2022年长沙市农业综合行政执法局部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是以市农业农村局名义，在芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区和长沙高新区范围内，开展兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、动物卫生监督、植物检疫以及渔政等方面的行政处罚和行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据“三定”文件，单位内设正科级机构10个（办公室、教育人事科、法规科、机动执法大队、农业机械执法大队、渔业渔政执法大队、农业投入品执法大队、农产品质量安全执法大队、畜牧兽医执法大队、农业资源保护执法大队，另设机关党组织、纪检监察室），核定全额拨款事业编制83名，编制控制数79名（其中：副处职局长1名，正科职副局长3名，正科职纪检负责人1名，内设机构正职领导职数12名，副职领导职数20名）。单位现有在职在编人员79人、编制外合同制人员20人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市农业综合行政执法局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,597.9万元，其中，一般公共预算拨款2,597.9万元。收入较去年增加155.55万元，上升6.37%。主要是由于机构改革，长沙市农机安全监理所整体并入长沙市农业综合行政执法局，在职在编人员增加7人，退休人员增加l4人，聘用人员增加2人，人员经费和公用经费都相应增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,597.9万元，其中，农林水支出2,597.9万元。支出较去年增加155.55万元，上升6.37%。主要是由于机构改革，长沙市农机安全监理所整体并入长沙市农业综合行政执法局，在职在编人员增加7人，退休人员增加4人，聘用人员增加2人，人员经费和公用经费都相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,597.9万元，其中，农林水支出2,597.9万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2,415.46万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算182.44万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出182.44万元，主要用于开展兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、动物卫生监督、植物检疫以及渔政等方面的行政处罚和行政处罚相关的行政检查、行政强制工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市农业综合行政执法局机关运行经费237.61万元，比上年预算增加23.54万元，上升11%。主要是由于机构改革，长沙市农机安全监理所整体并入长沙市农业综合行政执法局，在职在编人员增加7人，退休人员增加l4人，聘用人员增加2人，机关运行的公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市农业综合行政执法局“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费43万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加16万元，主要是单位的执法车辆有11台已到报废年限，且维修费用太高，2022年计划报废一台，同时购置一台新的执法车，所以公务用车购置及运行费的预算较2021年增加16万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开农业行政执法相关工作会议会议，人数200人，内容为农业行政执法与刑事司法衔接会、长江禁捕退捕工作考核会议等；培训费预算6万元，拟开展农业执法相关工作培训培训，人数180人，内容为农业行政执法程序与文书的制作、制度与法律法规的解读、行政处罚案卷评查的规则等的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额147.13万元，其中：货物类采购预算78.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算69万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,597.9万元，其中，基本支出2,415.46万元，项目支出182.44万元。（本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表）

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

???第二部分??2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市农业综合行政执法局

2022年02月08日

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