财务室、党群人事部、科技管理部、粮油作物研究室、经济作物研究室、畜牧水产研究室、现代农业装备研究室、生物技术研究室、农业经济发展研究室共10个部室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市农业科学研究院

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,151.6万元，其中，一般公共预算拨款2,151.6万元。收入较去年减少190.69万元，下降8.14%。主要是人员经费开支的减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,151.6万元，其中，农林水支出2,151.6万元。支出较去年减少190.69万元，下降8.14%。主要是人员经费开支的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,151.6万元，其中，农林水支出2,151.6万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2,141.6万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算10万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出10万元，主要用于办公设备的购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市农业科学研究院机关运行经费0万元，与上年预算持平，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市农业科学研究院“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是一台公务用车车况较差，需要报废，费用减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，拟召开科研相关业务会议，人数50人，内容为农业从业人员学习、培训会议；培训费预算2.5万元，拟开展科研人员业务知识培训，人数60人，内容为作物栽培、水产养殖、农产品加工、农业装备研制及应用等相关业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。会议费预算0.5万元，为组织农业从业人员学习、培训会议；培训费2.5万元，为科研人员作物栽培、水产养殖、农产品加工、农业装备研制及应用等相关业务知识培训。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额21.6万元，其中：货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,151.6万元，其中，基本支出2,141.6万元，项目支出10万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分??2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市农业科学研究院

2022年2月08日